田湾煤矿安全风险预控管理体系实施方案.doc

仅供参考整理安全管理文书田湾煤矿安全风险预控管理体系实施方案 日期：_ 单位：_第 1 页 共 14 页田湾煤矿安全风险预控管理体系实施方案为认真贯彻落实安全生产法，依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（煤安监行管【2017】5号）要求，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，是遏制重特大事故的重要手段。为强化我矿安全生产管理，引导全体员工树立风险意识，将关注重点放在控制危险源及人员的不安全行为上，推行安全风险分级预控管理，构建矿井安全风险分级管控管理体系。根据上级推行安全风险分级管控管理体系的决定，结合矿井实际情况，编制本实施方案。一、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，关爱生命和健康，用拒绝“事故”的标准去思维、去工作；以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，构建矿井安全风险分级管控管理体系，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。二、目标员工“零”伤害，企业“零”事故。三、理念风险无处不在；一切风险均可识别，一切风险均可预控。四、组织保障为确保安全风险分级管控体系管理工作有效实施，矿井成立安全风险分级管控体系管理实施领导小组。1、矿井安全风险分级管控体系管理实施领导小组组长：卢庚忠副组长：王文法（总工程师）、王志远（生产副矿长）、贾喜臣（安全副矿长）、黄朝波（机电副矿长）、洪清（后勤矿长）成员：覃仕建（通防副总兼通防科科长）、王开平（机电副总兼机运科科长）、周佳涛（地测副总兼生技科科长）、吴洪祥（调度主任）、彭玉贵（掘进队长）、杨修建（通防队长）、王远刚（机电队长）、钟时旭（运输队长）及基层科队副职和班组长等。领导小组下设办公室在安监科，林有水任主任，负责协调组织构建安全分级管控体系管理工作资料搜集和汇总上报工作。2、领导小组主要职责：（1）领导、组织、协调各单位构建安全风险分级管控体系管理工作；（2）负责制定实施方案和检查考核；（3）定期组织体系建设工作会议。（4）按照矿井统一部署，积极组织开展安全风险分级管控工作，各科室、队、班组必须指定专人负责安全风险分级管控体系构建和实施，；（5）组织开展安全风险分级管控体系的相关培训工作；（6）保障安全分级管控体系管理工作实施过程中所需要的各种资源；（7）对各区队、部门及班组安全分级管控体系管理工作实施情况进行监督检查和考核；（8）解决安全分级管控体系管理工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。五、工作内容建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。(1)通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿安全规程要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。(2)瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。(3)防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制年度防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。(4)防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。(5)采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。(6)顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。(7)机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。4、火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。六、年度实施计划（一）5月份主要工作1、制定安全分级分级管控体系管理工作实施方案。2、对各基层单位班组长以上员工进行安全风险分级管控体系培训。3、编制安全风险管理表格和员工不安全行为表现及分类表格；4、各基层单位开始启动推行全员参与的危险源辨识和不安全行为控制工作。5、对基层科队全体员工进行安全风险分级管控体系培训。6、聘请外部专家对矿井安全分级管控体系管理工作进行指导，并组织参观学习安全分级管控体系管理样板企业。7、领导小组对基层科队安全分级管控体系管理工作开展情况进行一次全面督导。（二）6月份主要工作：1、对各工作场所安全标语、标示标牌、安全警示划线等工作进行完善。2、按照煤矿安全质量标准化相关标准对作业场所的材料码放、皮带及溜子过桥安装、车辆限速、机头机尾固定、管线吊挂、淤泥积水等进行整改治理。3、组织开展安全分级管控体系知识竞赛、危险源辨识调查、反对不安全行为等一系列的宣传活动。4、矿井开始对各科队分级管控体系管理工作进行月度评分考核。（三）7月份至年底主要工作：1、7月份各科队启动前期的风险评估，将评估结果进行汇总，制定防范措施并落实。2、9月份对各单位进行安全分级管控体系管理工作内部评审、定级工作，并根据定级结果进行一次奖罚。3、完成矿井安全风险分级管控体系程序性文件编制工作。七、具体措施及要求（一）分级管控体系管理1、矿井统一部署开展相关培训，要求制定系统的培训计划、编写详细培训教案、做好培训记录、培训后必须进行考试。授课人尽量搜集案例照片准备课件，采用图文并茂的方式进行培训。5月份矿井对班组长以上员工进行培训，培训内容见下表，培训结束后对班组长以上管理人员组织考试，考试结束后保存好考试试卷、考试成绩，安监科将对其进行抽查。