党风廉政风险点排查及防控措施.xls

序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 1 城建项目前期 工作程序 办理立项、招标、勘察、设计、审图、预算 编制等工作不规范、制度不落实，造成违反 法定程序、失职、渎职、以权谋私。 具体城建项目 前期工作责任 人、前期工作 负责人 中 一、落实以下制度及文件： 1.中华人民共和国招标投标法 2.建筑工程设计招标投标管理办法（建设部令82号） 3.工程建设项目勘察设计招标投标办法 4.关于加强城建计划项目管理的通知（xx办xx200号） 5.关于加强城建计划项目管理的通知（xx办xx40号） 二、措施： 1.严格按国家相关法规要求，办理立项、招标、勘察、设计、审图、预算编制等程 序， 确保城建项目前期工作程序和相关文件的规范、合法。 2.认真做好与工贸局、财政局、环保局对接，保证城建项目前期工作相关文件的规 范、合法。 2 城建项目地质 勘察、施工设 计成果管理 城建项目地质勘察、施工设计不够科学合 理，可能造成损失。 具体城建项目 业主单位的相 关技术负责 人，前期工作 专家组审核专 家、前期工作 负责人 中 一、落实以下制度及文件： 1.关于加强城建计划项目管理的通知（xx办xx200号） 2.关于加强城建计划项目管理的通知（xx办xx40号） 二、措施： 1.协调相关部门、科室，认真做好勘察、设计任务书。 2.为保证城建项目设计科学合理，在方案设计要组织一次方案会审，在初步设计完 成后在进行一次设计会审。 3.在签订勘察、 设计合同时，列出专门条款，明确由于勘探、设计、审图方工作责任产生不良后果 时，将给予相应的处罚。 3 城市建 设科 （燃气 管理 科） 城市燃气相关 审核报批 审核报审相关资料把关不严，可能造成我区 建设不合理的燃气设施而产生危险源。 报送资料审核 人员 中 一、落实以下制度及文件： 1.城市燃气管理条例（国务院令583号） 2.广东省燃气管理条例 3.城市燃气安全管理规定（公安部 建设部 劳动部令10号） 4.市政公用事业特许经营管理办法（建设部令126号） 5.惠州市城市管理行政执法暂行规定（惠州市政府令63号） 二、措施：1.严格按大亚湾区燃气专项规划审核报批项目是否符合燃气专项 规划。 2.严格要求燃气企业按市住房和城乡规划建设局燃气相关审批所需文件 目录准备文件，并核对相关文件的真实性。3.严格按局办事程序报局技术会、或主 管领导批准。 4 城市建 设科 （燃气 管理 科） 城市燃气工程 竣工备案 验收程序中竣工资料不规范，可能造成质量 问题而产生安全隐患。 参加燃气工程 竣工验收人员 、燃气工程竣 工资料审核人 员 中 一、落实以下制度及文件： 1.城市燃气管理条例（国务院令583号） 2.广东省燃气管理条例 3.城市燃气安全管理规定（公安部 建设部 劳动部令10号） 4.市政公用事业特许经营管理办法（建设部令126号） 5.惠州市城市管理行政执法暂行规定（惠州市政府令63号） 二、措施：1.把好燃气工程竣工验收关，认真审核燃气工程竣工资料；2.定时检查 燃气工程施工现场，掌握燃气工程的施工情况；3.认真参加燃气工程竣工验收，现 场查验工程质量；4.认真审核燃气工程竣工资料，保证燃气工程竣工资料 符合规范要求。 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 城市建 设科 第 1 页，共 9 页 序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 5 财务会 计室 财务管理 1.报销原始凭证票据审核把关不严； 2.私设小金库； 3.原始凭证审核不严致使费用多报； 4.固定资产等财物增减变动不登记致使固定 资产管理混乱； 5.虚列财务开支； 6.私刻财务公章； 7.库存现金超额； 8.签发空头支票； 9.未专人专柜保管财务印章、空白收据和空 白支票； 10.出租出借银行账户； 11.贪污、挪用公款。 会计、出纳人 员 高 一、落实以下制度：1.惠州大亚湾区住房和规划建设局财务管理规定； 2.住房 和规划建设局日常财务审批制度；3.大亚湾住房和规划建设局公务卡报销管理 暂行规定；4.住房和规划建设局财务公开制度。 二、措施： 1.建立、健全单位内部会计监督制度；2.财务人员依照会计法规定进行会计核算， 实行会计监督；3.任何人不得以任何方式伪造、变造会计凭证、会计账薄和其他会 计资料，提供虚假财务会计报告。4.严格执行相关收入上缴和支出管理的制度规 定，从秩序和机制上防范“小金库”；5.