项目标准化管理工作程序.xls

领导组织机构领导组织机构制订实施方案制订实施方案严格检查考核严格检查考核 路局主路局主 管部门管部门 项目管项目管 理机构理机构 施工施工 单位单位 勘察设勘察设 计单位计单位 监理监理 单位单位 组织领导组织领导 工作内容 工作内容 单位或部门单位或部门 路局成立标准化管理推进工作组， 负责推进工作的组织领导、监督 指导和检查验收，将标准化管理 工作纳入考核，日常工作由建管 成立主要领导挂帅的推进工作机构， 指定专人（总工）具体负责，组织 全面推进工作，开展建设项目标准 化管理，检查督促参建单位推进标 公司成立标准化管理领导组织， 项目部设立推进标准化管理实 施机构，项目部主要领导亲自 上手，总工具体负责，对工程 成立配套的项目标准化 管理组织机构，按照建 设标准化管理要求，开 成立配套的项目标准 化管理组织机构，按 照建设标准化管理要 求，开展监理工作 由总工具体负责，根据工程特点制订 标准化管理工作目标、作业程序、作 业标准，建设标准化项目部、标准化 作业队和标准化工地，确保全方位、 对全局标准化管理工作进行 规划，制订路局总体实施意 见，指导全局各建设项目管 理机构结合项目特点编制各 由总工具体组织，按照部、局 要求，以项目为依托，编制实 施方案，确保与总体实施意见、 施工组织有机衔接，并在实施 项目负责人（总体）具体负 责，制订标准化管理工作安 排，组建标准化配合机构， 提高设计质量，规范设计管 总监负责制订标准化管 理方案，推进施工现场、 过程控制标准化，建设 标准化监理站 根据责任目标，制定内部考核标准， 依据标准进行考核，考核结果纳入绩 效考核范围；组织制订施工、设计、 监理等标准化管理考核标准，并将考 核事项纳入合同，依据合同进行考核 路局将各建设项目标准 化管理情况纳入经营业 绩考核，不推进标准化 管理不能评为A级 依据有关规定、项目情况和自身 特点，细化量化内部工作目标及 考核制度，定期组织检查考核， 按照考核结果实施奖惩 依据有关规定、项目情况和自身 特点，细化量化内部工作目标及 考核制度，定期组织检查考核， 按照考核结果实施奖惩 依据有关规定、项目情况和自 身特点，细化量化内部工作目 标及考核制度，定期组织检查 考核，按照考核结果实施奖惩 完善规章制度完善规章制度制订工作程序制订工作程序公开相关制度公开相关制度 规章制度标准化规章制度标准化 制订施工现场管理、技术管理、质量管理、 安全管理、物资设备管理等管理制度，制 订切实可行的考核标准，编制施工作业指 导书、施工作业要点卡片等作业标准，并 严格执行铁道部颁布的管理办法， 依据国家、铁道部相关规定制订 路局各项目管理制度，检查指导 项目管理机构完善规章制度 严格执行部、局颁布的管理办法，以 铁路建设项目管理指南为蓝本， 完善内部管理、勘察设计、招标及合 同、计划财务、工程管理、质量安全 完善项目管理制度制订设计交底、 配合施工管理实施办法、变更设计 实施细则、配合人员责任和工作守 则、配合施工考核办法等规章制度 制订工作制度，明确工作内容、权 限和岗位职责，建立考核激励机制； 编制监理实施细则；对检查内容、 检查方法、检查程序进行细化，并 严格遵守铁路建设项目施 工管理规定及施工技术标 准，细化各项工作流程， 规范施工作业程序，严格 按照铁道部、路局有关 文件，制订完善路局建 设项目管理工作流程， 检查、监督各参建单位 按照铁道部、路局有关 文件，细化各项管理工 作流程，指导各参建单 位制订工作流程，规范 制订勘察设计 工作流程及责 任制，规范勘 察设计工作 细化质量、安全、进 