人力资源月报表范本之一.xls

2010 年 6 月 元培翻译 人力资源报告 （以下数据仅限北京公司）2010 年 6 月 元培翻译 人力资源报告 （以下数据仅限北京公司） 数据截止日期：2010.4.252010.5.25 一、人员流动 本月入职本月入职总人数：总人数：0 0 序号入职时间姓名部门岗位性别年龄学历试用薪资 1 2 3 本月离职本月离职总人数：总人数：0 0 序号离职时间姓名部门岗位入职时间离职类型补偿金额离职原因 1 2 3 本月转正本月转正总人数：总人数：0 0 序号转正时间姓名部门岗位转正类型试用薪资转正薪资试用业绩 1 2 3 本月岗位调整本月岗位调整总人数：总人数：0 0 序号变动时间姓名部门岗位原岗位现岗位变动原因考察期限 1 2 3 本月薪资变动本月薪资变动总人数：总人数：0 0 序号变动时间姓名部门岗位入职时间原薪资标准现薪资标准变动原因 1 2 3 本月社保变动本月社保变动总人数：总人数：0 0 序号变动时间姓名部门岗位增/减户口性质养老基数医疗基数 1 2 3 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月112771619 2月110751619 3月113761918 4月112761818 5月103711418 6月98651518 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工数量为当月25日时点的在职人数 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月16161-1 2月-2-200 3月313-1 4月-10-10 5月-9-5-40 6月-2-310 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计570-2 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 2010年度员工数量净增长2010年度员工数量净增长 2010年度员工数量2010年度员工数量 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月201811 2月0000 3月11830 4月6501 5月6411 6月4220 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计473773 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月4202 2月2200 3月8701 4月7511 5月15951 6月6510 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计423075 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月3.45%2.53%0.00%9.52% 2月1.79%2.60%0.00%0.00% 3月6.61%8.43%0.00%5.26% 4月5.88%6.17%5.26%5.26% 5月12.71%11.25%26.32%5.26% 6月5.77%7.14%6.25%0.00% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表 统计口径： 1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 二、人工成本 月份月份合计合计翻译业务翻译业务培训业务培训业务 1月684026536329147697 2月1133244793465390 2010年度业务收入2010年度业务收入 2010年度员工入职数量2010年度员工入职数量 2010年度员工离职数量2010年度员工离职数量 2010年度员工离职率2010年度员工离职率 950000 1000000 1050000 1100000 1150000 1200000 1250000 1300000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 19.00% 20.00% 21.00% 22.00% 23.00% 24.00% 25.00% 26.00% 27.00% 28.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 3月1126167575967550200 4月1234261873761360500 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计315777820339911123787 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变化情况 数据来源： 财务部 统计口径： 1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认 2、统计周期为上月26日至当月25日 月份月份合计合计翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月50810932402061182122906 2月43929027081456908111567 3月52226931021766132145920 4月54166432220871143148312 5月591836325694122580143562 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计26031671552954377946672268 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月6577.177772.889528.830.00 2月1020.94630.714086.880.00 3月10100.157628.7131439.990.00 4月10971.2111496.8619486.480.00 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均产出=当期收入/（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务职能管理职能管理 1月4885.664695.943947.246302.89 2月3957.573563.353556.785871.95 3月4684.034108.833779.007887.57 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况 2010年度人工成本2010年度人工成本 2010年度人均产出2010年度人均产出 2010年度人均人工成本2010年度人均人工成本 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000 850000 900000 950000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 翻译业务 培训业务 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 翻译业务 培训业务 职能管理 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 10000.00 11000.00 12000.00 13000.00 14000.00 15000.00 16000.00 17000.00 18000.00 19000.00 20000.00 21000.00 22000.00 23000.00 24000.00 25000.00 26000.00 27000.00 28000.00 29000.00 30000.00 31000.00 32000.00 33000.00 34000.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全公司 翻译业务 培训业务 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全公司 翻译业务 培训业务 职能管理 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人均人工成本=当期人工成本/（期初人员数量+期末人员数量）/2） 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 月份月份全公司全公司翻译业务翻译业务培训业务培训业务 1月74.28%60.41%41.42% 2月387.64%564.97%87.03% 3月46.38%53.86%12.02% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例，及月度间的变化情况 数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部 统计口径： 1、人工成本占收入比重=当期人工成本/当期收入 2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理 3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理 4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理 三、人员结构 月份月份合计合计管理类管理类市场销售市场销售项目管理项目管理翻译类翻译类开发开发职能职能 1月11210211849311 2月11010211847311 3月11310262044310 4月11210232046310 5月1031020174529 6月981019174129 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、“管理类”包含总裁、执行副总裁、副总裁、总监、部门经理、主管会计 2、“市场销售类”包含客户经理、行业主管、销售助理、培训部市场咨询主管、培训部市场专员、培训部咨询专员、培训部渠道专员、培训部客户经理 3、“项目管理类”包含项目经理、项目助理、培训部教学教务专员、培训部教学教务主管、培训部项目管理 4、“翻译类”包括内部译员、语料专员、排版专员、资源专员 5、“开发类”包括软件工程师、测试工程师、网络工程师 6、“职能类”包含总裁秘书、人事专员、前台行政、后勤管理、信息分析专员、出纳、会计 月份月份合计合计试用期内试用期内1年内1年内1-2年1-2年2-3年2-3年3年以上3年以上 1月11223542168 2月11022551968 3月11317592188 4月113234823109 5月103765121012 6月98759101012 7月 8月 9月 10月 11月 12月 报表说明： 反映现在时点公司员工按照入职时间分类比例情况 数据来源： 员工花名册 统计口径： 1、司龄年限按员工入职时间计算，尚未转正为“试用期内”，已转正但未满1年的为“1年内”，满1年而不满2年的为“1-2年”以此类推 月份月份合计合计25岁以下25岁以下25-30岁25-30岁30-35岁30-35岁35-40岁35-40岁40岁以上40岁以上 1月11251371455 2月11050361455 2010年度人工成本占收入比重2010年度人工成本占收入比重 2010年度岗位结构2010年度岗位结构 2010年度员工司龄结构2010年度员工司龄结构 2010年度员工年龄结构2010年度员工年龄结构 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 125.00% 130.00% 135.00% 140.00% 145.00% 150.00% 155.00% 160.00% 165.00% 170.00% 175.00% 180.00% 185.00% 190.00% 195.00% 200.00% 205.00% 210.00% 215.00% 220.00% 225.00% 230.00% 235.00% 240.00% 245.00% 250.00% 255.00% 260.00% 265.00% 270.00% 275.00% 280.00% 285.00% 290.00% 295.00% 300.00% 305.00% 310.00% 315.00% 320.00% 325.00% 330.00% 335.00% 340.00% 345.00% 350.00% 355.00% 360.00% 365.00% 370.00% 375.00% 380.00% 385.00% 390.00% 395.00% 400.00% 405.00% 410.00% 415.00% 420.00% 425.00% 430.00% 435.00% 440.00% 445.00% 450.00% 455.00% 460.00% 465.00% 470.00% 475.00% 480.00% 485.00% 490.00% 495.00% 500.00% 505.00% 510.00% 515.00% 5