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文档简介

不合格物资管理规程目的：建立不合格物资贮存管理规程。范围：所有不合格物资。职责：仓库负责制定；质保部负责审核；主管生产的副总批准；仓储部、质保部执行。内容：1.不合格物资的来源1.1进厂后经检验不合格的物资。1.2在库房贮存保管过程中，由于养护不当造成的不合格物资及贮存超过有效期而不合格的物资。1.3生产剩余物资在生产过程中被污染。1.4生产过程中出现因质量不合格而退库的物资。1.5改版及其它原因需重新设计的旧版包装材料。2.不合格物资的管理2.1不合格物资必须附有质保部的不合格检验报告书。2.2不合格物资贮存于指定的贮存区，禁止流入生产车间。2.3每件不合格物资包装物上必须贴有“红色”不合格证。2.4不合格物资必须在“不合格物资台账”上注明品名、识别编号、进厂编号、规格、数量、件数、批号、来源、不合格项目、检验报告书号等。2.5包装材料改版时，在新版包材质量标准生效后，旧版包材按不合格物资管理。由质保部签发不合格证。3.不合格物资的处理方法3.1进厂后经检验不合格的物资，由供应部接到检验报告书10日内通知供货商，并在1个月内负责退回原供应商。超过规定时间，仓库不再负责保管，出现各种问题由原供货商负责。外包装材料因印刷质量超出质量标准而不严重影响外观质量时，必须经质保部部长和主管生产的副总同意，方可凭批准单发放使用。3.2标签、说明书及印有商标和名称或企业标识的包装材料，由质保部的相关人员负责监督销毁。3.3在库房贮存保管因养护不当造成不合格的物资、生产剩余被污染不合格的和在生产过程中出现的不合格物资（不能回收再次利用），按其性质不同，采用不同的销毁方式进行销毁。3.4需销毁的物料由仓库保管员提出申请，经仓储部部长、供应部门审查签字后，报质保部。由质保部组织人员调查情况，查明原因，提出书面处理意见，并有质保部负责人签字。3.5销毁时需有质保部和相关人员参加并有销毁记录。记录内容应包括货物名称、进货单位、进货日期、检验报告书号、销毁原因、销毁日期、销毁地点、销毁方法、销毁人、监销人、主管领导签字。4.附件不合格物资台账 TG-C76-011-01不合格物资销毁申请 TG-C76-011-02不合
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