某有限责任公司流程管理图

目录2.5.10运行图纸、技术资料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）22.5.11生产筹备工作流程集成（NWPH-GA-0511）33.1.1基础工程总体工作计划编制工作流程（NWPH-GA-0101）43.1.2基建工程总体工作流程（NWPH-GA-0102）53.2.1工程进度计划编制工作流程（NWPH-GA-0201）73.2.2工程进度计划控制工作流程（NWPH-GA-0202）83.3.1设计交底工作流程（NWPH-GA-0301）93.3.2设计供图计划流程（NWPH-GA-0302）103.3.3技施蓝图和设计修改通知分发流程（NWPH-GA-0303）113.3.4设计图纸（设计修改通知单）校审流程（NWPH-GA-0304）123.3.5设计优化审核流程(NWPH-GA-0305)133.3.6设计优化奖励审核流程（NWPH-GA-0306）143.3.7设计修改审批工作流程（NWPH-GA-0307）153.4.1单位工程施工前准备流程（NWPH-GA-0401）173.4.2阶段性验收工作流程（NWPH-GA-0402）183.4.3工程质量保证体系及措施大纲审批流程（NWPH-GA-0403）193.4.4质量问题处理流程(NWPH-GA-0404)203.4.5工程质量控制流程（NWPH-GA-0405）213.4.6监理需业主审批的文件会签管理流程(NWPH-GA-0406)223.4.7二期工程机电安装关键质量点控制流程（NWPH-GA-0407）233.5.1一般质量问题处理流程（NWPH-GA-0501）243.5.2重、特大质量问题处理流程（NWPH-GA-0502）253.5.3质量问题处理流程集成（NWPH-GA-0503）263.6、施工单位施工方案审查流程（NWPH-GA-0600）273.7、厂家提供的设备图纸（或报告）审查流程模块（NWPH-GA-0700）283.8、厂家供现场图纸资料分发流程（NWPH-GA-0800）293.9、索赔（反索赔）理赔管理流程（NWPH-GA-0900）303.10、月度（进度）结算工作流程（NWPH-GA-1000）313.11、阶段目标措施制定和奖惩流程（NWPH-GA-1100）323.12、合同统计及费用统计（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)333.13.1对原始地形断面的确认流程（NWPH-GA-1301）343.13.2对明挖界限的确认流程（NWPH-GA-1302）353.13.3对洞挖工程非承包商原因引起的较大规模范围塌方的确认监控流程（NWPH-GA-1303）363.13.4对新增工程项目工程量的确认及结算报表流程（NWPH-GA-1304）373.13.5对原合同工程项目的新增工程里的确认流程（NWPH-GA-1305）383.14.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）393.14.3安全鉴定流程（NWPH-GA-103）403.14.4首台机组启动验收工作流程（NWPH-GA-1404）413.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)423.15.2协调保卫工作流程（NWPH-GA-1502）433.