将“小金库”监督检查经常化、制度化， 对发现的问题依法处理，处罚绝不手软；6.严格财务审核制度；7.对不真实、不合 法的原始凭证不予接受，并向单位负责人报告，对记载不准确、不完整的原始凭证 予以退回，按规定更正、补充；8.建立、健全单位内部会计监督制度，明确财务记 帐人员及财物保管人员的职责权限，并相互分离、相互制约；9.定期将会计账薄与 固定资产实物进行一次全面盘点与清查，确保账账、账实和账卡相符；10.低值易耗 品应登记低值易耗品登记薄；11.重点监控一些弹性较大的费用开支，如固定资产维 修费用等，对其进行单项核定，加强管理；12.分析费用支出内容是否与日常办公耗 用有关，支出数量和价格是否超出正常范围，有无同一费用事项重复列支等现象； 13.加强费用支出的审批与管理，开展定期检查与专项检查相结合，规范财务开支行 为；14.严格财务公章管理；15.建立现金日结单制度，对超额库存现金及时存入银 行；16.做到银行存款日清月结，及时掌握存款余额，杜绝空头支票产生；17.财务 印章采用“专人使用、专人保管和专人负责”的办法，会计人员分管财务专用章， 出纳分管印鉴私章，相互监督、相互制约，合理使用；18.有价单证应视同现金管 理，并全面贯彻“账证分管”的原则，由会计人员管帐，出纳管证，相互制约，相 互核查。 6人事任用 1.不按规定的基本条件、任职资格、方式、 程序和范围进行民主推荐、民主测评； 2.更改、伪造民主推荐、民主测评结果； 3.不按规定的程序和范围进行考察，隐瞒、 歪曲考察情况； 4.泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、 讨论决定，隐瞒、歪曲考察情况。 人事干部高 一、制度： 1. 严格执行党政领导干部选拔任用工作条例、中国共产党纪律处分条例、 关于实行党政领导干部问责的暂行规定等党内法规和中华人民共和国公务员 法等国家法律法规；2.增大干部选拔工作透明度，逐步推进竞争上岗；3.严格按 照省国土资源系统干部选拔任用工作程序，加强对干部选任工作11个环节的监 督。 二、措施： 1.认真组织人事干部学习党政领导干部选拔任用条例等有关文件，严格按照规 定办事；2.完善干部监督制度，加强对干部选拔任用重要环节的监督；3.加强廉政 教育，提高人事干部的自我防范意识。 7人事调动 1.超编制进人； 2.进人不透明。 人事干部高 一、制度： 1. 严格执行党政领导干部选拔任用工作条例、中国共产党纪律处分条例、 关于实行党政领导干部问责的暂行规定等党内法规和中华人民共和国公务员 法等国家法律法规； 2.增大人事调动工作透明度；3.干部调配工作规定（1991年 2月4日人事部发布）；4.坚持党组集体讨论制度。 二、措施： 认真审核调入、调出有关材料，必要时向有关部门核实。 组织人 事科 第 2 页，共 9 页 序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 8 公务员考试和 录用 1.招考录用不按规定的资格条件进行审查； 2.泄露其他考录秘密信息； 3.收受不正当利益。 人事干部高 一、制度： 1.坚持“逢进必考”制度；2.严格执行中华人民共和国公务员法、中国共产 党纪律处分条例、关于实行党政领导干部问责的暂行规定等党内法规等国家 法律法规。 二、措施： 1.认真组织人事干部学习公务员录用规定（试行）等文件，严格按照规定办 事；2.加强廉政教育，提高人事干部自我防范意识；3.坚持公开、平等、竞争、择 优的原则，增大公务员录用工作透明度；4.加强对公务员录用工作各个环节的监督 。 9干部交流轮岗 1.不按有关规定调配工作人员； 2.接收他人财物或者接受他人安排的消费活 动。 人事干部中 一、制度： 严格执行党政领导干部选拔任用工作条例、中国共产党纪律处分条例、 关于实行党政领导干部问责的暂行规定等党内法规和中华人民共和国公务员法 等国家法律法规。 二、措施： 1.完善干部交流轮岗制度，坚持公正公平的原则，实现人尽其才、才尽其用的目 标；2.加强学习教育，提高人事干部自我防范意识和业务水平。 10工会财务管理 1.报销原始凭证票据审核把关不严； 2.私设小金库； 3.原始凭证审核不严致使费用多报； 4.固定资产等财物增减变动不登记致使固定 资产管理混乱； 5.虚列财务开支； 6.私刻财务公章； 7.库存现金超额； 8.签发空头支票； 9.未专人专柜保管财务印章、空白收据和空 白支票； 10.出租出借银行账户； 11.贪污、挪用公款。 会计、出纳人 员 高 一、制度： 严格按照工会法、工会章程、区住建局工会财务制度及规划法等 规章制度执行。 