要求各科队4月份开始对全员进行培训，并编制年度全员培训计划。5月份安全分级管控体系管理专项培训计划表序号授课人培训内容培训课时1卢庚忠为什么推行风险分级管控体系2课时2王文法讲解风险分级管控体系实施方案2课时3吴洪祥实施风险分级管控体系的作用2课时4王文法风险分级管控体系具体操作重点2课时5卢庚忠方案的实施步骤和考核方法2课时2、各科队根据本单位实际情况，对照煤矿风险管理手册模板编制本单位的安全风险管理手册，并按生产系统和区队成立风险管理小组，对手册内的风险管理表进行修改和完善，完善后的表格即要符合相关规范和行业标准，又要符合作业现场实际情况，具有针对性和可操作性，风险管理表完善后报矿安监科审核备案。3、各科队积极开展以班组为单位人人都参与的危险源辨识和风险评估工作，根据矿井实施方案编制本单位分级管控体系管理年度计划，编制计划时要明确具体任务计划安排、完成时间、责任人、责任单位、归口部门等，并将危险源辨识工作按区队（部门）、班组、专业、工种进行任务划分。（附：表1危险源辨识表、表2危险源排查表）4、建立分级管控体系管理信息沟通系统，要求班组成员将当班的危险源报告给班组长，班组长负责将当班的危险源辨识情况汇报给区队长，区队长根据汇总情况制定相应的控制措施，并在次日（48小时内）将本区队危险源辨识、风险评估和控制情况报安监科。5、各科队每旬根据区队、班组危险源辨识情况，进行统计和分析并制作风险等级任务表，统计各类风险数值，将汇总结果报安监科备案，根据风险等级和概率制定相应的防范措施并落实。6、各科队为每位员工制作岗位危险源识别卡，识别卡主要正面内容包括：姓名、所在区队（部门）和班组、工种、年龄等信息，背面印上本岗位的风险管理表相关内容。要求所有上岗员工必须随身携带岗位危险源识别卡。7、科级以上管理人员每人负责联络两个班组，负责指导和参与该班组分级管控体系管理的实施工作，每月至少要参加一次班组活动，了解分级管控体系管理工作开展的经验和问题，帮助班组解决存在的困难，并对该班组考核结果负有连带责任，各科将管理人员联络班组名单报安监科备案。8、安监科对各单位分级管控体系管理工作定期进行考核。各科队必须制定本单位的风险分级管控体系考核管理办法，科对区队进行考核、区队对班组进行考核。（二）员工不安全行为控制1、各科队根据员工不安全行为控制手册模板编制本单位员工不安全管理手册。（附：表3不安全行为辨识表）2、各科队应加强不安全行为控制培训，提高工人的操作技能，根据工人的素质和技能合理安排岗位，按照可能造成不安全行为因素制定相应的措施进行矫正，以减少工人不安全行为的发生。3、加强作业现场不安全行为的检查，各项目部根据井下生产情况配备安全员，并确保井下24小时有安全员现场跟班。矿领导必须按规定下井带班，并履行好带班职责，对沿途及作业现场检查出的安全风险及人的不安全行为按照“三定”方案及时落实整改，升井后将填写的管理人员入井现场检查表放入井口信息箱，安监科每班安排专人负责对信息箱内的跟班记录进行整理，并下发危险源整改通知单，负责督促危险源的整改和复查工作。（表4危险源整改告知单、表5危险源整改回执单）安监科负责对科队以上管理人员的考核，每少入井带班1次罚款300元，每少入井1个小时罚款100元（入井时间和入井次数不重叠处罚），每少交1次现场检查记录表罚款100元。（附：表6管理人员入井带班规定表、表7管理人入井带班考核表）4、建立不安全行为控制信息沟通系统，班组长负责将当班的不安全行为汇报给区队长，区队长根据不安全行为制定相应的矫正措施，并在次日将本区队不安全行为控制报安监科，安监科定期对员工不安全行为进行统计、分析，并将结果备案。5、各科队必须根据员工不安全行为表现及其分类表，制定不安全行为矫正措施和考核办法，安监科定期对各科队不安全行为进行检查考核，考核主要内容有不安全行为手册的完善情况、不安全行为的查处和考核情况、不安全行为矫正措施执行情况、不安全行为控制效果等。（三）班组建设1、班组要提高班前会的质量，班前会要针对班组分级管控体系和不安全行为控制工作进行分析、讨论，并拿出解决方案和处罚办法，班前会要开展分级管控体系管理培训教育工作，班前会时间不得少于30分钟，必须留有相关记录。2、班组要认真执行好项目部和区队分级管控体系及不安全行为控制考核制度，做到班班有分级管控体系，班班抓不安全行为，并对不安全行为进行矫正和处罚。3、班组长要以身作则，积极组织班组成员开展分级管控体系和不安全行为控制工作，并采取有效措施对当班的危险源进行辨识、评估和控制，对不安全行为进行矫正和处罚，以此为抓手提高班组的安全管理水平。班组长要经常关心班组成员家庭和健康情况，建立班组成员花名册，详细登记和了解班组成员信息，并及时向上级领导反映班组成员的困难。4、安监科组织要在班前会议室设置分级管控体系和不安全行为专栏，学习分级管控体系管理相关知识，张贴班组考核结果，公布不安全行为处罚通知等内容。（四）标识标志1、各科队对照分级管控体系管理表格、安全质量标准化及6S等标准对人员行走区域、车辆和皮带机运输路线、设备材料放置区域、各作业场所的各种标识、标志、警示牌板和划线进行梳理，统计缺失情况。2、对标牌划线的内容、规格、尺寸、材质、数量及安装地点进行统一规划，统一采购，统一安装布置。3、明确牌板的安装、使用、维护、回收管理责任，培训时对标牌划线内容进行说明。（五）事故管理1、现场发生任何人员伤害事故、停机停电超过10分钟的机电故障及造成财产损失的任何事故，现场负责人或作业人员必须及时向调度室汇报，调度室应做好记录并及时汇报值班领导或分管领导进行处置。2、现场发生重伤以上人员伤害事故、采掘工作面及主系统停机停电超过8小时的机电故障、影响生产时间超过1个班的事故、直接财产损失超过3万元的事故，项目部负责人及时向安监科汇报。3、未遂事故、非人身伤亡事故由项目部负责调查，轻伤以上事故由矿建公司负责调查。事故调查应当坚持“四不放过”原则，各类事故调查要形成事故调查报告报安监科备案。4、各科队发生重伤及以上事故时，年度星级评审不得超过两星。八、考核与评审矿井对各科