煤矿安全风险预控管理体系规范

前 言 煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T 1093-2011）是国家煤矿安全监察局和神华集团，组织中国矿业大学等国内6家研究机构共同研发，在百余个煤矿试点运行并取得较好成效的一套现代科学的煤矿安全生产管理方法，并作为行业标准予以推广应用。煤矿安全风险预控管理体系是以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全生产。实施安全风险预控管理是煤矿安全生产管理的发展趋势，也是行业主管部门加强安全生产监管的必然要求，更是实现本质安全型矿井的自然选择。根据国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知（安监总煤行【2011】33号），2013年3月15日，河南省政府办公厅下发关于建立企业安全生产风险预控管理体系的通知。此后，省政府组织举办一系列培训班，全面推广和应用煤矿安全生产风险预控管理体系。瑞金煤业一直在探索一条建设兼并重组煤矿本质安全型矿井的安全管理模式，从“五型瑞金”（本质安全型、质量效益型、管理高效型、科技支撑型、和谐发展型）的目标出发，开展了安全质量标准化、六大系统管理、安全风险抵押、三评价一评定、过程控制、煤矿安全生产综合评价等安全生产管理工作。作为瑞金煤业，我矿经历了全面技术改造和转型升级，逐渐打造出一个专业化的管理班子，和一套完整的组织架构和管理制度，在相对完善的安全生产管理体系基础上，导入和实施安全风险预控管理体系条件日臻成熟。为了全面提高矿井的安全生产管理水平，使我矿的安全管理工作更加系统化、制度化、规范化，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故发生，努力实现“事故为零”的奋斗目标，按照国瑞公司统一部署，结合我矿安全生产实际，编制了瑞金煤矿安全风险预控手册，作为我矿全面实施风险预控管理的标准和依据。通过建立“风险辨识、分级评估；源头治理、过程控制；岗位协同、全员参与；总结提升、持续改进”的安全风险预控管理机制，解决当前煤矿安全生产的主要矛盾和问题，彻底消除安全风险，从而达到“装备完好、行为规范、管理高效、本质安全”的管理目标。本手册共分为五个部分：一是概述。介绍了矿井基本情况、开采技术条件、生产系统基本情况、安全生产组织架构、安全风险预控实施计划，以及安全风险预控管理流程。二是危险源辨识与评估。主要介绍利用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统各项工作任务进行危险源辨识及分级分类情况，并对各类危险源进行风险评估和分级。三是生产系统安全风险控制措施。按照危险源分类情况，从风险预控角度将生产系统划分为通风、瓦斯、防尘等13个管理要素，明确了各系统管理标准、管控措施和责任主体，从而有效防范风险。四是岗位职责和规范。为将风险管控措施落实到具体岗位，将全矿安全生产管理和生产作业岗位划分为69个工种，并对每个岗位的职责范围、安全要点、岗位技能要求等作了明确规定。五是培训、检查与考核。为保障安全风险预控各项措施的落实，制订了员工教育培训专项方案，明确了检查要点和各项考核要素。以上五部分内容涵盖了煤矿安全风险预控管理体系规范核心要义，形成了“危险源辨识与评估生产系统控制和职责行为控制培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。在手册编制过程中，得到了国瑞公司和新密市煤炭管理部门领导的高度重视和指导，按照“简单、有效、实用”的指导思想，在行业标准的基础上，编制成了在我矿具有较强操作性的实施手册。由于安全风险预控体系是动态的、开放的，当煤矿开采区域变化、开采工艺变更、矿井装备升级、管理能力提高时，本手册内容将随之更新、补充和完善。安全风险预控管理体系是一个复杂的系统工程。借鉴先进企业管理经验，结合我矿安全生产实际，我们将不断细化分解，逐步建立起科队级风险预控体系，并进一步提高可操作性，强化执行力度，使其真正在我矿落地生根，开花结果。由于时间仓促，编制人员水平有限，本手册内容难免有偏颇、疏漏甚至错误之外，在今后的生产实践中，将不断纠正偏差，弥补疏漏，改正错误，逐步形成自我约束、持续改进的长效安全机制，达到人员、机器设备、环境、管理的最佳匹配，真正实现矿井的长治久安。 