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）443.15.4前期筹备立项报批工作流程（NWPH-GA-1504）463.15.5前期筹备可研报批工作流程（NWPH-GA-1505）473.15.6前期筹备开工报告（电价报告）报批工作流程（NWPH-GA-1506）483.15.7邀请专家咨询申请流程（NWPH-GA-1507）494.1.1车辆备品配件采购申请流程（NWPH-GA-0101）504.1.2车辆维护保养申请流程（NWPH-GA-0102）514.1.3食堂采购申请流程（NWPH-GA-0103）524.1.4食堂月盈亏统计流程（NWPH-GA-0104）534.1.5食堂员工利润提成流程（NWPH-GA-0105）544.1.6生活区公用设施检修流程（NWPH-GA-0106）554.2.1设备采购与机电安装调试总体计划编制及审批流程模块（NWPH-GA-0201）564.2.2机电设备管理流程（NWPH-GA-0202）574.3.1工程进度计划审核工作流程（NWPH-GA-0301）584.3.2工程年进度计划审核工作流程（NWPH-GA-0302）594.3.3月进度结算流程模块（NWPH-GA-0303）604.3.4送出工程启动投运流程（NWPH-GA-0304）614.3.5送出工程竣工结算流程（NWPH-GA-0305）622.5.10运行图纸、技术资料（收集、整理）流程（NWPH-GA-0510）生产筹备负责人提交所需图纸、技术资料清单（01）生产筹备负责人指定负责实施（05）安生部负责人主管生产领导安生部技术负责人、筹备负责人安生部负责人、技术负责人进入采购入库领用流程（06）2.5.11生产筹备工作流程集成（NWPH-GA-0511）生产筹备工作计划编制工作流程模块（01）生产筹备规章制度编制流程模块（02）设备编号流程模块（03）技术文件编制流程模块（03）机构设置及人员培训流程模块（03）并网、购电协议流程模块（03）标牌制作流程模块(04)生产及安全用具计划流程模块（03）图纸资料准备流程模块（03）生产表格及台账审批流程（03）机组、设备交接流程模块（05）3.1.1基础工程总体工作计划编制工作流程（NWPH-GA-0101）项目部负责人指定人员编制基建总体计划（01）项目部负责人汇总审查（02）主管领导审批（03）总经理主持召开办公会议讨论（04）项目部整理形成总体计划（05）报总经理审查后交经理部办公事务项目组（06）报董事会批准（07）办公事务项目组下发各部门执行（08）公司党委总经理总经理3.1.2基建工程总体工作流程（NWPH-GA-0102）完成立项（可研）报批流程（01）编制基建工程总体工作计划（02）前期工程监理、施工招标（03）前期工程施工（04）主材招标（04）主体监理招标、确定监理单位（04）主体土建施工招标，确定施工单位（05）主机招标（06）送出招标（06）主体土建施工（06）机电安装招标（07）其它机电设备招标（07）阶段验收（07）送出施工（08）生产筹备（06）机电安装（09）阶段验收（10）阶段验收（09）具备条件，进行启动验收（11）工程完工，进行竣工验收，竣工资料移交，交付生产（12）安全鉴定（13）竣工结算（13）审计、竣工决算（15）达标验收（14）项目审批单位组织竣工验收（16）3.2.1工程进度计划编制工作流程（NWPH-GA-0201）项目部二级项目经理编制一计划作业清单、工期及逻辑关系（01）建设部P3专责工程师起草P3编码方案（01）项目部负责人审查(02)发相关部门和人员征求意见，收集意见并重新整理方案（02）抄报总经理、主管领导下发监理部专责工程师编制二级进度计划(03)建设部、监理部、项目部会审（04）业主主管领导审批（05）抄报总经理抄送设计院二级计划和编码下发承包商（06）承包商根据二级计划编制三级计划（07）报监理工程师审查（08）承包商执行三级计划（09）抄送项目部二级经理和建设部P3专责、合同项目经理（09）3.2.2工程进度计划控制工作流程（NWPH-GA-0202）监理工程师审查，并汇总到二级计划（02）抄送项目部、建设部监理部、建设部分别将二级计划执行情况与目标二级计划对比分析，编写月进度分析报告、月进度报表，并进行偏差分析和提出建议（03）项目部、监理部、建设部会商，提出调整方案（04）监理部及建