某燃气发展有限公司管理手册

渤海中心库CNG母站管理手册 沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司 二一四年八月目 录一、组织机构二、工作职责描述1、站长工作职责描述2、生产副站长工作职责描述3、技术副站长工作职责描述5、设备主管工作岗位描述6、安全主管工作职责描述7、工艺主管工作职责描述10、结算岗工作职责描述11、运行班班长工作职责描述12充装岗工作职责描述三、管理制度1、请销假制度2、考勤管理制度3、安全管理制度4、干部值班管理制度5、 交接班制度6、巡回检查制度7、雨季安全生产管理制度8、冬季安全生产管理制度9、电气设施管理制度10、防火管理制度11、风险管理制度12、安全设施管理制度13、特种设备管理制度14、消防管理制度15、义务消防队管理制度16、CNG母站运输车辆管理制度17、门卫管理制度18、设备保养管理制度19、CNG站工艺技术管理制度20、环境卫生管理制度四、考核评比一、组织机构图 站长运行二班 运行一班工艺主管生产副站长技术副站长安全主管设备主管结算员二、工作职责 1 站长工作职责1.1负责传达和落实上级部署和安排的各项工作。1.2负责全站生产计划落实等情况的监督检查工作。1.3负责全站生产安全及消防管理的监督检查工作。1.4负责领导全站的QHSE体系运行、质量管理等工作。1.5负责对全站的生产现场管理、物料管理等情况的监督检查工作。1.6负责全站经营管理、人事、成本等情况的、控制、监督、检查工作。1.7负责将档案工作纳入本单位专业工作程序，督促、检查本单位兼职档案员做好各类文件材料的形成、积累和立卷归档工作。1.8负责全站的队伍稳定工作。1.9负责站班子建设工作。1.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。1.11积极参与和推动安全文化建设工作。2 生产副站长工作职责2.1负责协助站长抓好全站日常生产管理和成本、资产管理工作。2.2负责全站范围内新建、改建、扩建项目的方案编制、申报和施工现场协调、过程控制工作。2.3负责全站应急管理工作。2.4负责本站的生产计划组织落实和协调管理工作。2.5负责本站的安全管理、消防管理工作。2.6负责本站动火报告的审批、上报以及组织实施工作。2.7负责本站设备购置计划、配件计划及材料计划申报工作。2.8负责组织本站年度生产运行动态分析工作和本站月度工作计划书。2.9负责本站报废设备的审定及上报工作。2.10负责做好季节性工作的计划和落实，重点落实冬防保温和防洪汛、防高温工作。2.11对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。2.12积极参与和推动安全文化建设工作。3、技术副站长工作职责3.1负责全站的生产工艺的日常管理、分析工作。3.2负责全站日常运行和审核管理工作。3.3负责定期召开生产例会，组织和审定工艺适应性分析汇报工作。3.4负责监督销售、财务的管理工作。3.5负责职工的培训和季度明星考核工作。3.6负责全站工艺纪律的落实和考核工作。3.7负责全站的节能工作。3.8负责全站范围内新建、改建、扩建项目的技术方案的编制和审定工作。3.9负责协助站长抓好全站体系运行管理工作。3.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。3.11积极参与和推动安全文化建设工作。5、设备主管工作职责5.1负责全站设备的基础资料收集、整理、建立台账等管理工作。5.2负责站固定和机动设备、日常管理、基础资料管理和技术管理工作。5.3负责网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划。5.4负责编制全站设备维修计划及零件的加工维修工作，检查监督修理质量。5.5负责制定设备的购进、更新改造、报废及探伤的计划和申请工作。5.6负责本站计算机、复印机、露点仪等对外联系及维修管理工作。5.7负责全站的节能工作，每月对能耗进行统计分析和上报工作。5.8负责资产的实物管理工作。5.9对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。5.10 积极参与和推动安全文化建设工作。5.11相关记录表单 1）天然气公司长途（出港）车辆外出申请单2）天然气公司主要机械设备完好利用统计表3）设 备 保 养 月 计 划 4）天然气公司CNG管理站压缩机启机票 5）天然气公司设备修理鉴定、审批表 6）年CNG能源消耗分析报表7）润滑油检测记录表 8）天然气压缩机、膨胀机统计长途（出沧州、天津以外地区）车辆外出申请单兹有 同志，驾驶员 车号 办理去往 审核手续。