二、措施： 1.严格遵守 “工会法”要求，建立工会主席“一支笔” 经费审批制度；2.建立、健全工会 内部会计监督制度；2.财务人员依照会计法规定进行会计核算，实行会计监督；3.任 何人不得以任何方式伪造、变造会计凭证、会计账薄和其他会计资料，提供虚假财 务会计报告；4.严格财务审核制度；5.对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向 单位负责人报告，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，按规定更正、补 充；6.建立、健全单位内部会计监督制度，明确财务记帐人员及财物保管人员的职责 权限，并相互分离、相互制约；7.定期将会计账薄与固定资产实物进行一次全面盘点 与清查，确保账账、账实和账卡相符； 8.加强费用支出的审批与管理，开展定期检 查与专项检查相结合，规范财务开支行为；9.严格财务公章管理；10.建立现金日结 单制度，对超额库存现金及时存入银行；11.做到银行存款日清月结，及时掌握存款 余额，杜绝空头支票产生；12.财务印章采用“专人使用、专人保管和专人负责”的办 法，会计人员分管财务专用章，出纳分管印鉴私章，相互监督、相互制约，合理使 用；13.有价单证应视同现金管理，并全面贯彻“账证分管”的原则，由会计人员管 帐，出纳管证，相互制约，相互核查。 组织人 事科 第 3 页，共 9 页 序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 11 建设项目内部 管线审查 建设项目管线、化粪池等占用后退道路红线 控制范围未按法规审查，影响市政管线的布 设。 市政科中 12市政管线审查 对小区市政管线审查把关不严，致使小区管 线无法顺利接入道路市政管网。 市政科中 13路口审查过程 在机动车出入口审批过程中，违规开设路口 或开设路口位置不合理。 市政科中 14 房地产开发资 质的初审 核查开发企业人员的在职情况时，企业未按 规定配备各类型管理人员的，给予通过初审 。 房地产科办事 人员 低 防止企业用假的职称资格证，必须由部门负责人带队（最少2人）到所有申报企业现 场进行核查。 15 住房保障对象 条件的审查 住房保障对象条件审查、认定和房源分配过 程中，对申请对象把关不严或收受不正当利 益。 房地产科及相 关部门 中 加强对住房保障对象的调查、摸底、核实工作，建立由街道办、民政局等多部门联 合审查的机制。 16用地业务洽谈 1.洽谈带有私人目的，未做到公平、公正、 公开； 2.未在法律、规章制度允许范围内洽谈，存 在越权、违规洽谈的现象。 用地科全体岗 位 高 对所有洽谈业务，特别是敏感项目加强监管： 一、业务洽谈时，必须2人以上同时到场； 二、与项目有利害关系的人员应回避； 三、加强教育，提高认识。 17现场踏勘 1.踏勘位置不准确； 2.踏勘人员现场判断不合理。 用地科全体岗 位 中 一、现场踏勘时，必须2人以上同时到场； 二、准备详细地形图，确保位置准确； 三、加强学习，熟悉情况。 18用地规划审批 未依法依规审批。 用地科全体岗 位 高 一、加强学习，提高认识，总结经验教训； 二、全体成员在工作中互相监督，互相提醒； 三、严格依照法律法规执行。 19 造价管 理站 施工合同备案 未按规范办理施工合同备案，对不合格的合 同进行备案。 1.经办工程师 2.造价站站长 低 一、按照以下相关规章制度： 1.中华人民共和国建筑法； 2.屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（建设部第89号令）； 3.房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法（建设部第l24号令）。 二、措施：1.审查执行过程中坚持与实施为依据，严格贯彻落实各项规章制度，以 政策、法律、法规为准绳，把好审查审批关；2.加强业务学习，努力做到“一口清 ”、“一审准”、“一次性告知”，严格执行限时办结制度。 一、加强学习，特别是对惠标和国家相关规范的学习，并严格执行。 二、通过科室例会，由经办人汇报审查意见，集体讨论研究确定，仔细核查周边道 路和建设小区情况。 三、通过方案汇报会由科室、业主单位和有关专家共同审核，避免出现偏差。 用地科 市政科 房产科 第 4 页，共 9 页 序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 20 工程招标资 料的收集、审 核 1.招标工程未按程序进行立项；2.