设部根据方案调整二级计划（06）监理部要求承包商加强措施按原目标执行（06）承包商调整赶工措施计划（07）监理审批（08）抄报总经理、主管领导报项目部（07）发监理工程师（08）发承包商（09）承包商按监理批准计划实施（10）总经理办公扩大会研究判定（05）承包商每月编制三级计划汇总二级计划同时将执行情况报监理工程师（01）3.3.1设计交底工作流程（NWPH-GA-0301）设计院图纸到位（01）监理部拟定交底计划(02)监理工程师主持，设计相关人员、监理责任工程师、承包商技术人员、建设部、项目部参加，由设计进行交底（03）监理工程师整理交底内容，形成备忘录，各方签字（04）监理工程师将备忘录发给其他各参与方（05）监理交公司资料管理员走收文流程（05）3.3.2设计供图计划流程（NWPH-GA-0302）承包商编制供图计划（01）二级项目经理根据基建计划编制单位工程供图计划（01）监理工程师汇总、审查供图计划（02）项目部经理汇总并审批（03）总经理、主管领导与设代组签订供图协议（04）抄送监理、承包商（05）资料管理员分发并交档案室归档（05）委托监理按计划落实图纸供应（06）3.3.3技施蓝图和设计修改通知分发流程（NWPH-GA-0303）监理工程师根据业主委托和设计院供图计划催促设计院提供技施蓝图或设计修改通知（01）设计院来图或设计修改通知（共22份）（02）设计图纸、设计修改通知校审模块（03）承包商6份公司8份监理部8份（其中4份竣工时交施工单位作竣工图纸用）经理工作部现场资料管理员签收登记、分发（04）机电办2（或4）份，安全生产部3份，建设部1份，项目部1份（06）项目部2份，建设发展部3份，机电办总工1份，安生1份资料管理员1份，归档3.3.4设计图纸（设计修改通知单）校审流程（NWPH-GA-0304）监理工程师根据业主委托，按工程进度催促设计院提交图纸（设计修改通知单）（01）监理工程师签收图纸（设计修改通知单）（02）监理内部会审(03)总监组织审查会（业主、监理、设计、承包商参加）（04）监理部汇总审查意见，形成会议纪要各方签字（05）项目部审查后返回监理部(06)监理部将审查意见转设代组（07）主管领导、项目部负责人、总工办主管领导、项目部负责人监理签发设计图纸（设计修改通知单）（08）项目部、设代组施工单位按图纸施工（09）返设代组修改(08)3.3.5设计优化审核流程(NWPH-GA-0305)各方提出设计优化方案建议（01）监理工程师进行初步判断（02）送出项目部组织各方进行讨论，并形成意见（03）公司领导审批（04）设计出据正式优化方案（05）送出项目部下达相关单位执行（06）送出项目部资料管理员存档（07）流程完成（03）3.3.6设计优化奖励审核流程（NWPH-GA-0306）各方提出的设计修改建议经过设计修改后由监理签发（01）监理工程师进行初步判断(02)下达承包商执行（02）项目部人员根据相关规定或约定提出设计优化奖励建议（03）流程完成（03）项目部负责人审核，并按半年统计（04）总经理办公会扩大会议（项目部经理及相关人员参加）每半年进行讨论，决议处理方案（05）项目部根据决议执行（06）资料管理员将讨论决议通知相关单位和部门，并根据总经理指示交档案室存档（06）3.3.7设计修改审批工作流程（NWPH-GA-0307）监理工程师联系设计出初步方案（02）设计内部流程设代组出具设计修改通知初稿（03）抄送业主（03）报送监理工程师（04）项目部判断可能引起的费用增减(05)建设部（机电办总工）组织讨论确定方案可行性和必要性（05）总经理裁决（06）项目部负责人裁决（06）主管领导裁决（06）监理组织项目部、建设部总工（或机电办总工）、监理、设代、施工对该修改通知从技术及合同的角度分析可能产生的后果（会议）（07）设代组出具正式的修改通知（08）各方提出设计修改建议（01）监理工程师批准正式的修改通知（09）报送业主（10）下达承包商执行（10