资金占用分析表.xls

1月2月3月4月 1 经营活动产生的现金来经营活动产生的现金来 源源0.000.000.000.000.00 1.1 销售收入0.000.000.000.00 1.2 通路收入 1.3 租金收入0.000.000.000.00 1.4 物业费收入 1.5 客房收入0.000.000.000.00 1.6 停车费收入0.000.000.000.00 1.7 纸壳收入 1.8 转售收入0.000.000.000.00 1.9 其他收入0.000.000.000.00 2 占用供应商货款占用供应商货款0.000.000.000.000.00 2.1 应付账款0.00 2.2 预收账款0.00 0.000.000.000.000.00 3 经营活动产生的现金支经营活动产生的现金支 出出0.000.000.000.000.00 3.1 销售成本0.000.000.000.00 3.2 转售支出0.000.000.000.00 3.3 其他支出0.000.000.000.00 3.4 税金（商品销售税金及 附加）0.000.000.000.000.00 3.5 销售费用0.000.000.000.00 3.6 管理费用（直接费用）0.000.000.000.00 3.7 财务费用0.000.000.000.00 4 供应商占用我公司资金供应商占用我公司资金0.000.000.000.000.00 4.1 应收账款0.00 4.2 预付账款0.00 0.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.00 5 投资活动产生的资金来投资活动产生的资金来 源源0.000.000.000.000.00 5.1 实收资本0.00 5.2 资本公积0.00 5.3 盈余公积0.00 5.4 未分配利润（以前年度 损益结转）0.00 0.000.000.000.000.00 6 经营投资产生的资金支经营投资产生的资金支 出出0.000.000.000.000.00 6.1 流动资产投资0.00 6.2 长期股权投资0.00 6.3 固定资产投资0.00 6.4 在建工程投资0.00 6.5 无形资产投资0.00 6.6 新店开业筹备投资 0.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.00 分类 投资活动资金来源投资活动资金来源 投资活动资金支出投资活动资金支出 投资活动资金盈余投资活动资金盈余 正常经营活动资金来源正常经营活动资金来源 资资 金金 支支 出出 资金来占用分析表（单位：万元）资金来占用分析表（单位：万元） 类别序号项目期初数 资资 金金 支支 出出 正常经营活动资金支出正常经营活动资金支出 正常经营活动资金盈余正常经营活动资金盈余 一一 正正 常常 经经 营营 活活 动动 资资 金金 来来 源源 二二 投投 资资 活活 动动 资资 金金 来来 源源 7 融资活动产生的资金来融资活动产生的资金来 源源0.000.000.000.000.00 7.1 兴业银行 7.2 中信银行 7.3 光大银行0.00 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 0.000.000.000.000.00 8 融资活动产生的资金支融资活动产生的资金支 出出0.000.000.000.000.00 8.1 兴业银行 8.2 中信银行 8.3 光大银行 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 0.000.000.000.000.00 9 融资活动产生的资金盈融资活动产生的资金盈 余余0.000.000.000.000.00 9.1 兴业银行0.000.000.000.000.00 9.2 中信银行0.000.000.000.000.00 9.3 光大银行0.000.000.000.000.00 9.40.000.000.000.000.00 9.50.000.000.000.000.00 9.60.000.000.000.000.00 9.70.000.000.000.000.00 9.80.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.00 10 筹资活动产生的资金来筹资活动产生的资金来 源源0.000.000.000.000.00 10.1 *单位0.00 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.100.00 0.000.000.000.000.00 11 筹资活动产生的资金支筹资活动产生的资金支 出出0.000.000.000.000.00 11.1 *单位 11.2 11.3 11.4 11.5 融资活动资金盈余融资活动资金盈余 四四 筹筹 资资 活活 动动 （ 单单 位位 ） 筹资活动资金来源筹资活动资金来源 资资 金金 来来 源源 资资 金金 支支 出出 三三 融融 资资 活活 动动 （ 银银 行行 ） 资资 金金 来来 源源 融资活动资金来源融资活动资金来源 资资 金金 盈盈 余余 资资 金金 支支 出出 融资活动资金支出融资活动资金支出 11.6 11.7 11.8 11.9 11.100.00 0.000.000.000.000.00 12 筹资活动产生的资金盈筹资活动产生的资金盈 余余0.000.000.000.000.00 12.1 *单位0.000.000.000.000.00 12.20.000.000.000.000.00 12.30.000.000.000.000.00 12.40.000.000.000.000.00 12.50.000.000.000.000.00 12.60.000.000.000.000.00 12.70.000.000.000.000.00 12.80.000.000.000.000.00 12.90.000.000.000.000.00 12.100.