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文档简介

制程检验管理程序1. 目的明确制程检验的要求和控制方法，防止不合格品在工序之间的转移。2. 范围本程序适用于各工厂在制品和半成品的检验和控制。3. 职责3.1 技术研发部组织制定工序质量标准、检验作业指导书和抽样作业指导书等技术标准，并督导执行。3.2 生产管理部督导各工厂制程检验管理按本程序要求实施。3.3 生产值班长和操作员对在制品和半成品进行自检，互检，对不合格品进行处理，确保工序质量。3.4 各工厂品管科的检验人员对在制品和半成品进行检验，做出“合格”和“不合格”判定，并对不合格品提出处理意见。3.5 生产值班长和检验人员均应及时准确地对检验信息进行收集、处理、反馈。4. 工作过程和方法4.1 检验准备4.1.1 技术研发部应根据制程特点和质量要求，编制工序质量标准、抽样作业指导书、检验作业指导书等，明确制程检验项目、检验频次、检验方法、检验标准等。4.1.2 品管科根据工序质量标准、抽样作业指导书、检验作业指导书等，准备必要的试验设备、合格的检验人员和检验环境等。4.1.3 品管科应将工序质量标准、抽样作业指导书、检验作业指导书等放置在各检验场所，且方便员工查阅。4.2 检验实施4.2.1 操作员根据工序质量标准自检在制品和半成品的质量状况，合格后才能交下道工序。不合格品按不合格品管理程序处理。4.2.2 下道工序的操作员对交来的半成品进行检验，合格才进行加工，不合格品按不合格品管理程序处理。4.2.3 生产值班长检查操作员的使用材料、操作方法是否正确，巡查各工序的质量状况，抽检在制品和半成品，及时发现和处理异常情况，填写日常点检表。对发现的不合格品，按不合格品管理程序处理，并将各工序的生产运作状况记录在生产值班长交接班记录上。4.3 检验判定4.3.1 检验人员根据工序质量标准、抽样作业指导书、检验作业指导书进行检验，做好检验记录，出具制程检验报告，并作出“合格”或“不合格”的判定。4.3.2 制程检验报告，经品管科长审批后，报送生产科和生产车间。4.3.3不合格的在制品和半成品，按不合格品管理程序处理。4.4 异常情况的处理4.4.1 操作员对自检、互检、抽检发现的异常情况，应及时分析原因。若是自身原因造成的，应及时采取纠正措施。若非自身原因造成，应及时向生产值班长反馈。4.4.3 当发现制程不合格现象连续产生或问题较严重时，应及时逐级向上反映，由上一级采取纠正措施，直到问题得到解决。4.5 品管科在质量月报中向生产管理部报告当月制程检验质量状况。4.6 生产管理部督导各工厂制程检验管理按本程序要求实施，发现问题及时处理，必要时向生产副总裁报告。5.相关文件5.1生产管理程序5.2工序质量标准5.3抽样作业指导书5.4检验作
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