2013年9月20日目 录第一章概述1一、矿井概况1二、矿井开采技术条件1三、矿井各系统基本情况9四、安全生产管理组织构架11五、安全风险预控管理领导组织和实施计划13六、安全风险预控管理流程14第二章 危险源辨识与评估16一、安泰煤矿危险源概述16二、管理组织及职责16三、危险源矩阵表17四、危险源分布情况18五、危险源分布清单20 六、各工序及岗位危险源辨识31七、危险源评估116第三章 生产系统安全风险管控措施166一、风险控制领导小组及职责166二、生产系统风险管控措施表166第四章 岗位职责与规范204第五章保障措施278一、成立安全风险预控管理保障工作小组278二、安全风险预控管理的培训278三、安全风险预控管理的检查与考核280四、其他保障措施281第一章概述一、矿井概况安泰煤矿位于新密市超化镇湖地村，距县城10km。隶属于郑煤集团国瑞公司。设计生产能力15万吨/年，地质储量为177.4万t，可采储量为109.6万t。开采二1煤层，矿井正常涌水量38m3/h,最大涌水量76 m3/h.属于瓦斯矿井，煤尘有爆炸危险性,煤层自燃倾向等级为类，不易自燃。矿区东西长约2.3Km，南北宽约0.9Km，面积约1.2843Km2有公路与县、乡公路和国道相连，交通较为方便。图1-1 交通位置示意图二、矿井开采技术条件郑新安泰（新密）煤业有限公司设计生产能力15万吨/年，证件齐全。井田面积为1.2843平方公里，开采二1煤层,矿井开采标高+74+106m。截止2013年底，保有可采储量177.4万吨，剩余服务年限5.6年。矿井瓦斯等级为瓦斯矿井，2013年瓦斯鉴定，绝对瓦斯涌出量0.57m3/min,相对瓦斯涌出量2.50m3/t，煤尘爆炸指数为16.00%，有爆炸危险性，煤层自燃发火等级为三类，不易自燃。（一）地形地貌1、矿区为低山丘陵地形。区内地势呈西南高、东北低，矿区地形位于绥水河河谷地带，最高标高244.0m，最低标高约184.5m，相对高差59.50m。2、水系矿区位于河谷地带，属淮河流域颍河水系。流经本区的绥水河为一条季节性河流，发源于尖山南麓，为双洎河的一条支流，向南汇入双洎河，最终汇入淮河，对于采矿安全具有一定威胁。3、气象矿区属大陆性半干旱或半干旱季风气候，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。年平均降雨量637.2mm；降雨多集中在7-9月份，约占全年降雨量的65%。年平均蒸发量为2139.11mm,年平均气温14.2，日最高气温44.6，最低为-11，最大冻土深度为18cm，最大风速为22m/s,夏季多南风，冬季多西北风。 （二）地质特征一、地层本矿区为沉积岩地层，其中含煤地层为石炭系、二叠系，全部为第四系冲积层所覆盖。以下将本区地层由老到新简述如下：二、奥陶系中统马家沟组（O2m）：上部为蓝灰色厚层状石灰岩，致密，下部为灰黄色泥质灰岩。三、石炭系（C）1、上石炭统本溪组（C2b），本组地层平均厚度为7.50m，厚度变化大，为浅灰至深灰色铝土岩。与下伏下伏奥陶系呈平行不整合接触。2、上石炭统太原组（C3t）：下界为本溪组铝土岩顶，与本溪组呈连续沉积，上界止于L9石灰岩（或相变为硅质泥岩）顶面。按其岩性组合特征，可将太原组分为三段，即：下部灰岩段、中部砂泥岩段及上部灰岩段。现分别对该组上、中、下三段地层描述如下： 下部灰岩段：自一1煤层底至L4灰岩顶，平均厚16.00mm。下部为第一、二、三、四层灰岩和一1至一4煤。L1L4灰岩分布稳定，常合并为12层，含燧石结核、燧石条带，并富含海百合茎和假希瓦格蜒化石，可作为本组的重要标志层。 中部砂泥岩段：自L4灰岩顶至L7灰岩底，平均厚48.50m。下部为砂岩及泥岩组成，中部由深灰色中厚层状灰岩、泥岩组成，上部由灰色泥岩、砂质泥岩组成，局部夹有细砂岩，有时夹煤线。 上部灰岩段：由L78、L9三层灰岩和一8煤组成，平均厚13.50m。下部的L78灰岩呈灰色，致密坚硬，夹燧石条带，层位稳定。L7灰岩较厚，L8灰岩较薄，两层灰岩间夹一薄层泥岩或一8煤。顶部的L9灰岩极不稳定，沿走向有时相变为薄层菱铁质泥岩，其顶部即为与上覆山西组的分界面。本组地层厚度平均78.00m，与本溪组呈连续沉积。4、二叠系（P） 底界为石炭系太原组L9灰岩顶面，上界止于金斗山砂岩底面，与下伏地层呈连续沉积，含煤地层总厚度610m，分上、下两统八个煤组，本矿区主要保留有山西组和部分下石盒子组地层，上部地层被剥蚀缺失。