）资料管理员分发项目部、建设部（或机电办总工）、二级项目负责人，抄报总经理、主管领导，转档案室存档（11）3.4.1单位工程施工前准备流程（NWPH-GA-0401）承包商做好开工准备，提出开工申请（01）监理工程师审查（02）业主项目部总监理工程师审批（03）监理发出开工令（04）报业主（05）单位工程开工（06）资料管理员存档并分发项目经理相关二级项目经理（07）3.4.2阶段性验收工作流程（NWPH-GA-0402）根据上级文件规定及一级计划确定的阶段性节点目标，承包商提出验收申请（01）监理组织验收（承包商、项目部、建设部、设代参加）（02）质量问题处理流程（03）四方会签验收单（04）抄报业主（05）分发承包商和设代（06）公司资料管理员存档并分发公司参与验收人员、抄报主管领导和总经理（07）3.4.3工程质量保证体系及措施大纲审批流程（NWPH-GA-0403）承包商编制并提交工程质量控制体系及措施大纲（01）监理责任工程师审核（02）抄报业主项目部（02）总监理工程师审批（03）总经理、主管领导报送业主（04）资料管理员存档并抄送项目部经理、相关二级项目经理(05)3.4.4质量问题处理流程(NWPH-GA-0404)发生质量问题（01）承包人对问题进行初步分析并提出报告（02）监理工程师对问题进行初步分析（03）监理工程师对提出质量事故分析报告（04）四方会议（由监理主持、承包商、设计院和业主项目部参加）分析事故原因，提出处理方案（05）承包商按方案编制施工措施（07）监理审批（08）给责任方（人）相应处分罚（09）监理工程师确定是否需要处理（04）监理工程师确定处理方案（05）下达承包商按方案施工（09）完成（09）监理工程师编制质量问题处理报告（10）发相关单位（11）抄报业主（12）资料管理员分发项目部、相关二级项目部，报总经理和主管领导（13）3.4.5工程质量控制流程（NWPH-GA-0405）抄报业主（02）项目部负责人、相关二级项目经理总工办提出意见（03）监理审批（02）报送资料管理员，分发相关二级项目部经理，报项目经理、主管领导（04）监理和项目二级经理监督施工承包商根据技术措施施工（05）进入下一施工环节（06）承包商根据合同及监理要求编制施工方案（含质量控制措施）（01）3.4.6监理需业主审批的文件会签管理流程(NWPH-GA-0406)监理发出标准格式会签单（01）项目部受理并按规定落实签字人（02）总经理签字（03）主管领导签字（03）项目部负责人签字（03）项目部二级项目经理签字（03）会签单监理联返回监理部（04）监理发出文件或指令（05）3.4.7二期工程机电安装关键质量点控制流程（NWPH-GA-0407）施工单位提交机电安装工程控制工序清单（01）监理工程师审批（02）安全生产部（03）选择需监控的关键质量点（04）监理工程师（05）到安装工期时，监理工程师通知安生部参与关键质量点验收（06）安生部组织人员对关键质量点进行验收（07）签发质量检验卡（08）二期项目部机电办二期项目部机电办二期项目部机电办3.5.1一般质量问题处理流程（NWPH-GA-0501）发生一般质量问题（01）施工单位提出质量问题情况报告（02）监理工程师审查并作质量问题分析报告并提出处理意见（03）监理工程师组织业主、承包商、设代参加质量问题分析会，分析原因和讨论处理方案（04）总监批准处理方案（05）下达承包商按方案处理（06）处理完成，监理工程师复查（07）抄报业主抄报业主对问题责任单位和人员进行处理（06）监理工程师做好质量问题处理记录（附讨论形成的分析报告、处理情况报告和责任方处理情况）（08）发相关单位（09）抄报业主（09）资料管理分发机电办主任、总工、相关二级项目经理，报总经理、主管领导（10）3.5.2重、特大质量问题处理流程（NWPH-GA-0502）施工单位提出质量问题情况报告（02）监理工程师审查并作质量问题分析报告并提出处理意见（03）监理工程师