招标文件 相关条款不合理，未经招标办核准；3.招标 公告内容与招标文件不一致，网上公示时间 不合理，投标保证金未满足要求；4.招标申 请表和招标文件备案表未经招标办核备。 信息部与招标 部 高 一、制度： 严格执行招标投标法、广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法、 政府采购法等相关法律法规。 二、措施： 1.严格审查送审资料的真实性； 2.加强业务技术、法律法规学习培训； 3.加强党风廉政建设方面的学习，提高岗位责任心。 21开标过程 1.投标文件未按招标文件要求进行密封及按 时递交；2.未按规定严肃场内纪律、监控记 录、现场收缴手机、对评标专家实行过程监 督，以致造成开标不规范。 招标部高 一、制度： 严格执行招标投标法、广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法、 政府采购法等相关法律法规。 二、措施： 1.加强业务技术、法律法规学习培训；2.加强党风廉政建设方面的学习，提高岗位 责任心。 22 招标过程档案 整理 1.工程招投标过程中所有资料收集、跟踪不 到位；2.档案保存不严谨。 档案室低 一、制度： 严格执行招标投标法、广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法、 政府采购法档案法等相关法律法规。 二、措施： 1.加强业务技术、法律法规学习培训； 2.加强党风廉政建设方面的学习，提高岗位责任心。 23 建工办 招标文件备案 及招标公告发 布 1.提高建设单位准入门槛； 2.招标条件设置不合理； 3.评标办法、定标原则不符合要求； 4.合同内容条款含有不合理及霸王条款 。 招标办经办人高 一、制度： 1.建筑法 2.施工许可管理办法 二、措施： 严格按照建筑法、施工许可管理办法的规定执行，采用书面审查意见书 （或补件通知书），一次性告知服务对象，明确补件的具体时间要求。 建设工 程交易 中心 第 5 页，共 9 页 序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 24 建设工程施工 许可审批 对施工许可资料审查不严格，放纵弄虚作假 现象。 建工施工许可 经办人 高 严格按照建筑法、施工许可管理办法的规定执行，采用书面审查意见书 （或补件通知书），一次性告知服务对象，明确补件的具体时间要求。 25企业年度备案 1.资料的符合性和真实性审查不足； 2.分公司场地和办公电话的检查不严格，发 生失职、渎职、以权谋私。 建工办经办人中 一、提高工作责任意识； 二、核查工作到位； 三、加强检查，规范检查，核查工作要到位。 26 建设工程竣工 验收备案 未严格审查备案资料的完整性和真实性，或 将不符合备案条件认定为符合，可能发生失 职、渎职、以权谋私。 建工办经办人高 一、提高工作责任意识； 二、核查工作到位。 27 人工挖孔桩审 批 将不符合的项目作为合格审批。建工办经办人高 一、对理论上不符合或处于临界点的条件由安监人员现场判定后再提交审查人； 二、制定规范的审批程序，严把审批关。 28 人防易地建设 收费审批、设 计要点 1.应建面积和收费面积不准确； 2.要点不符合人防规划要求。 人防办经办人高 一、对送审资料的真实性严格审查； 二、加强组织岗位工作人员的业务知识培训； 三、对业务审批进行层级管理,层层把关。 29 人防工程方案 审查、建设许 可、竣工验收 1.方案不符合规范要求就予以通过； 2.资料不齐就予以发证； 3.未按规范要求进行验收。 人防办经办人高 一、加强岗位责任教育； 二、对审批材料及打印好的证审核人认真对照复核，严把审查关； 三、严格按程序进行验收。 30 经营性用地建 设项目审批 1.方案审查阶段，超法定容积率予以审批通 过； 2.规划报建阶段，超方案审批容积率予以通 过； 3.规划验收阶段，超报建容积率予以通过。 规划建审科高 严格执行城乡规划法，建立责任追究制度，加强相互监督： 一、坚定不移地执行中华人民共和国城乡规划法、广东省城市控制性详细规 划管理条例等法律法规，严格按照大亚湾分区规划，各片区控制性详细规划和省 、市相关技术管理规定审批，从源头杜绝违规提高经营性用地容积率的现象； 二、落实重大项目审批集体审议制度，严格控制单个项目重复审查和多次修改； 三、严格执行分级审批制度，将责任在各阶段划分清楚，各负其责，增加经办人员 责任感； 四、落实规划管理各环节审批结果的公示程序，增强业务审批透明度，加强互相监 督； 五、加强审批过程监督检查。