（1）、下二叠统山西组（P1s）：上界止于三煤组底部的砂锅窑砂岩底面，主要以砂岩、砂质泥岩、泥岩、煤层组成，二1煤层老顶砂岩（即大占砂岩）为中粒砂岩，层面上富含云母片，具碳质面，发育水平层理，为本组地层的重要标志层之一。也是煤层及区域地层对比的良好标志层之一。本组地层所含的二1煤层，层位稳定，为本矿的开采对象，其本身也是一个良好的标志层。本组地层厚度平均66.00m，与太原组地层呈连续沉积。（2）、下二叠统下石盒子组（P1x）：本组地层包括三、四、五、六这4个煤组，下自山西组顶，上界止于七煤底砂岩底面。岩性主要以砂岩、砂质泥岩、泥岩、煤线组成。三煤组地层底部的砂锅窑砂岩，厚9.00m，为灰白色中粒砂岩（顶部为细砂岩），距二1煤层约60m。本组地层总厚度约300m，上部部分地层被剥蚀，残留地层厚度平均约49.00m，与下伏山西组呈连续沉积。（3）、第四系（Q）区内分布广泛，与下伏二叠系呈不整合接触，平均厚度约28.00m。主要由砾石、黄土层夹砾石、黄土层组成。（三）地质构造矿区属新密复式向斜之北翼，地层基本走向为67120，倾向157210，倾角约710，平均8。矿区中东部为一组宽缓的倾伏向斜和背斜构造相间排列，该向斜和背斜轴向南北，向南倾伏。本矿区发育有2条正断层，南部发育一条区域性断层樊寨正断层，该断层走向100，倾向10，倾角60，落差300400m。区内北西部发育有湖地正断层，该断层总体走向75，倾向165，倾角60，落差2040m。由于本矿区发育有樊寨和湖地两条正断层及相间的向斜、背斜构造，本矿区地质构造应为中等。（四）煤层及煤质1、煤层区内含煤地层为太原组、山西组，总厚度170m。共分二个煤组，含煤11层，其中可采者一层（二1煤）。煤层平均总厚7.00m，含煤系数为4.1%；可采煤层厚0.2711.00m，平均2.67m，可采含煤系数为1.85%。二1煤层是本区的主要勘查对象，为主要可采煤层，基本全区可采。其它煤层均不可采。本区二1煤层位于山西组下部大占砂岩之下，上距香炭砂岩32m，距砂锅窑砂岩59m，下距L7石灰岩12m。全区大部可采，区内穿过该层位的立井（钻孔），全部见煤。煤厚0.2711.00m，平均2.67m。不可采带范围较大，煤层沿走向或倾向均有一定变化，局部地段短距离内有突然增厚或变薄现象，结构简单，无夹矸。赋存标高+20m+180m，埋深4.5219.2m。二1煤层属较稳定煤层。煤层直接底板为泥岩、砂质泥岩夹细粒砂岩；煤层直接顶板为泥岩、砂质泥岩，间接顶板为大战砂岩。二1煤层位于山西组下部，下距太原组顶部硅质菱铁质泥岩510m，上距大占砂岩010m左右，距砂锅窑砂岩60m左右。大占砂岩为煤层直接顶板，层位稳定，岩石物性特征和岩矿特征明显：白云母含量高达57%，常富集于炭、泥质层面上；磷灰石含量高，晶粒大且光性异常。为本区对比二1煤层最重要的标志层。二1煤层底板砂质泥岩或粉砂岩、泥岩具明显的波状、透镜状层理，动物潜穴发育，常含植物化石，是对比二1煤层的良好辅助标志。二1煤层厚度大，质软易碎。其化学组成、显微煤岩组分及工艺性能等方面同其他煤层有明显的差异。综上所述，二1煤层上、下标志层特征显著，对比手段多，依据充分，对比可靠。2、煤质二1煤层为黑色，条痕黑色，金刚光泽，土状与参差状断口，煤岩成份以亮煤为主，暗煤次之，间夹微量丝炭和少许镜煤条带，呈镶嵌状分布。宏观煤岩类型以半亮型居多，间夹少量光亮型与半暗型煤。煤层结构简单，因受后期构造应力作用，层理不甚明显，质软松散，多呈粉状与鳞片状产出，具擦痕与磨擦镜面。视密度为1.40t/m3。原煤灰分(Ad)平均16.20，全硫(st，d)含量平均0.37，收到恒基低位发热量平均29.42MJkg。 二1煤层精煤可燃基挥发份平均为14.21%，胶质层最大厚度0，粘结指数为0.67，精煤可燃基碳为91.03%，氢4.18%，镜煤平均最大反射率为2.15%。依据中国煤炭分类国家标准（GB5751-86），确定二1煤为贫煤。二1煤层属中灰、特低硫、高熔融性粉状贫煤，可选性中等，高发热量，煤炭化反应性较高、结渣性较强。一般可作为动力用煤，也可做为民用燃料及沸腾导发生炉及气化用煤。（五）水文地质条件主要含水层为二1煤层顶板砂岩含水层和底板灰岩含水层。主要隔水层有二1煤层底板泥岩和砂泥岩隔水层和太原组中部砂质泥岩段隔水层，煤层顶板砂质泥岩、泥岩隔水层。