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.00 资金盈余资金盈余0.000.000.000.000.00 货币资金货币资金0.000.000.000.000.00 交易性金融资产交易性金融资产0.000.000.000.000.00 累计资金盈余累计资金盈余0.000.000.000.000.00 筹资活动资金盈余筹资活动资金盈余 2.3 四四 筹筹 资资 活活 动动 （ 单单 位位 ） 1 2 资资 金金 支支 出出 筹资活动资金支出筹资活动资金支出 资资 金金 盈盈 余余 2.1 2.2 五五 六六 5月6月7月8月9月10月11月12月 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 资金来占用分析表（单位：万元）资金来占用分析表（单位：万元） 经营期间 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 本年合计 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 期末数 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 商 业 企 业 资 产 负 债 表 编制单位：20 年 月单位：人民币元 资产行次年初余额期末余额负债及所有者权益行次年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金1短期借款35 交易性金融资产2交易性金融负债36 应收票据3应付票据37 应收账款4应付账款38 预付账款5预收账款39 应收利息6应付职工薪酬40 应收股利7应交税费41 其他应收款8应付利息42 存货9应付股利43 一年到期的非流动资产10其他应付款44 其他流动资产11一年内到期的非流动负债45 流动资产合计12其他流动负债46 非流动资产：13流动负债合计47 可供出售金融资产14非流动负债：48 持有至到期投资15长期借款49 长期应收款16应付债券50 长期股权投资17长期应付款51 投资性房地产18专项应付款52 固定资产19预计负债53 减：累计折旧20递延所得税负债54 固定资产净值21其他非流动负债55 在建工程22非流动负债合计56 工程物资23负债合计57 固定资产清理24 无形资产25 减：累计摊销26 无形资产净值27所有者权益：58 商誉28实收资本59 待处理财产损益29资本公积60 长期待摊费用30减：库存股61 递延所得税资产31盈余公积62 其他非流动资产32未分配利润63 非流动资产合计33所有者权益合计64 资产总计34负债及所有者权益总计65 期末余额 单位代码单位名称科目代码科目名称方向期末余额 2241其他应付款 贷0.00 人员代码人员名称科目代码科目名称方向期末余额 其他应付款客户（224101）其他应付款客户（224101） 其他应付款个人保证金（224104）其他应付款个人保证金（224104） 说明万元 0.00 说明万元 0.00 其他应付款个人保证金（224104）其他应付款个人保证金（224104） 单位代码单位名称科目代码科目名称方向 期末余额 1231其他应收款借0.00 人员代码人员名称科目代码科目名称方向 期末余额 1231其他应收款借0.00 其他应收款单位（123101）其他应收款单位（123101） 其他应收款个人（123102）其他应收款个人（123102） 说明 说明 其他应收款单位（123101）其他应收款单位（123101） 其他应收款个人（123102）其他应收款个人（123102） 万元 0.00 万元 0.00 单位：昌临商务大厦小计单位：昌临商务大厦小计 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月 销售额销售额 毛利率 毛利额毛利额 销售折扣与折让 采购通路 批发通路 客房收入 租金收入 纸壳收入 物业费收入 其他收入 停车费收入 咨询费收入 取暖费收入 取暖费支出 取暖费净额 工装收入 工装支出 工装净额 胸卡收入 胸卡支出 胸卡净额 材料收入 材料支出 材料净额 水费收入 水费支出 水费净额 电费收入 电费支出 电费净额 餐饮收入 餐饮支出 餐饮净额 电话费收入 电话费支出 电话费净额 洗衣费收入 洗衣费支出 洗衣费净额 会员收入 会员支出 会员净额 会议费收入 会议费支出 科目名称科目名称 20162016年年损益计划损益计划 2016年预算 会议费净额 空调费收入 空调费支出 空调费净额 其他业务收入其他业务收入 其他业务支出其他业务支出 其他业务收支净额其他业务收支净额 营业外收入 营业外支出 营业外净额营业外净额 其他业务收支/营业外净额合其他业务收支/营业外净额合 计计 收入小计收入小计 增值税 营业税 城市维护建设费 教育费附加 地方教育费 营业税金及附加合计营业税金及附加合计 销售费用小计销售费用小计 运杂费 财产保险费 包装费用 商品损耗 收银费用 租赁费 经营费用 港杂费 管理费用小计管理费用小计 人力成本人力成本 工资 住房公积金 劳动保险费 福利费 工会经费 教育经费 企划费企划费 促销活动费 彩页印刷费 媒体宣传费 场外宣传费 派发费 宣传板制作费 CI维护费 装饰费 其他 会员折扣 维修费 折旧费 业务招待费 劳动保护费 差旅费 费用性税金费用性税金 印花税 房产税自有 房产税从租 土地使用税 车船使用税 其他 办公费 低值易耗品摊销 电费 水费 电话费 取暖费 汽车费用汽车费用 燃油费 过路费 维修费 其他 网络费用 招聘费用 无形资产摊销 长期待摊费用 其他费用 开业筹备费 费用合计费用合计 （不含财务费用）（不含财务费用） 支出小计支出小计 税差调整 利润总额（考核）利润总额（考核） 财务费用小计财务费用小计 利息 手续费 其他 利润总额（不考核）利润总额（不考核） 所得税费 净利润净利润 折旧费 长期待摊费用 无形资产摊销 折旧摊销合计折旧摊销合计 现金流量1现金流量1 应付职工薪酬-福利费支出 