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文档简介

一、整体计划 1. 产销计划一 月二 月三 月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计四 月五 月六 月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计2.费用预算月份产销金额预计利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月二月三月四月五月六月合计 3.经营发展目标4.管理方针5.投资及改造计划三、部门目标纲要1.业务部 销售计划 客户开发计划 新产品推广 广告计划 费用预算 其它 2.生产部 人力计划设备购置改善保养计划效率改进降低成本计划品质改善计划物料管理目标其它管理措施费用预算 3.采购部 采购目标厂商开发计划降低成本计划费用预算其他 4.财务部 各项费用预算财务改进计划与目标其他 5.人事总务部 人事计划与预算福利计划总务设施计划人事总务管理方针费用计划
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