1、主要含水层 、奥陶系灰岩含水层主要由灰色质纯的灰岩组成，全区发育，厚度较大，含水性强，水源丰富，属岩溶裂隙承压含水层，是一1煤层底板直接充水含水层，由于其距二1煤层较远，该含水层距二1煤层底板80m左右，因而对矿井生产不会产生影响。含水层水位标高+96m。、上石炭系统太原组灰岩含水层下段灰岩含水层：灰岩分布稳定，常合并为12层，平均厚度16.00m，富水性较弱且不均一，但与下部奥陶系灰岩含水层有密切的水力联系。距二1煤层较远，该含水层距二1煤层底板56.5m左右，正常情况下，对煤层开采影响不大，对矿井安全构不成威胁。为二1煤层底板间接充水含水层。上段灰岩含水层：平均厚13.50m，主要由L78、L9三层灰岩组成。裂隙溶洞较为发育，富水性不均一，据超化煤矿钻孔抽水试验资料，钻孔单位涌水量0.1092.951Lsm，渗透系数0.33428.026md，水头标高+165.30+174.96m。经矿井长期疏散，水位大幅度降低（标高-50m左右），对矿井基本上无影响，该含水层距二1煤层底板11.0m。、二1煤层上部砂岩含水层煤层上部砂岩含水层包括大占砂岩、香炭砂岩、砂锅窑砂岩。据超化煤矿钻孔抽水试验结果，单位涌水量0.001Lsm，渗透系数0.0284md。本区煤层埋藏较钱，含水层与基岩风化带含水层可视为一个含水层，接受第四系潜水的补给，由于富水性较弱，易于疏降，对煤层开采影响不大。、第四系砾石含水层 厚28m左右，全区广泛分布，为潜水含水层，富水性较弱。可直接接受大气降水渗透补给，通过露头或构成断裂带间接补给下伏各基岩含水层。2、主要隔水层、本溪组铝质泥岩隔水层位于奥陶系灰岩岩溶裂隙含水层之上，平均厚7.50m，岩性结构致密，节理、裂隙不发育，隔水性能良好，但在厚度变薄处或断层破碎带部位隔水性能变差，起不到隔水作用。、太原组中部砂泥岩隔水层系指L5L7石灰岩之间的泥岩、砂质泥岩和细砂岩等，平均厚度32.00m。全区分布，层位稳定。该层具有一定的隔水能力，正常情况下可阻隔太原组上、下段石灰岩水的联系，阻隔下段灰岩进入矿井。、二1煤层底板隔水层系指二1煤层底板至L8顶的以泥岩、砂质泥岩为主的隔水层，厚11m左右。一般情况下能够起到隔水作用，但在局部地段受采掘影响或被断层切割，失去隔水性，易被下部承压含水层突破造成水患。 、二1煤层顶板隔水层系指二1煤层顶至砂锅窑砂岩间的泥岩、砂质泥岩，厚度较小。一般随工作面的掘进而冒落，起不到隔水作用。3、矿井充水因素分析、充水水源、大气降水与地表水本区为低山丘陵地形，地表冲沟发育，双洎河从本矿中部流过，大气降水多集中在79月份，雨水多顺冲沟、河道下渗，由于本矿井北部煤层开采接近二1煤层露头，第四系含水层水及地表水对地下水有不同程度的补给，此时矿井涌水量较平时一般涌水量增大，说明大气降水对矿井充水有补给作用。尤其矿区内有面积约m2的采空区地势低而平坦，并且处于新改河道下方，局部地段采动裂隙贯通地表时，造成汛期地表水由此下渗，当采动后产生的导水裂隙带到达地表时，地表水则可能沿裂隙带涌入矿井。、二1煤层顶板砂岩水本矿井开采的二1煤层属厚煤层，平均厚度2.67m。在煤层被采出后，因矿山压力影响，上覆岩层破坏程度大，形成的冒落带和导水裂隙带成为顶板含水层导水通道。导水裂隙带所波及到的二1煤层以上的各砂岩裂隙含水层内的水就会涌入采掘工作面。一般情况下顶板含水层水量不大，但是在采动时会发生滴水、淋水或小股溢水，水量约6m3/h，给矿井生产带来一定影响。、二1煤层底板灰岩水矿井的主要充水水源来自底板直接充水含水层太原组的L78灰岩，并且矿井开拓的主要巷道多布置在该含水层中，为矿井充水提供了良好的基础，受矿井长时间开采的影响，该含水层水已得到部分疏放，在巷道掘进过程中有多处出水，出水量一般经底板加固后稳定在58m3/h。底板间接充水含水层为L13与奥陶系灰岩含水层。奥陶系灰岩水水头高，富水性强，L13灰岩水和下部的奥陶系灰岩水水力联系密切，由于距开采二1煤层较远（大于60m），正常情况下这两个含水层对开采二1煤层影响不大，但在断层附近有可能通过断层沟通各灰岩含水层之间的水力联系，对矿井安全构成威胁。本矿西北矿区曾于2001年误揭断层造成底板大面积出水，水量达200 m3/h，经矿方进行底板注浆加固与封堵，现水量稳定在5 m3/h。、老空水本矿区内及周边存在有报废巷道和老空区，容易成为雨水赋存的重要场所，在局部地段由采动裂隙贯通时，造成对矿坑进行充水，影响矿井安全生产，本矿在2006年10月轨道上山南10米处巷道出水，水源为老空水，水量约6m3/h，为此，在靠近老空区采掘时必须边探边采，汛期必须加强老空水的涌水量观测，同时对周边采空区积水情况进行调查，发现异常情况采取有效措施，确保矿井安全。