度控制等监理工作流 程，对监理工作进行 分解，按照标准化管 将管理制度分类成册， 发放到建设管理人员和 参建单位，不涉及保密 的管理文件，及时上网 将规章制度及时发到各 建设项目管理机构，凡 不涉及保密的路局管理 文件全部上网，允许查 将管理制度分类 成册，发放到各 项目分部及管理 人员，方便使用 将管理制度分 类成册，发放 到各设计人员， 方便使用 将管理制度分 类成册，发放 到各监理人员， 方便使用 学习规章制度学习规章制度执行规章制度执行规章制度组建管理机构组建管理机构 组织学习规章制度，将 标准化管理规章制度纳 入干部教育培训内容， 开展培训工作，使用建 组织学习管理制度， 检查指导参建单位 学习管理制度，对 参建单位学习情况 组织学习管理制度， 对下属各单位、全 体干部学习情况进 行检查、考核 组织学习管理制 度，对全体干部 学习情况进行检 查、考核 组织学习管理制度， 对全体监理人员学习 情况进行检查、考核， 检查督促施工单位帮 把规章制度切实作为管理的标准和依据， 注重对各参建单位执行制度情况的检查， 将推进建设标准化管理工作环节进行分 解，分阶段、有层次地落实，确使每个 岗位人员都严格执行制度 加强对规章制度执行情 况的监督检查，执行制 度纳入工作人员考核范 围，经常组织检查考核 把规章制度切实作为管理 的标准和依据，注重对下 属各单位、全体干部执行 制度情况的检查、考核 把规章制度切实作为管 理的标准和依据，注重 勘察设计人员执行制度 情况的检查、考核 把规章制度切实作为管理 的标准和依据，注重对监 理人员及施工单位执行制 度情况的检查、考核 按照投标承诺并根据工程类型、 规模、特点和施工难易程度等， 依照精干高效原则和扁平化管 理要求设置项目部按照架子队 按照铁道部相关规定，向路 局提出组建项目管理机构建 议意见，适时成立项目管理 机构，完善内部部门设置 按照路局安排，成立项目管 理机构，合理设置内部部门 和岗位，根据项目推进各阶 段需要，主要人员及时到位 按规定及时组建建设项目 勘察设计团队，组建现场 设计配合机构，满足设计 按照监理管理标准化实 施方案和监理合同约定 设置现场监理机构，满 足监理工作需要 配齐配强人员配齐配强人员明确职责分工明确职责分工组织教育培训组织教育培训 人员配备标准化人员配备标准化 根据项目管理需要，配备具有建设管理经验和 专业知识，有责任心、懂业务、会管理的领导 班子和工作人员，确保满足铁道部规定。督促 各参建单位严格按照投标承诺和合同约定设置 人事处、建管处按照 铁道部规定的任职条 件，提出人选建议， 配齐管理人员 按照投标承诺上场主要管理人员及 其他管理、技术与施工人员，变更 上场人员应确保其能力和资格条件 不低投标承诺和现场管理需要 选派主持或参与该 项目施工图设计的 主要技术人员常驻 现场配合施工 配备具有良好职业道德和专业技术 水平、具备一定组织协调能力、能 独立解决现场问题的总监、监理工 程师及其他监理人员，并根据监理 依据项目管理机构职责及人员配备， 落实职责分工，明确指挥长、总工、 部门负责人以及各专业工程师岗位职 责、工作内容和工作要点，检查指导 明确项目管理 机构职责，检 查指导落实岗 位职责 落实工作分工， 明确各岗位人员 岗位职责、工作 内容和工作重点 落实工作分工，明确 勘察设计人员各岗位 人员岗位职责、工作 落实工作分工，明确各监理 人员岗位人员岗位职责、工 作内容和工作重点，检查施 工单位岗位职责落实情况 组织建设管理人员加强学 习，参加部、局培训，提 高业务素质，督促参建各 单位主要管理人员参加相 定期组织建设管理人员 