组织业主、承包商、设代参加质量问题分析会，分析原因和讨论处理方案（04）总监批准处理方案（05）下达承包商按方案处理（06）处理完成，监理工程师复查（07）抄报业主抄报业主，报董事会对问题责任单位和人员进行处理（06）监理工程师做好质量问题处理记录（附讨论形成的分析报告、处理情况报告和责任方处理情况）（08）发相关单位（09）抄报业主（09）资料管理分发机电办主任、总工、相关二级项目经理，报总经理、主管领导（10）发生重、特大质量问题（01）上报董事会（10）3.5.3质量问题处理流程集成（NWPH-GA-0503）发生质量问题（01）监理工程师组织检查并对问题进行初步分析（02）一般质量问题处理模块(03)重、特大质量问题处理模块（03）3.6、施工单位施工方案审查流程（NWPH-GA-0600）施工单位编写施工方案（01）抄送业主项目部（02）报监理工程师（02）总监组织审查会（03）总监或指定人审查（03）监理工程师形成审查意见（04）返施工单位修改（05）总监批准施工方案（06）设代组走公司自有流程发相关部门施工单位按方案施工（07）3.7、厂家提供的设备图纸（或报告）审查流程模块（NWPH-GA-0700）项目部项目经理、设计院、监理工程师根据工程进度共同编制厂家提交生产图纸（或报告）计划（01）项目经理催促厂家图纸（或报纸）（02）设计院收到图纸（或报告）（03）监理工程师审查图纸（或报纸）（03）设计院内部审查（04）总监组织审查会（04）监理部内部审查（04）监理工程师整理审查意见提交设计院（05）主管领导、项目部设计院综合监理、业主意见形成审查意见（06）项目部、安生部设备系统负责人设计院、监理、业主和厂家共同召开设计联络会（07）返厂家修改（08）设计院签发厂家图纸（09）厂家按图纸生产（10）项目部、监理3.8、厂家供现场图纸资料分发流程（NWPH-GA-0800）安装调试单位、监理工程师提出厂家供现场图纸资料需求进度计划（01）项目部催促并收集图纸资料（02）厂家图纸、说明书（纸质及电字文本共18份）（03）经理工作部资料管理员签收并登记、分发（04）监理部6份机电办4份项目部1份建设部1份安生部4份转发承包商4份转成勘院2份现场资料管理员2份转成都档案1份3.9、索赔（反索赔）理赔管理流程（NWPH-GA-0900）主管领导审批（05）项目部负责人审批（05）合同项目经理牵头提出业主书面意见（06）总经理办公讨论确定（05）监理形成索赔初步处理意见（07）监理牵头组织索赔谈判（08）谈判成功，监理出具索赔最终处理意见（09）报公司（10）送承包商（10）发财务部、项目部，报总经理、主管领导（11）监理审核索赔报告内容（02）承包商提出索赔报告(01)公司资料管理员（03）建设部牵头、项目部配合提出索赔报告处理意见（04）3.10、月度（进度）结算工作流程（NWPH-GA-1000）材料项目经理提交材料供应情况（进土建）(01)监理审核报表内容（含新增量、新增项目及新增单价）（02）建设部、项目部审核（03）项目部负责人审核（04）合同内部分报表（不含新增量）（05）新增部分报表(05)合同项目经理审核新增单价（06）总经理审核新增单价和新增量（07）合同项目经理汇总返回监理（08）监理形成结算报表（附支付报表）,各方签字（09）抄送财务部、主管领导、总经理返回施工单位（10）项目部根据结算付款(11)承包商提出进度支付申请报告（附报表，新增部分报表分开，有汇总表）（01）项目部提交项目用电量情况（01）3.11、阶段目标措施制定和奖惩流程（NWPH-GA-1100）项目部根据二级进度计划和工程进度情况提出阶段目标（01）项目部组织监理、设代、承包商共同商定阶段目标，并由项目部提出阶段目标措施费（02）主管领导审查（03）总经理审批（04）项目部与监理、设代、承包商共同签订阶段目标措施协议（05）承包商实施（各个配合）（06）阶段验收（07）协议执行（08）报公司（06）