、充水通道、断层本矿范围内断裂构造不发育，仅发育三条落差较小的断层，仅在掘进中有少量的出水，未对开拓工程造成影响。由于一定落差的断层在自然状态下局部具有导水性。矿井采掘接近或揭露断层时，在地下水静水压力的作用下，断层水即可通过破碎带间接向矿井充水。、封填不良废井筒作为人为通道，封填不良的废井筒可能会沟通矿坑和含水层的水力联系，给矿井生产带来不利影响。本矿区存在多个废井筒，其封填情况在生产时必须注意排查，采取必要的措施防止因井筒封填而突水，引起淹井事故的发生。、煤层顶、底板采动裂隙带10本区开采历史较久，顶板采动裂隙带导通顶板砂岩水甚至地表水使矿井顶板淋水量增加。水量不大，对矿井安全生产构不成威胁。而底板采动裂隙则是对直接底板隔水层产生破坏，造成隔水层实际隔水厚度不足。隔水能力降低，往往产生渗水、涌水现象，L78灰岩水多沿此通道涌出。据郑州矿区其它相似矿井的观测资料，“下三带”的厚度炮采时一般为512m，综采特别是在巨厚煤层带可达1015m，个别可达20m，本矿L78灰岩水含水层距煤层11m，在采掘后将引起煤层底板应力场的变化，进而引起底鼓、相对隔水层隔水性能弱化甚至丧失等现象，从而导通下部强含水层与煤层底板直接充水含水层之间的水力联系，造成工作面发生大规模底板滞后突水。4、水文地质勘探类型本区主要含水层有二1煤层顶板直接充水含水层为砂岩裂隙含水层、底板直接充水含水层为太原组上段灰岩岩溶裂隙含水层。水文地质勘查类型为第三类第二亚类二型，即以底板岩溶裂隙充水为主的水文地质条件中等的煤矿床类型。5、矿井涌水量预计矿井正常涌水量为38m3/h，最大涌水量为76m3/h。（五）工程地质条件二1煤层直接顶板岩石级别为45级，普氏硬度系数23，单轴抗压强度为13081680 kg/m3，内摩擦角为273330，一般随工作面推进随采随落。老顶普氏硬度系数811，单轴抗压强度为12021252kg/m3，内摩擦角为82538448。工作面放顶随老顶来压而跨落。二1煤直接底板，生产中未发生底鼓和突水，老底L7-8灰岩质坚性脆，生产中一般不动底板，工程地质条件中等。综上所述,本矿区煤层为豫西“三软”煤层，煤层顶、底板岩体稳定性属中等偏差。三、矿井各系统基本情况（一）提升运输系统主井井筒直径5m，断面19.6，井深104.5m，采用砼浇注支护，提升机采用2JK-2X1.25型双滚筒单绳缠绕式提升绞车，装备一对2t非标箕斗，钢丝绳罐12道。绞车各种保护齐全、灵敏可靠、运行正常。安装梯子间作为矿井的一个安全出口；副井井筒直经4.8m，断面18.1，深度104.5m，采用砼浇注支护，选用2JTP-1.6X0.9型单绳缠绕式双滚筒提升绞车1台，装备一对0.75T非标罐笼，钢丝绳罐道，绞车各种保护齐全、灵敏可靠、运行正常。安装梯子间作为矿井的一个安全出口。矿井采区煤炭运输采用皮带输送机运输方式。工作面原煤由1202运输顺槽中铺设的皮带输送机输送到1202溜煤眼，经皮带运输上山到主井底煤仓，通过主井箕斗转运到地面储煤场。 （二）通风系统通风方式为中央并列式，主扇工作方式为抽出式，副井进风，主井回风。安装2台FBCDZ54NO.15型轴流抽出式通风机（一用一备），功率290KW，设计供风量30m3/s，静压228523帕。矿井总进风1450m3/min，总回风1595m3/min，矿井总风压530Pa，矿井风量满足安全生产需要，通风设施和构筑物：井下各主要进、回风巷联络巷处均设有两道相互联锁的双向风门。（三）压风系统 地面设有空气压缩机房，安装LGFD30/8型单螺杆式空压机二台, 采用双回路供电，电动机功率185kw，排气量30m3min，排气压力0.8MPa。压风管主管路采用1405型无缝钢管，支管采用574型无缝钢管敷设到井下各个用风地点，能满足井下需要。（四）供水施救及防尘系统 矿井在地面设有400m3的静压消防水池，矿井供水施救、防火、防尘管路系统共用一套管路，水源取自井田西北部饮水井，主管路采用1084型无缝钢管，支管采用574型普通钢管，供水管路从地面消防水池靠静压入井，经副井敷设到井下各个工作地点，能满足井下用水需要。（五）供电系统采用10KV双回路专板供电,供电方式为分列运行。电源分别来自李堂变电站堂安线8板，另一趟专线来自平陌变电站平安线14板。沿途无“T”接点。