学习管理知识和业务知 识，负责全局建设管理 干部培训，选派人员参 定期开展学习，组织人 员参加建设管理部门有 关培训，确保关键岗位 人员经培训持证上岗 定期开展学习，组织人 员参加建设管理部门有 关培训，确保关键岗位 人员经培训持证上岗 定期开展学习，组 织监理人员参加建 设管理部门有关培 训，确保持证上岗 落实履责考核落实履责考核文明工地建设文明工地建设 铁 路 建 设 项 目 标 准 化 管 理 工 作 流 程 图铁 路 建 设 项 目 标 准 化 管 理 工 作 流 程 图 按照铁道部、路局考核规定，制订完 善内部及本项目考核办法，细化考核 内容、标准，组织对内部各岗位人员 履责情况进行考核，对及其他主要参 按照铁道部、路局有关文件， 制订完善路局考核办法，组织 或监督对参建的主要岗位人员 履责情况进行检查、考核 结合项目特点及岗位设置情况， 制订完善内部考核办法，将各 岗位人员履责情况纳入考核， 定期组织检查、考核 结合项目特点及岗位设置情况， 制订完善内部考核办法，定期 组织对各勘察设计人员履责情 况进行检查、考核 结合项目特点及岗位设置情 况，制订完善内部考核办法， 定期组织对各监理人员履责 情况进行检查、考核 依据铁道部规范、标准，吸收其他项目先进经验，结合项目 特点，建立文明工地建设工作标准，提出现场管理和文明工 地的管理要求，对施工单位现场布置、施工设备配置、物资 材料采购使用、技术工作、试验室工作、质量工作、安全生 产、环境保护、文明施工等现场管理情况进行监督检查 依据铁道部规范、标准，检 查督促参建单位开展文明工 地建设，按照标准化管理要 依据铁道部规范、标准和投标承诺，按照以人为本、因地 制宜、节约用地、满足施工需要，做好施工现场布置工作； 做好现场安全防护设施、警示标志的设置和安全防护用品 的配备，确保现场作业安全、用电安全、危险爆破品使用 依据铁道部规定、标准， 开展勘察设计工作，做好 重点工程施工方案优化， 以现场质量安全监理作为 监理工作的核心，对现场 文明工地建设、文明施工 情况进行监理 施工组织设计管理施工组织设计管理作业指导书管理作业指导书管理试验室管理试验室管理 铁 路 建 设 项 目 标 准 化 管 理 工 作 流 程 图铁 路 建 设 项 目 标 准 化 管 理 工 作 流 程 图 现场管理标准化现场管理标准化 由总工负责编制指导性施组，确定项目总体生产布 局，建立现场管理体系，审查批准或检查实施性施 组，检查制(存)梁场、铺轨基地、轨道板(枕)场、 拌合站、施工便道等大临设施设计、建设是否满足 督促、检查各项目按规定编制施组，组织对施 组进行初审，确定现场管理各项工作的思路、 方法和措施，明确现场管理内容和要求，发挥 现场管理体系作用，提高现场标准化管理效果 以指导性施组为主线，结合项目特点，由 总工组织编制实施性施组，确定项目管理 各项工作的思路、方法和措施，明确项目 管理内容和要求，对施组实施情况进行检 根据项目实施总体安排， 为施组编制提供设计技术 资料和其他技术支持，参 与施组优化设计 根据项目总体安排，细化监理规划， 编制监理实施细则，参与施组审查或 审批，对施组实施情况进行检查，及 结合项目特点，组织设计、施工、监理单 位编制路基、桥梁、隧道、站场、轨道以 及房屋、四电集成作业指导书，开展样板 引路，优化作业指导书，按照作业指导书 检查、督促各项目编 制施工作业指导书， 通过样板工程不断对 作业指导书进行优化 吸收其他项目先进现场管理经验、成熟施 工工艺，编制路基、桥梁、隧道、站场、 轨道以及房屋、四电集成作业指导书，对 作业人员进行交底，按照指导书施作 