应付职工薪酬-工会经费 应付职工薪酬-教育经费 应付职工薪酬合计应付职工薪酬合计 现金流量2现金流量2 8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月合计合计 2016年预算 单位：典尊企业小计单位：典尊企业小计 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月 销售额销售额0.000.000.000.000.000.000.00 毛利率0.000.000.000.000.000.000.00 毛利额毛利额0.000.000.000.000.000.000.00 销售折扣与折让0.000.000.000.000.000.000.00 采购通路0.000.000.000.000.000.000.00 批发通路0.000.000.000.000.000.000.00 客房收入0.000.000.000.000.000.000.00 租金收入0.000.000.000.000.000.000.00 纸壳收入0.000.000.000.000.000.000.00 物业费收入 0.000.000.000.000.000.000.00 其他收入0.000.000.000.000.000.000.00 停车费收入0.000.000.000.000.000.000.00 咨询费收入0.000.000.000.000.000.000.00 取暖费收入0.000.000.000.000.000.000.00 取暖费支出0.000.000.000.000.000.000.00 取暖费净额0.000.000.000.000.000.000.00 工装收入0.000.000.000.000.000.000.00 工装支出0.000.000.000.000.000.000.00 工装净额0.000.000.000.000.000.000.00 胸卡收入0.000.000.000.000.000.000.00 胸卡支出0.000.000.000.000.000.000.00 胸卡净额0.000.000.000.000.000.000.00 材料收入0.000.000.000.000.000.000.00 材料支出0.000.000.000.000.000.000.00 材料净额0.000.000.000.000.000.000.00 水费收入0.000.000.000.000.000.000.00 水费支出0.000.000.000.000.000.000.00 水费净额0.000.000.000.000.000.000.00 电费收入0.000.000.000.000.000.000.00 电费支出0.000.000.000.000.000.000.00 电费净额0.000.000.000.000.000.000.00 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增值税0.000.000.000.000.000.000.00 营业税0.000.000.000.000.000.000.00 城市维护建设费0.000.000.000.000.000.000.00 教育费附加0.000.000.000.000.000.000.00 地方教育费0.000.000.000.000.000.000.00 营业税金及附加合计营业税金及附加合计0.000.000.000.000.000.000.00 销售费用小计销售费用小计0.000.000.000.000.000.000.00 运杂费0.000.000.000.000.000.000.00 财产保险费0.000.000.000.000.000.000.00 包装费用0.000.000.000.000.000.000.00 商品损耗0.000.000.000.000.000.000.00 收银费用0.000.000.000.000.000.000.00 租赁费0.000.000.000.000.000.000.00 经营费用0.000.000.000.000.000.000.00 港杂费0.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.00 管理费用小计管理费用小计0.000.000.000.000.000.000.00 人力成本人力成本0.000.000.000.000.000.000.00 工资0.000.000.000.000.000.000.00 住房公积金0.000.000.000.000.000.000.00 劳动保险费0.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.00 福利费0.000.000.000.000.000.000.00 工会经费0.000.000.000.000.000.000.00 教育经费0.000.000.000.000.000.000.00 企划费企划费0.000.000.000.000.000.000.00 促销活动费0.000.000.000.000.000.000.00 彩页印刷费0.000.000.000.000.000.000.00 媒体宣传费0.000.000.000.000.000.000.00 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现金流量2现金流量20.000.000.000.000.000.000.00 8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月合计合计 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00% 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.00 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