（六）、瓦斯监控系统及人员定位系统地面安装有KJ95N型煤矿综合监控系统。在用传感器设置58台，其中：甲烷传感器15台、风门开闭传感器5组、温度传感器4台、CO传感器6台、风速传感器2台、馈电传感器10台、水位传感器2台、负压传感器1台，监控系统配备监控主机2台，传输接口2台，实现双机热备和自动切换功能，24h不间断运行。传感器设置符合煤矿安全规程要求，满足安全生产需要。（七）人员定位系统调度中心安装一套KJ125型矿山人员定位系统，井下安装基站7个，能全面覆盖井下所有区域。（八）调度通讯系统安装有JSY2000-06D型数字程控交换机，容量为128门，该系统具备强插、强拆、群呼、录放音等功能。（九）、“六大”系统建设情况我矿“六大”系统目前已经完善。郑煤集团国瑞公司对矿井安全监控系统、人员定位系统、供水施救系统、压风自救系统、通讯联络系统及紧急避险系统进行了现场验收合格，并予以批复。按照有关法律这法规和政策要求，结合安全生产实际，安泰煤矿安全生产管理组织架构设置如下：四、安全生产管理组织构架15总经理总工程师生产矿长安全矿长机电矿长综合办公室通风副总地测副总生产副总安全副总机电副总通风科长地测防治水科长调度室主任生产技术科科长安全质量检查科科长机电运输科科长通风科地测防治水科调度室生产技术科安全质量检查科机电运输科通风队探水队采煤队掘进队兼职救护队机电运输科16五、安全风险预控管理领导组织和实施计划（一）领导组织为推动我矿安全风险预控管理顺利实施，特成立安全风险预控管理领导小组：组长：陈宏欣成员：王保彦 陈启祥 方建伟 张俊朝领导小组下设办公室，办公室设在安全监察科，安全矿长王保彦兼任办公室主任。领导小组下设危险源辨识与评估、风险控制和措施保障三个工作组。（二）领导小组职责1、依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的风险预控管理制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2、督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。3、负责保证安全风险预控管理持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。4、负责组织编制本矿安全生产规划、年度工作计划、安全生产工作目标等，对国瑞公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。5、对全矿安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。6、深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报公司请求解决。7、负责对安全风险预控管理和控制措施的审查和实施情况评价。8、负责矿井各级管理人员和科队风险预控绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。9、负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。（三）实施计划经风险预控管理领导小组研究，按照公司统一部署，我矿安全生产风险预控管理具体分三个步骤实施：1、准备阶段（2013年9月至12月），培训企业安全生产风险预控管理体系理论与建立方法；2、建立阶段（2014年1月至6月），矿井建立安全生产风险预控管理实施办法；3、完善提升阶段（2014年6月至8月），全面总结实施经验和不足，改进和提升预控管理水平。六、安全风险预控管理流程按照煤矿安全风险预控管理体系规范要求，结合我矿安全生产实际，形成“危险源辨识与评估生产系统控制和岗位行为控制培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：安泰煤矿安全风险预控管理流程图第二章 危险源辨识与评估一、安泰煤矿危险源概述运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统工作任务进行了危险源辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有343项，利用“矩阵法”从“人机环管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源30项、中等危险源173项、一般危险源123项；低等危险源17项（见附表）。