编制作业指导书， 按照指导书开展 勘察设计 编制作业指导书，落实监理工 作要求，检查施工单位现场作 业情况，指导施工单位对作业 指导书进行细化、调整 依据铁道部规范、标准， 制订试验室管理标准，监 督、检查施工、监理单位 试验室建立及管理情况， 检查、督促各项目制 订试验室管理标准， 对试验室建设、管理 情况进行重点检查 依据部标准和施工需要， 建立工地试验室，规范试 验程序，实现专业化管理， 保证抽样的规范性和试验 配合做好现场检 测试验，及时提 建立监理试验室，做好原材 料、构配件、设备进场质量 检验、验收，按规定频次数 量进行质量检测；对施工单 设计供图管理设计供图管理外部协调管理外部协调管理劳务用工管理劳务用工管理 铁 路 建 设 项 目 标 准 化 管 理 工 作 流 程 图铁 路 建 设 项 目 标 准 化 管 理 工 作 流 程 图 现场管理标准化现场管理标准化 按照合同或供图计划，对设计单位 做好施工图交付、设计技术交底、 现场地质资料核对确认，依据设计 配合工作细则实施现场配合工作进 行检查，具体负责施工图考核 检查项目设计供图 情况，检查设计现 场配合情况，组织 施工图考核 加强施工图管理，做好 施工图现场核对、施工 技术调查、施工技术交 底和工程测量等工作 依据合同完成勘察设计工作， 根据供应协议约定交付施工图， 做好施工图技术交底、现场地 质资料核对确认、测量控制网 配合做好施工图审核， 参加施工图交底、现 场地质资料核对，参 与施工图考核 建立协调机制，加强与地 方及有关部门的协调，落 实资金到位、征地拆迁、 三电和管线迁改、重要建 建立外部关系协调 机制，配合各项目 做好与地方及有关 部门的协调，做好 建立协调机制，加强与 地方及有关部门沟通， 主动做好开工前准备工 作，及时协调解决施工 参与征地拆迁、地方 立交桥等协调签订， 提供相关资料，做好 参与外部协调，主动做 好参建单位之间的协调， 及时协调、解决建设过 程中相关事宜 按照有关规定，制订劳务用工管理标 准，组织架子队，理顺管理机制，理 清管理层次，加强对作业人员培训， 从作业源头上根治施工粗制滥造、现 对建设项目劳务用管理 情况进行检查，督促参 建单位规范用工，实施 “架子队管理” 按照铁道部“架子队”管理 规定，制订劳务用工管理标 准，检查参建单位劳务用工 规范用工管理， 做好相关工作 对施工单位劳务用工情况进 行检查，界定劳务分包与架 子队作业管理关系，督促施 工程分包管理工程分包管理机械设备管理机械设备管理内业资料管理内业资料管理目标体系建设目标体系建设 按照路局分包管理规定， 制订工程分包管理制度， 严格分包审查，对分包情 况进行现场核对，杜绝转 制订工程分包管理办 法，对工程分包情况 进行检查，杜绝转包、 违法分包行为 按规定进行工程分包， 办理完善分包手续，加 强对分包队伍管理，杜 配合做好相应工作 审查分包单位资质， 审查上场人员与机械 设备，对上场队伍进 行现场核对 制订完善机械设备管理 制度，审批施工单位机 械租赁申请，对上场机 械设备进行核对，加强 制订机械设备 管理办法，检 查项目机械设 按规定组织设备进 场，办理完善机械 租赁手续，加强机 配合做好相应工 作，提供作业机 对租赁申请进行审 查，对上场机械设 备进行核对，加强 依据铁道部规范、标准，建 立设计、施工、监理内业资 料管理工作标准，结合现场 标准，对内业资料真实性进 督促项目规范内业资 料管理，检查内业资 料管理情况，提高建 建立内业资料管理工作标 准，做到现场各种质量数 据、原始记录真实完整， 对资料真实性负责，定期 