资料管理员分发项目部、财务部，抄报总经理、主管领导（07）3.12、合同统计及费用统计（EXP）工作流程(NWPH-GA-1200)合同项目经理建立工程信息（01）建立EXP合同分类清单(02)计划合同项目经理根据概算项目建立费用科目（02）合同签订办公自动化流程读取合同信息，产生合同列表(03)合同付款办公自动化流程读取付款信息（02）与财务部对费用科目进行对比和修改（03）建设部总经审定（04）利用Informake就EXP形成的合同信息和付款信息编制合同报表(04)计划合同项目经理对合同费用进行费用分摊（05）计划合同项目经理利用Informake形成费用分摊报表（06）每月15日汇总合同付款统计报表及费用分摊报表形成合同总得费用报表（07）为进度结算、竣工结算提供数据（08）报建设部经理、项目部经理、财务部经理、总经理（08）3.13.1对原始地形断面的确认流程（NWPH-GA-1301）施工、监理、业主三方共同测量原始断面（01）承包商报送原始断面（02）监理工程师及建设部审核（03）监理部批准原始断面（04）承包商动工（05）原始断面报业主（05）资料管理员分发二级项目经理、测量专责工程师，报主管领导、总经理（06）3.13.2对明挖界限的确认流程（NWPH-GA-1302）承包商明挖过程中露出基岩时及时通知监理工程师确认(01)现场监理工程师做好记号并联系监理本部及建设部复核（02）最后由监理工程师批准土、石分界线（03）通知承包商批准结果（04）批准土、石分界线结果抄报业主（04）资料管理员分发二级项目经理、测量专责工程师，报主管领导、总经理（05）3.13.3对洞挖工程非承包商原因引起的较大规模范围塌方的确认监控流程（NWPH-GA-1303）非承包商原因引起的较大规模塌方后由承包商及时报现场监理工程师并做好记录（01）现场监理工程师可发出现场指令要求承包商及时采取措施以防止事态的进一步扩大（02）由监理部联系设计代表和建设部及项目部赴现场（03）四方现场会商处理方案，并在标准格式的会签单上签字（04）承包商按处理方案进行支护（05）由监理工程师和建设部测量工程师复测后认可(07)返回承包商（08）复测结果报建设部及项目部（08）资料管理员分发：项目部经理、相关二级项目经理、建设部总工办，抄报主管领导（09）支护完毕，及时上报测量断面报监理工程师（06）3.13.4对新增工程项目工程量的确认及结算报表流程（NWPH-GA-1304）承包商申请（用标准格式申请表）(01)监理复核(02)业主建设部相关专责工程师及项目部二级项目经理、设计、监理会签(03)项目部经理组织人员审核并形成报表（04）总经理审批（05）主管领导审批（05）返回监理部完成签字（06）监理部完成签字返回承包商（07）完成表报送专业（07）资料管理员分发项目部经理、二级项目经理（08）抄报总经理3.13.5对原合同工程项目的新增工程里的确认流程（NWPH-GA-1305）承包商申请（用标准格式申请表）(01)监理复核(02)业主建设部相关专责工程师及项目部二级项目经理、设计、监理会签(03)主管领导审批（04）总经理审批（05）主管领导审批（05）返回监理部完成签字（06）监理部完成签字返回承包商（07）完成表报送专业（07）资料管理员分发项目部经理、二级项目经理（08）抄报总经理3.14.1工程竣工流程（NWPH-GA-1401）监理提交工程结算报表（01）项目部二级项目经理审核工程子项和工程量（含设计变更、合同内新增、合同外新增等项）（02）建设部合同项目经理审核合同单价并汇总合同执行情况（含进度结算、借款等，财务部配合）（02）建设部材料项目经理汇总材料供应情况（02）项目部(安生部)汇总电量供应情况(02)建设部总经济师汇总审核（03）主管领导、项目部经理会审（04）总经理审批（05）工程结算报表返回监理（06）监理组织召开结算协调会并最终确定结算额（公司总经理、主管领导、项目部经理、二级项目经理、建设