并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导、管理部门、生产区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，安泰煤矿安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。 二、管理组织及职责在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作组：组 长：陈宏欣副组长：王保彦 陈启祥 方建伟 张俊朝成 员：鲁书祥 汤继锋 王长安 刘占青 黄新灿 常中领 刘树峰 贾振强 王松涛危险源辨识与评估工作组职责：1、负责组织各单位对生产过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核；3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。35 三、危险源矩阵表：四、危险源分布情况危险源分布情况表序号系统类别重大危险源中等危险源一般危险源低等危险源合计1通风系统11001122瓦斯系统231063防尘系统1731124防灭火系统120035通风安全监控系统043076采掘修系统840272777爆破系统131058地测系统0551119防治水系统34931910供电系统3271344711运输提升9403618612压风系统1210413综合类0262445414总计3017312317343经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、防尘系统等13类共343项危险源。其中重大危险源30项，中等危险源173项，一般危险源123项，低危险源17项。危险源分布情况如下表：安泰矿各系统危险源分布图安泰矿各等级危险源分布图五、危险源分布清单（一）通风系统危险源清单（共计12项，其中重大1项，中等10项，低等1项）序号任务名称危险源值所属等级1主通风机运行操作20重大2局部通风机突然停电停风16中等3有害气体的检查15中等4采空区密闭检查12中等5风门安装维护12中等6风机安装12中等7风筒的敷设维护12中等8通风设施验收12中等9通风设施施工10中等10通风系统管理10中等11测风8中等12主通风机运行2低（二）瓦斯系统危险源清单（共计6项，其中重大2项，中等3项，一般1项）序号任务名称危险源值所属等级1瓦斯灾害防治24重大2工作面上隅角瓦斯超限处理20重大 3瓦检员空班、脱岗、假检、漏检及记录不完善15中等4临时停风地点瓦斯排放12中等5掘进工作面瓦斯超限处理10中等6排放瓦斯管理6一般（三）防尘系统危险源清单（共计12项，其中重大1项，中等7项，一般3项，低等1项）序号任务名称危险源值所属等级1煤尘的控制及事故预防18重大 2风、水管的拆除安装12中等3冲洗巷道6中等4煤层注水12中等5防尘管路安装、拆卸6中等6隔爆水袋的安装、拆除12中等7便携仪的调校、发放12中等8粉尘测定15中等9冲洗巷道6一般10防尘管路安装、拆卸6一般11办公区上下水管路检修8一般12清扫楼房和巷道2低（四）防灭火系统危险源清单（共计3项，其中重大1项，中等2项）序号任务名称危险源值所属等级1煤层自燃发火控制处理20重大 2消防安全管理16中等3连接管路12中等（五）通风安全监控系统危险源清单（共计7项，其中中等4项，一般3项）序号任务名称危险源值所属等级1安全监测监控系统安装16中等2井下安全监测监控系统调试维护12中等3监测微机操作12中等4井下安全监测监控系统安装维护10中等5井下通讯系统的维护6一般6地面通讯系统的维护6一般7计算机网络系统的维护8一般（六）采掘修系统危险源清单（共计77项，其中重大8项，中等40项，一般27项，低等2项）序号任务名称危险源值所属等级1采掘工作面顶板管理20重大 2支架安装20重大 3上下顺槽及中间巷超前维护18重大 4冒顶处理18重大 5工作面过老巷18重大 6工作面迎头安全自检18重大 7采掘工作面生产过程中的安全检查18重大 8放炮管理20重大 