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文档简介

KP08.02.06.01 供用水1.风险（1）1动力消耗量记录不准确2.控制措施1）动力消耗量记录不准确（1）1.1M甲醇厂 生产技术科计量岗位每月定期会同水、电供应单位计量人员共同查抄水表、电表，记录交接水、电用量，并在交接凭证上签字确认。月底对全月的水、电消耗量进行费用结算签认。 （2）1.2M甲醇厂 生产技术科计量岗位每月底对当月的水、电消耗量根据交接凭证进行费用结算签认 ,科长审核后，报单位主管领导审核。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP08.02.12 直接成本01按成本计划编制生产用水计划甲醇厂 生产技术科 统计管理岗位水需求计划表02审核 水需求计划表吐哈油田 甲醇厂 主管领导03安排供应单位按需要正常供应生产运行处 生产调度科 调度岗位04按计划 供水供应单位水供应关联交易合同05水定期计量甲醇厂 生产技术科 计量管理岗位水费用结算签认单06审核 水费用结算签认单吐哈油田 甲醇厂 主管领导07办理结算 报送财务处甲醇厂 综合办公室 成本管理岗位费用分配表4.流程接口KP08.02.12 直接成本
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