部总经济师、财务部经理参加）（07）最终结算报表和会议纪要发各相关单位（08）项目部二级项目经理根据最终结算额提请付款（扣除质保金）（09）资料管理员交档案室存档，抄送项目部、财务部（09）退回各单位履约保函(10)3.14.3安全鉴定流程（NWPH-GA-103）工程完工，项目部自查条件具备（01）项目部提出进行安全鉴定申请（02）主管领导核准（03）抄报总经理向集团提出安全鉴定申请（04）公司与具有安全鉴定资质的单位签订委托协议（05）项目部准备鉴定资料（02）由项目部组织，参建各方参加安全鉴定会议（鉴定单位检查资料和现场检查，参建各方回答会议专家提出的问题）（06）形成安全鉴定报告，专家签字（07）进行整改（08）鉴定单位颁发安全鉴定证书（09）公司资料管理员转档案室存档并发项目部，抄报总经理、主管领导（10）通过后抄报集团公司（10）抄报总经理和主管领导3.14.4首台机组启动验收工作流程（NWPH-GA-1404）第一次启动委员会会议安排进行机组启动验收（01）机电安装单位编写机电设备检查程序（02）机电调试单位编写机组启动试运行程序（02）土建施工单位编写水工建筑、金结检查和启动程序（02）监控系统厂家编写监控系统检查程序（02）设计、监理、安装单位和机电办主任、总工、二级项目经理、安生部各系统负责人、生产筹备负责人会审修订（03）设计、监理、安装单位和机电办主任、总工、二级项目经理、安生部各系统负责人、生产筹备负责人、运行负责工程师会审修订（03）设计、监理、各施工单位和项目部经理、各二级项目经理、建设部总工办、安生部金结技术人员、生产筹备负责人会审修订（03）设计、监理、安装单位和机电办主任、总工、安生部监控系统负责人、生产筹备负责人会审修订(03)监理工程师汇总整理机组启动检查、试运行程序（04）启委会授权启动验收主任（总指挥）批准（05）抄报公司主管领导水工、金结、机械、电气各小组根据检查程序进行检查（06）检查结构报启动验收总指挥（06）各承包单位进行处理（07）启动验收总指挥宣布启动（07）动态调整（08）启动试验文成，启委会确认，停机消缺后交生产（09）3.15.1征地工作流程(NWPH-GA-1501)项目部根据工程需要工程用地需求计划和征地性质（永久/临时）（办公区用地由经理部计划（01）提交协调保卫项目经理（02）上报国土部门，并确认土地使用权属（国有/集体）（03）协调项目部经理联系地方政府制定征地补偿标准（04）报地方林业部门，并协商林地补偿标准（04）相关部门批复（05）测量专责作出红线图(06)协调项目经理、测量专责、项目部二级项目经理配合相关部门丈量征地面积（07）协调项目经理联系相关部门确定总体征地费用(08)协调项目经理申请签订征地补偿合同（09）请地方国土、林业部门及相关乡镇、村组负责人到现场进行征地接收工作（10）协调项目经理支付征地款项的支付（三大补偿）（11）协调项目经理与地方政府国土局协商工程用地的其它税费（12）协调项目经理办相关征地手续（土地使用证等）（13）抄报总经理、主管领导、项目部经理、合同项目经理、财务部经理3.15.2协调保卫工作流程（NWPH-GA-1502）施工单位进场（01）协调项目经理协助施工单位建全北部保卫制度（02）协调项目经理协助施工单位与项目部、监理、地方公安、协调办建立保卫联系（02）协调项目经理建立保卫系统（03）协调项目经理定期进行保卫工作检查（项目部二级项目经理协助）（04）施工单位突发保卫事件（04）发出整改通知文函（05）施工单位内部解决（05）检查整改、形成报告（06）协调项目经理、项目部二级项目经理、经理工作部协助（07）施工单位报协调办、地方公安处理（07）协调项目经理每季25日前整理工程保卫形势报告（08）报协调项目经理备案（08）抄报各相关单位和部门报项目部（09）3.15.3基建外包工程安全管理流程（NWPH-GA-1503）施工单位进场（01）项目部组织签订安全协议（02）档案室存档（03