在容积率调整和用地性质变更方面，强调过程控制， 即在出具规划设计条件告知书、建筑方案审批、工程规划验收各阶段严格审查，按 法定程序进行变更，杜绝违规调整容积率和变更用地性质的现象发生。 31建设项目审批 1.方案审查时，建筑退线不符合设计要点； 2.规划报建时，要件审查不严，出现如要点 过期、立项过期、立项面积不足、消防审查 不严等； 3.规划验收时，对经营性用地建筑密度、绿 地率、停车位指标审查不严，导致后面的工 作补救济困难。 规划建审科高 一、严格按照大亚湾分区规划，各片区控制性详细规划和省、市相关技术管理规定 审批，杜绝违规违规审批现象； 二、严格执行分级审批制度，将责任在各阶段划分清楚，各负其责，增加经办人员 责任感； 三、对于经营性用地项目，执行方案审查与规划报建经办人员交叉办理制度，加强 互相监督，减少工作失误； 四、实行年度考核制，对一年中每位经办人所办业务进度总结，对每个人的工作失 误统计备案，作为年终优的依据。 建工办 规划建 审科 第 6 页，共 9 页 序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 32 勘测院 竣工验收测量 1.核查项目未达到竣工验收测量条件；2.对 违规建设的情况存在漏测现象。 勘测院中 强化工作人员责任心，所有竣工项目由部门负责人带队（最少3人）必须到现场核 查，按实际情况出具测量验收手册，防止对未报建项目漏测。 项目经办 人 33 编研中 心 规划设计项目 发包 1.未按规定完成立项手续而直接进入采购流 程； 2.未按照采购项目批准的流程办理项目委 托； 3.未按照采购结果选取受托方。 编研中心项目 经办人 高 一、加强对立项、政府采购等相关程序文件的学习，整理出清晰明确的前期手续办 理流程，加强经办人对程序办理的熟悉程度； 二、加强对项目前期手续办理的记录跟踪，对不同办理流程的项目进行分类，并做 好每个环节手续办理与批复的登记工作； 三、结合部门实际和先急后缓的工作原则，合理安排手续办理计划。 项目经办 人 34安监业务审查 资料审查、现场勘察时，降低工程安全生产 条件，对未达到要求的未作出处理或隐瞒不 报。 报监员低 35安监业务审核 降低监督申报手续的标准。站长低 36 1.对隐患未及时发出书面整改，或替企业隐 瞒；2.对未履行安全职责的企业和个人未进 行动态扣分。 监督员高 全体监督 员 37 1.对被动态扣分的企业和个人情况未及时上 报；2.未及时发出暂时停工指令。 站长中 38 质监受理业务 审查 资料审查时，经办人降低工程质量监督受理 条件，对存在的问题不上报，对报建资料不 齐全的项目进行受监。 业务受理员中 39 质监受理业务 审核 业务审批时，降低监督申报手续的标准，对 报建资料不齐全的项目安排受监 。 站长中 日常检查现场 监督 一、落实以下制度： 1.安监站站长岗位职责 2.安全监督员岗位职责 3.安监站安全受理登记制度 4.安全监督员工作汇报制度 5.安监站工作人员“十不准”规定 6.安监站廉洁自律制度 7.监督人员考核制度 二、措施： 1.加强检查制度落实情况，每月总结一次。 2.落实责任人和监督人。 一、落实以下制度： 1.站长岗位职责 2.监督员岗位职责 3.工程质量监督报监受理及审批制度 4.廉政建设制度（职业道德守则） 二、措施： 监督报建业务实施业务员内容审查、技术员条件审查、站长综合审查三级审批，落 实责任人和监督人。 安监站 质监站 第 7 页，共 9 页 序序 号号 部门部门 重要重要 环节环节 廉政风险点表现形式廉政风险点表现形式 风险点涉及的风险点涉及的 岗位岗位 风险风险 等级等级 防控要点及防控措施防控要点及防控措施 直接直接 责任人责任人 部门部门 责任责任 人人 责任责任 领导领导 区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表 40 项目工程质量 监督管理过程 1.对工程质量及参建各方行为监管力度不 够；2.对工程质量控制不严，对质量隐患未 及时发出整改通知，或替企业隐瞒。 监督员高 一、落实以下制度： 1.站长岗位职责 2.监督员岗位职责 3.工程质量监督报监受理及审批制度 4.廉政建设制度（职业道德守则） 5.建设工程质量监督计划的编制与交底制度 6.监督人员监督抽查制度 7.监督人员考核制度 二、措施： 1.加大项目的监督管理力度，确保工程质量； 2.站内实施监督员监督过程的交叉检查，对存在重大的监督管理不到位情况进行通 报； 3.落实责任人和监督人。 41 工程分部及竣 工验收监督 1.降低工程分部及竣工验收标准和条件；2. 对存在的质量问题没有进行