申请人： 事由：所属科室负责人： 生产科负责人：公司领导： 年 月 日101CNG母站主要机械设备完好利用统计表填报单位：CNG母站 日期：序号设备名称规格型号自编号技术状况运转时间情况综合完好情况利用率%完好带病运转待修在修封存待料待废本月运转数逐月运转数制度台日数完好台日数综合 完好率%站负责人：填报人： 设 备 保 养 月 计 划 填报单位：CNG母站 年 月 日序号设 备 名 称设 备 编 号保 养 类 别备注合计一 保 设 备二 保 设 备台1台 主管领导：制表人：CNG母站压缩机启机票启动压缩机编号：1#压缩机 2#压缩机 年 月 日序号内 容检查/操作时间状态（/）签字1通知公司调度准备启压缩机2运行操作人员按操作规程进行启机前检查3电工检查电压是否正常范围4电工进行压缩机主电及辅助电源合闸操作5若遇到主供电线路停电检修或本站电路检修时，运行操作人员与电工启动冷却风机，二人确认冷却风机是否反转，从而确定供电线路相序是否接反6技术人员或值班干部到现场，确认具备启机条件，可以启机7操作工按操作规程启动压缩机，加载后检查相关参数一切正常8确认启机完成9压缩机启动后检查油压、油温、注油时间、各级缸温度及压力是否正常备注：保存部门：CNG管理站保存期限：1年CNG母站设备修理鉴定、审批表设备使用单位 设备保管人待修设备名称 鉴定人待修设备故障情况设备使用单位意见生产运行科意见 年 月 日年 月 日CNG母站能源消耗分析报表名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计分析用水（立方米）用电（万千瓦时）电费超支的原因: 压缩机运行时间（小时）节-超+销售量（万方）计划实际CNG母站润滑油检测记录表检测日期设备名称自编号润滑油标号报废标准检测数据合格 （继续使用）不合格 （更换润滑油）检测人备注CNG母站CNG母站天然气压缩机、膨胀机统计序号单位压缩机（膨胀机）规格型号台数吸气压力排气压力种类（离心、往复）安装地点备注6、安全主管工作职责6.1负责CNG管理站的安全环保和应急、消防管理工作。6.2负责全站安全、环保和压力容器日常管理、基础资料管理和技术管理工作。6.3负责全站内二、三、四级动火项目的审批、监督工作。6.4负责全站的安全检测系统的管理工作。6.5负责每月组织各专业路对本站的安全、生产现场、设备、压力容器及办公区进行检查，发现缺陷和隐患，要积极采取措施及时消除，搞好文明生产；6.6负责全站计量管理工作。6.7负责全站的安全检测系统的管理工作6.8负责外来车辆的资料归档和安全资质审查工作，并根据情况及时更新。6.9负责站电工用品、漏电保护器、电机接地及变压器的检测工作和监督检查工作6.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。6.11积极参与和推动安全文化建设工作。6.12相关表单1）、CNG母站危害因素风险评价表2）、CNG母站静电接地检查表3）、CNG母站漏电保护器检查表4）、 CNG母站可燃气体报警器明细表 (便携式)5）、CNG母站安全生产完整性评价表6）、 HSE 监 督 检 查 表7）、CNG 母站 义 务 消 防 队 人 员8）、CNG母站防雷检查表9）、CNG母站安全阀管理台帐10）、CNG母站外来施工队伍注册登记表11）、CNG母站加气软管台帐12）、CNG母站应急物资、设施台帐13）、CNG母站环境因素清单14）、CNG母站消防器材台帐 CNG母站危害因素风险评价表编码： 顺序号：危害因素编码危害因素描述风险等级现有风险控制措施（简述）建议增加的风险控制措施一般重要开展安全培训完善操作规程完善“两书一表（卡）”整改隐患完善应急预案 CNG母站漏电保护器检查表序号单位安装地点检查日期检查结果检查人备注年 CNG母站可燃气体报警器明细表 (便携式)序号所在单位规格型号生产厂家主机编号使用标气检定时间是否检测是否合格CNG母站安全生产完整性评价表单元序号检查内容检查结果问题处理人员1在岗人员是否熟知本岗位的操作规程2在岗人员是否能按照操作规程熟练操作。3在岗人员是否需要培训生产装置系统1工艺管线、管件有无泄漏、锈蚀，螺栓连接是否牢固2阀门是开关灵活、严密，并按期保养3工艺管线、阀门标识是否清楚，开关正确4各工艺参数控制是否在正常范围内5是否严格执行交接班制度，是否按时巡检，巡检是否到位6报表资料等记录是否整洁、完好、真实、及时、准确7管沟内管件连接有无泄漏，是否有油污8冬季伴热是否有效9现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在10露点控制是否符合要求11油水排放是否及时12区域内的施工质量是否符合要求充装系统1充装系统各阀门、法兰等有无泄漏2充装系统各工艺阀门是否保养到位灵活好用3核实来气组分与加气机设定组分是否一致4输差是否在允许范围内，如果异常作出分析5对销售记录、生产日报表等资料定期检查6各充装记录是否及时、真实、整洁、完好7区域内的施工质量是否符合要求8现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在序号需要上报问题的解决措施12评价结论注：1、本表用于CNG母站工艺主管每周巡查使用。 