企业环境保护评价标准及检查细则.xls

环境评价 项目通过环境影响评价审批，环境影响评价 中设有环境风险评价专题章节 检查企业是否有生产项目环境影响报告书；报告书是否设 有环境风险评价专题章节；报告书是否有技术评审会专家 评审意见及所在地县（市、区）环保主管部门审查意见； 产品种类、生产工艺、生产能力、企业规模等与环评相符 竣工验收 生产、试生产符合程序要求，通过建设项目 竣工环保验收； 检查试生产、竣工验收申请及所在地县（市、区）环保主 管部门审批报告，不存在未经审批和长期试生产未验收的 新、扩、改项目 排污许可 依法进行排污申报登记，领取排污许可证， 按规定缴纳排污费 检查企业建设项目污染物总量确认书、排污许可证及缴费 凭证等 产业政策按要求执行相关产业政策。 检查企业项目是否符合相关产业政策及规划；无国家明令 淘汰或禁止的技术、工艺、落后设备和产品 环保诚信 企业环保诚信度较高，无偷排偷放行为，无 重复环保信访案件，无环境污染事故，无重 大环保事故 检查企业是否有环保事故：.企业被单次处罚16万元以 上；.企业被停产整治或停业关闭；.企业被省级政府 列入黑名单。 环保机构 企业成立专门的环保领导机构，领导层环境 安全责任明晰； 检查是否成立委员会或领导小组，环委会主任是否是公司 领导层。 机构与人员 按规定设立了有效的环境安全管理机构，配 备了合格的环境安全专职管理人员，明确机 构职责和人员权责。 检查是否设置环保管理机构或配备专职环保管理人员，并 确认专职环保人员与企业总人数比例；检查是否明确环保 管理机构和人员的权责。 管理制度企业建立一套完善的环境安全管理制度。 检查是否建立环境保护目标责任制、危险废物管理制度、 危险废物储存设施管理制度、环境风险隐患排查治理制度 等环境安全规章制度；每年是否组织员工开展一次学习规 章制度；重要的规章制度应在环保设备设施运行现场及危 废储存现场悬挂 1、企业编制了突发环境事件应急预案，应急 预案落实报备制度，预案中有明确的管理机 构及负责人，有意外事故的情形及相应的处 理措施；预防、预警、应急处置等措施具有 可操作性； 检查是否编制突发环境应急预案，并在所在地县（市、 区）环保部门备案，有相关的备案证明材料。 检查项目检查项目 企业环保法律企业环保法律 法规合规性法规合规性 企业环保基础企业环保基础 管理体系管理体系 企业环境保护评价标准及检查细则企业环境保护评价标准及检查细则 序号序号 1 1 2 2 审核要点审核要点 应急预案 内容和标准内容和标准审核细则审核细则 2、定期开展环境应急演练，有专职环境应急 队伍，应急物资储备符合规范要求，应急预 案适时进行修订； 按照预案要求每年组织应急演练；检查演练计划、演练图 片、文字或视频记录、演练后的总结评审材料；环境应急 预案是否每三年进行了修订，并在生产工艺及周围环境发 生改变时及时进行了修订 教育培训 应当对环保管理人员、应急预案演练人员和 从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处 置等工作的人员进行了培训 检查教育培训计划、记录及效果验证资料 综合整治 厂容厂貌突出“三化”：绿化、硬化、美化, 厂区围墙、环保设施周围醒目位置有长久性 环保宣传标语 检查厂区厂容厂貌及标语情况 治理设施 企业有喷涂有机废气、抛丸除尘、喷涂废水 及生产废水等大气、固废、噪声和污水等污 染治理设施，治理设施运转正常，污染物达 标排放并定期开展监测； 1、治污工艺完整，设计规范，具有较高的技术水准，处理 能力适用生产需求，治污设施能满足标准要求，治污设施 类型、规模等与可研、环评相符 2、治污设施主要部位设置功能标识牌，介绍治污工艺流程 及主要功能 2、检查企业污染治理设施规范化设置及运行情况（如废气 排气筒高度是否符合大气污染物排放标准的有关规定）， 是否能正常运行 3、检查运行记录及运行台账 4、检查大气、废水等监测报告书，确认污染物达标排放 监控系统企业实现雨污分流；检查企业是否实现雨污分流 风险防范 风险防范闸、阀、围堰等设施建设、维护符 合要求； 检查风险防范闸、阀、围堰等设施 事故应急 建有应急事故贮水池，应急池建设符合规范 要求、进出水自流；配有应急物质和装备 检查应急事故贮水池及应急物质储存库 漆渣收集作业安全条件 执行中集集团HSE飞行检查评价标准和审核细则之燃爆 风险和中毒窒息审核细则 建立危废收集台账检查企业是否有危废产生、贮存台账，并进行了详实登记 危废收集 3 3 企业污染治理企业污染治理 设施与环境风设施与环境风 险防范设施险防范设施 应急预案 1、建有符合标准的危废贮存场所 1、检查贮存场所地面是否硬化及做防渗处理； 2、检查场所是否有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无 关人员进入； 3、检查场所是否设置废水导排管道或渠道； 2、有符合标准的贮存容器 1、检查装载危险废物的容器是否完好无损，容器材质是否 满足相应的强度要求，液体危险废物是否注入开孔直径不 超过70毫米并有放气孔的桶中； 2、检查是否存在将不相容（相互反应）的危险废物在同一 容器内混装的情况； 3、检查无法装入常用容器的危险废物如废活性炭是否用防 漏胶袋等盛装； 3、危废做到分类贮存。 1、检查是否按照危险废物特性进行分类贮存，未混合贮存 性质不相容且未经安全性处置的危险废物； 2、检查是否有将危险废物混入非危险废物中贮存。 3、危险废物按种类分别存放，定置摆放，且不同类废物间 有明显的间隔 危险废物的容器和包装物必须设置危险废物 识别标志。 检查是否依据危险废物贮存污染控制标准（GB18597） 附录A所示标签设置危险废物识别标志。 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的 设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 检查是否依据危险废物贮存污染控制标准（GB18597） 附录A和环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场 （GB15562.2）所示标签设置危险废物识别标志。 1、危险废物管理计划包括减少危险废物产生 量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利 用、处置措施。 检查管理计划，管理计划应涵盖： A.危险废物的产生环节、种类表述清晰； B.危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的 措施； C.危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的 措施； D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 2、管理计划报所在地县级以上地方人民政府 环境保护行政主管部门备案。危险废物管理 计划内容有重大改变的，应当及时申报。 检查管理计划是否经县（市、区）环保部门备案，并提供 相关备案证明材料； 危废贮存 危废标识 危废管理计划 4 4 企业危险废物企业危险废物 储存及处置储存及处置 危废申报登记 如实地向所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门申报危险废物的种类、产 生量、流向、贮存、处置等有关资料。 检查是否全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、 流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如： 危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利 用合同等） 1、转移的危险废物，全部提供或委托给持危 险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、 利用、处置的活动。 检查危险废物经营单位经营许可证等相应资质，经营许可 范围涵盖企业危废类别 2、年产生10吨以上的危险废物产生单位有与 危险废物经营单位签订的委托利用、处置合 同。 检查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可 证复印件 3、在转移危险废物前，向环保部门报批危险 废物转移计划，并得到批准。 检查是否有获得环保部门批准的转移计划。（设区市市内 转移不需报批，该项不适用。） 4、转移危险废物的，按