建立内业资料管理工 作制度，规范设计资 料管理，对设计资料 真实负责，及时归档 建立内业资料管理工作制度， 规范监理资料管理，对监理资 料真实性负责，及时归档，对 施工单位资料管理情况进行检 按照项目管理责任书要求，建立项目管 理目标体系、责任体系、分级控制体系 和评价评估体系，将质量、安全、工期、 投资、环保和技术创新分解细化为实施 目标，确保分阶段实施有效控制 按照建设项目管理责任书要 要求，建立项目管理目标体 系，落实目标分解，实现 “六位一体”管理要求 按照合同约定，建立项目管理目 标体系，将目标分解细化，贯彻 到整个施工过程，落实到每项工 作、每道工序，按阶段进行目标 配合项目管理机构制 订项目管理目标，落 实勘察设计管理目标， 配合制订项目管理目标，对监理 过程控制目标进行细化，分解到 各个监理工作阶段、各个环节和 每个监理人员，按照持续改进和 质量目标控制质量目标控制安全目标控制安全目标控制工期目标控制工期目标控制投资目标控制投资目标控制 过程控制标准化过程控制标准化 完善建设项目质量管理体系 和质量管理制度，按照创建 精品工程要求，制订创优规 划，确立并完善项目质量控 将质量目标纳入 项目管理责任书， 分解落实，组织 按照合同确定的质量目标， 建立质量管理体系，落实质 量责任制和程序性文件，实 现全员质量管理，对影响质 将质量目标贯穿到勘察 设计过程，参与或配合 事故调查，参加分部、 将质量目标进行细化，做好 过程质量控制，对施工单位 质量保证体系运行情况进行 检查，确保质量目标实现 按照合同确定的安全目标，建立安 全管理体系，落实安全责任制和应 急预案，分析影响安全的要素，配 备安全设施，严格执行安全作业程 将安全目标纳入 项目管理责任书， 分解落实，组织 建立项目安全管理体系，按 照实施安全工程的目标，制 订安全生产管理标准，加强 项目实施过程中安全控制 将安全目标贯穿到 勘察设计过程，参 与或配合事故调查， 做好安全管理 将安全目标进行细化，做好施工过 程安全管理，参与安全风险源控制， 对施工单位安全保证体系运行情况 进行检查，确保安全目标实现 对合同工期目标进行分解， 编制现场施工组织进度计划 和施工作业计划，优化资源 配置，按计划组织实施，经 科学合理地安排工期，按照 精细化管理方法，建立工期 管理标准，根据项目实施进 度，及时调整阶段工期目标， 将工期目标纳入 项目管理责任书， 分解落实，组织 根据项目工期目标， 做好供图及施工配合， 及时变更设计，确保 工程有序推进 将工期目标进行细化， 做好进度控制，对控制 工期项目重点监督，确 建立征地拆迁、合同管理、 施工图审核、变更设计、验 工计价等工作标准，严格投 资控制，加强资金监管，确 将投资控制目标纳 入项目管理责任书， 分解落实，组织过 严格执行合同，据实验 工计价，规范施工成本 控制，加强资金管理， 参与重大施工技术方案研 究，提出优化建议，并根 据确定的施工组织设计和 施工技术方案优化施工图 审核实施性施工组织设计、 关键施工技术方案和专项施 工方案，对验工计价工程数 量进行审核，做好投资控制 环保目标控制环保目标控制技术创新管理技术创新管理维护和谐稳定维护和谐稳定 过程控制标准化过程控制标准化 按照合同及投标承诺，建立环保 工作标准，制订环保措施，做好 现场落实，减少施工过程对周围 环境影响，对因施工八成环境破 将环保目标纳入项目管 理责任书，分解落实， 组织过程检查，组织环 按照建设环保铁路要求，建立 环保工程标准，做好用地预审 申报、环境评价报批等前期工 作，加强环境保护管理，实现 完善环境评价，根