2、如检查结果合格则在“检查结果栏”划“”，若不合格则划“”，若无此项检查内容则划“”。 3、对检查出的问题应在“问题及处理”栏说明具体情况及处理方法并及时安排整改。保存单位： 检查评价人员： 保存期限：1年HSE 监 督 检 查 表编码： 顺序号：受检单位检查时间检查人员：检查情况： 受检单位负责人签字： 年 月 日工作评价或处理意见： 检查负责人签字： 年 月 日复查情况： 复查人签字： 年 月 日保存部门：相关单位主管部门 保存期：2年CNG 母 站 义 务 消 防 队 人 员序号姓名性别 出生年月单位职务民族岗位家庭住址办公室电话家庭电话手机CNG母站防雷检查表序号单位安装地点安装编号检查日期检查结果检查人CNG母站安全阀管理台帐编码:编制时间：序号基层单位名称型号规格生产厂家投用日期所在位置介质定压值（MPa)校验日期编号有效期备注CNG母站外来施工队伍注册登记表序号单位名称负责人联系电话施工地点施工内容施工人数施工开始时间施工终止时间资质审验情况备注资质审验内容包括企业营业执照和安全生产许可证，资质审验情况填写是否合格。CNG母站加气软管台帐序号测量设备名称规格型号生产厂家编号安装时间安装地点检定日期下次校验日期检定周期月检定单位CNG母站应急物资、设施台帐单位：CNG母站 填报时间： 年 月 日填报日期：序号品名规格产地单位数量生产日期入库日期效用年限存放地点保管人CNG 母 站 环 境 因 素 清 单编码：序号环境因素活动产品服务环境影响主要污染物质管理措施主要相关单位保存部门：安全环保处、所属各单位环保部门 保存期：3年CNG母站消防器材台帐序号名称型号数量存放位置投入使用时间生产厂家使用单位备注7、工艺主管工作职责7.1负责全站标准化管理、计量管理、技术监督工作。7.2负责全站网络通讯的基础资料管理工作。7.3负责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。7.4负责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。7.5负责按公司归档制度做好本单位（本部门）各类文件材料的收集、整理、立卷归档工作。7.6对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。7.7 积极参与和推动安全文化建设工作。7.8相关记录表单1）、在 用 标 准 目 录2）、文件发放、回收、销毁登记表3）、阀 门 台 帐4）、工艺异常现象（事故）分析记录5）、标 准 宣 贯 记 录6）、阀 门 保 养 记 录7）、CNG母站主管例会记录在 用 标 准 目 录编码： 编号：序号标准编号标准名称备 注保存部门：各有关单位 、质量安全环保部 保存期：1年文件发放、回收、销毁登记表编码：序号文件编码受控编号文件名称发 放 回 收销 毁单位数量签名日期签名日期签名日期保存部门：各专业归口管理部门 保存期：3年阀 门 台 帐单位(单元）：序号阀门类型规格型号数量生产厂家投产日期阀门安装位置阀门负责人备注保存部门：CNG母站 保存期：3年工艺异常现象（事故）分析记录顺序号:异常现象（事故）名称分析人员分析时间情况描述原因和过程分析 解决措施落实情况记录人： 编码： 标 准 宣 贯 记 录时 间地 点办公室人 数标准名称保存部门：CNG母站 保存期限：3年表A.4 检查单元标准实施考核评定表编号： 年 月 日受检单位检查人员检查单元检查标准陪同人员标准要求考核方法判定条件满分评定分值阀 门 保 养 记 录单位(单元）： 阀门类型闸阀、截止阀数量保养时间保养内容保养人备注制表人：8.15相关记录表单1）、CNG母站日销售核对报表2）、CNG母站 年 月份成本执行情况表3）、CNG母站 年班组变动成本指标分解表4）、低值易耗物品管理 CNG 母 站 零 散 气 销 售 记 录日期进气量销售量零散气大车日充装量(m3)零散气累计充装量(m3)零散气年年累计充装量(m3)累计零散气加气车辆票号备注CNG母站日销售核对报表日期加气柱气表显示数据气表合计数气表日差额销售报表数据气表与销售报表差备注1#2#3#4#低值易耗物品管理台账单位：日期： 年 月序号物品名称计量单位数量编号使用地点保管人使用日期备注（注明物品移交、停用日期） 年 月材料消耗统计表填报单位:CNG母站单位:元大类类别名称期初当月收入累计收入当月消耗累计消耗期末库存备 注物资采购计划申请表编码：GY01JL7.18-01 年 月 日单位：（盖章）序号物料组物料码产品名称规格型号计量单位单价预算 （元）数量 金额 （元）技术要求或标准备 注10、收费岗工作职责10.1负责撬车收银的现金收取工作。10.2负责新卡办理、退卡、卡挂失等工作。10.3负责收取现金的存入，并将存根上交财务部。10.4负责收银过程中的开具发票工作。10.5负责新卡办理业务的资质审查工作。10.6积极参与和推动安全文化建设工作。11、运行班长工作职责11.1负责协助主管抓好本站日常生产管理工作。11.2负责本站设备运行、安全工作。11.3负责本