）安监室备案安全协议或安全条款（03）监理工程师督促施工单位建立安全文明网络体系、安全管理制度、各种安全文明表格（04）监理工程师、基建安全员、公司安监室会审审批（05）监理工程师、基础安全员、公司安监室会审审批（05）各施工单位每月20日前将安全工作情况报监理工程师和基础安全号（06）监理安全工程师组织定期安全检查（含月安全检查，公司安监室、安全员参加）（06）施工单位突发不安全事情（06）报监理工程师，抄报项目部、基建安全员（07）监理工程师每月25日前整理工程安全工作报告(07)监理工程师对检查发现的安全隐患发出整改通知文函(07)报总经理、报安监室（08）按相关规定开展事故调查（09）监理工程师组织各方调查处理形成报告（08）各单位检查整改、形成报告(08)监理工程师汇总报安监室、项目部（09）报安委会（10）各相关单位和部门3.15.4前期筹备立项报批工作流程（NWPH-GA-1504）公司提出建设项目点选择建议（01）与原来做流域资料规划设计院商谈（01）报各投资方讨论（02）董事会讨论通过（03）委托设计院勘测设计、接入系统设计（04）设计院编制水保大纲报水利部审批（05）设计院编制环评大纲报国家环评中心审批（05）与省电网公司签订并网购电意向性协议（05）设计院编制预可研报告报水规总院组织专家审查,出审查意见（06）公司起草立项报告（07）分公司转报集团公司、省发改委（08）华能集团审查转报国家发改委（09）省发改委审查转报国家发改委（09）国家发改委委托中咨公司评估，出评估报告国家发改委（10）国家发改委报国务院办公会审批，意见返回国家发改委（11）国家发改委批准立项（12）委托设计院进行可研究阶段设计（02）工程建设立项（01）设计院编制水保大纲报水利部审批（02）公司起草可研申请报告（04）国家发改委批复可研（10）国家发改委报国务院办公会审批，意见返回国家发改委（09）国家发改委委托中咨公司评估，出评估报告国家发改委（08）省发改委审查转报国家发改委（07）集团公司审查转报国家发改委（07）分公司转报集团公司、省发改委（06）设计院编制预可研报告报水规总院组织专家审查,出审查意见（03）设计院编制环评大纲报国家环评中心审批（02）3.15.5前期筹备可研报批工作流程（NWPH-GA-1505）3.15.6前期筹备开工报告（电价报告）报批工作流程（NWPH-GA-1506）工程建设立项、可研批复（01）公司起草开工申请报告（02）四川公司转报集团公司、省发改委（03）集团公司审查转报国家发改委（04）批复电价（07）下发四川公司（08）国家发改委批准复工（05）省发改委审查转报国家发改委（04）下发集团公司（06）下发省发改委（06）公司编制电价申请报告报省发改委（06）下发公司（07）下达省电网公司（08）下发公司(09)3.15.7邀请专家咨询申请流程（NWPH-GA-1507）部门提出申请（01）主管领导审批（02）总经理审批（02）邀请专家及相关单位到现场（03）专家现场调研（04）形成专家咨询报告（05）发相关人员（06）总经理、主管领导4.1.1车辆备品配件采购申请流程（NWPH-GA-0101）申请人提出采购申请（01）车辆管理员审批（02）经理部负责人审批（03）总经理审批（可跳过）（04）采购员采购（05）4.1.2车辆维护保养申请流程（NWPH-GA-0102）驾驶员提出保养维护申请（01）车辆管理员审批（02）经理部负责人审批是否自修/送修？（03）维修（04）4.1.3食堂采购申请流程（NWPH-GA-0103）厨师提出采购建议（01）食堂主管审核（02）后勤管理项目经理审批（03）经理工作部负责人审批（04）采购员采购（05）4.1.4食堂月盈亏统计流程（NWPH-GA-0104）食堂进行月盘点（01）算出食堂月盈亏情况（02）填写报表（03）上报经理工作部；抄送总经理（04）4.1.5食堂员工利润提成流程（NWPH-GA-0105）项目经理统计