9敲帮问顶12中等10上下两巷的维护16中等11乳化液泵站检修12中等12更换运输机刮板链12中等13更换工作面输送机电机及驱动部13中等14采面过采空区17中等15处理采面漏渣、冒顶12中等16火工产品的使用12中等17工作面初次来压9中等18启动刮板输送机12中等19刮板输送机的检修10中等20处理工作面迎头及溜道内大块煤12中等21现场交接班12中等22岩巷打眼作业10中等23敲帮问顶15中等24岩巷工作面临时支护16中等25煤巷架棚临时支护16中等26刮板输送机出渣12中等27煤巷架棚支护12中等28锚网支护12中等29喷浆16中等30刮板输送机延伸10中等31支架检修12中等32更换刮板运输机压链器9中等33更换刮板运输机机头架、机尾架9中等34采掘工作面探煤厚工作12中等35钢筋装卸、切割、绑扎等操作12中等36井巷工程施工隐患排查15中等37采掘工程设计16中等38采掘面现场技术指导和安全监督12中等39安全预报的下发16中等40组织开工检查16中等41组织作业规程的会审16中等42作业规程进行复查15中等43采煤面生产前的安全检查12中等44采煤面检修过程中的安全检查16中等45掘进工作面生产前的安全检查12中等46季度采掘接续计划的编制12中等47检查采煤工作面作业规程的执行情况15中等48回采工作面检查12中等49煤巷打眼作业8一般50文明生产5一般51乳化液泵检修6一般52更换挡煤板6一般53浮煤、淤泥清理6一般54刮板机的安装与回收6一般55更换运输机机头分链器6一般56更换刮板6一般57巷道维修前加固4一般58人工拆U型钢支架6一般59架设U型钢支架6一般60道工施工维修中的操作8一般61小冒顶事故6一般62掘进工作面检修过程中的安全检查4一般63组织巷道的停工验收8一般64编制采掘作业规程管理制度6一般65采面悬移支架工作阻力及上下两巷初撑力的监测4一般66掘进工作面锚网索锚固力监测4一般67矿压管理8一般68支护用品的维修4一般69编制支护用品的年度计划4一般70采掘交换图绘制6一般71回采工作面筛分取样4一般72月度生产计划的编制3一般73季度生产计划的编制3一般74年度生产计划的编制3一般75井下装饰6一般76道工施工检修完毕后操作1低77编制矿井采煤、掘进报表1低（七）爆破系统危险源清单（共计5项，其中重大1项，中等3项，一般1项）序号任务名称危险源值所属等级1火工品的安全管理20重大 2火工产品的使用12中等3保管发放火工产品12中等4爆破作业15中等5火工管理员上岗前的准备工作8一般（八）地测系统危险源清单（共计11项，其中中等5项，一般5项，低等1项）序号任务名称危险源值所属等级1探煤厚12中等2光学瓦检仪检查12中等3贯通通知书发放12中等4资源储量及回采率管理10中等5采掘工作面地质资料收集工作12中等6施工巷道测量施放中腰线6一般7地质“三书”编制6一般8井巷工程地质素描、剖面绘制6一般9小型地质、水文补充勘查设计、资料收集9一般10矿井地质、水文地质、测量图纸绘制8一般11旬月度测量验收报表编制2低（九）防治水系统危险源清单（共计19项，其中重大3项，中等4项，一般9项，低等3项）序号任务名称危险源值所属等级1水文地质灾害预防24重大 2老空水处理20重大 3探水钻施工18重大 4水池清淤16中等5水质化验15中等6检修水泵15中等7水情水害分析与总结16中等8水泵运行4一般9水泵检修5一般10开泵前的准备8一般11停泵关闭闸门6一般12检修水泵6一般13探放水工程设计6一般14探放水工程监督6一般15井下水文调查，涌水量观测6一般16操作水泵运转5一般17水池清淤2低18大气降雨的观测1低19矿井水、地下水、饮用水水质送检2低（十）供电系统危险源清单（共计47项，其中重大3项，中等27项，一般13项，低等4项）序号任务名称危险源值所属等级1井下电气设备的安装18重大 2变电所送电18重大 3电气焊加工、检修18重大 4更换电缆16中等5处理电缆漏电12中等6电器设备的检修9中等7中小型电机检修12中等8电气试验10中等9检修线路10中等10变电所停电12中等11高低压电气设备连接12中等12高低压电缆拆线与回收12中等13检修井下电气设备12中等14电气实验9中等15更换照明灯管12中等16检修井下电气设备12中等17充电工的操作10中等18电钳工维修作业16中等19电器设备维修12中等20井下变电所检修12中等21地面变电所停、送电操作10中等22电缆的敷设与回收12中等23外线电工作业12中等24更换主副井巷道照明灯管15中等25电工的维修前的准备工作10中等26检修电器设备12