公司流程及流程图.xls

新产品开发流程（自主开发/购买样机参考开发） 供应链管理技术品管市场总经理管理 自主开发 项目确立 出图纸、BOM,“生 产资料交接单” 项目评审，确认可行方案 OK OK 审核 下“调度令” 生产计划 转小批生产 自制/外协零 部件 检验 装配首件试制 OK NG 检验 返修 返修后重新检验 NG OK 修改图纸、方 案 提出优化、改进 签收图纸、BOM,“生 产资料交接单” 修改图纸、方 案 提出优化、改进 确认最终图 纸、方案 最终图纸存档 验收评审 NG OK NG 客户提供图 纸、方案 新产品开发流程（自主开发/购买样机参考开发） 供应链管理技术品管市场总经理管理 购买样机参考开发 采购样品设备 是否最优方案 项目确立 出图纸、 BOM,“生产资 料交接单” 项目评审，确认可行方案 签收图纸、 BOM,“生产资 料交接单” 下“调度令” OK 审核 OK 转小批生产 自制/外协零部 件 检验 整机组装试制 OK NG 检验 返修 NG OK 修改图纸、方 案 提出优化、改进 修改图纸、方 案 提出优化、改进 NG 验收评审 NG OK NG 最终图纸、方 案存档 采购合同存档 图纸存档 确认最终图 纸、方案 OK 下“调度令” 集思广益，头脑风暴，现场评审，选择最佳设计方案 序号步骤步骤内容 执行部门/ 执行人 表单/记录 1项目提出每个部门都可以提出对公司有利的项目各部门/全员 项目评审表 产品BOM 外来文件登记表 产品资料交接单 生产计划 调度令 生产经理根据生产计划合理安排采购、外协加 工、自制 生产经理生产计划 车间主任根据调度令安排零部件自制计划车间主任调度令 采购员根据调度令进行零部件采购或外协 加工 采购员调度令 自制件检验：自制件加工结束由质检检验，不 合格车间返修 方案、图纸调整：使用部门发现零部件图纸有 问题及时提出由技术部调整方案、修改图纸。 技术员 零部件整体装配样品试制：以便发现问题供应链管理部 方案、图纸调整：使用部门发现整体图纸有问 题及时提出由技术部调整方案、修改图纸。 技术员 外协厂成品验收：检验不合格通知外协厂返工质检员检验报告 自制成品验收：检验不合格通知车间返修质检员检验报告 11最终图纸下发存档技术部下发最终版本图纸、管理部存档 技术部、管理 部、相关部门 文件清单 12小批生产验收通过可以根据订单进行小批生产 13档案管理最终版本图纸存档管理部文件清单 检验报告 项目评审单 各部门/相关 人员 技术部/技术 员 技术部/技术 员、副总 供应链管理部 、市场部/部 门经理、总经 理 质检员 品质部、市场 部、技术部、 供应链管理部 、总经理 各部门评审项目可行性，充分考虑设计、 加工工期、成本、市场行情等方面 按照最优方案设计、出图纸 技术图纸审核后下发供应链管理部，生产前设 计人员需对生产加工人员初步培训，讲解设计 原理和加工控制重点 客户提供方案图纸审核，经技术审核后可以直 接用于加工的直接下发供应链管理部；不能直 接用于加工的由技术部转化我司格式后下发供 应链管理部； 供应链管理部签收图纸、BOM产品资料交接单 后制定生产计划，由生产经理下发调度 令至市场部、生产车间、总经理，一式四联 。 采购零部件检验：采购件通过质检检验合 格才能流转到下工序，不合格的退货 外协加工件检验：外协加工件送货后，质 检检验不合格退回外协厂或车间返修 质检检验合格后还需组织市场部、技术部、供 应链管理部进行评审，评审结果一致认为合格 才可以发货。 整机组装试制 成品检验 验收评审 项目评审 设计方案、出图纸 图纸审核 安排生产计划 零部件采购、外协加 工或自制 零部件检验 6 7 8 9 10 新产品开发流程描述-自主开发 2 3 4 5 序号步骤步骤内容 执行部门和 执行人 报告或表单 1项目提出每个部门都可以提出对公司有利的项目各部门/全员 项目评审表 评审通过后生产经理下调度令安排采购生产经理调度令 采购员根据调度令进行样机采购采购员 项目评审表 产品BOM 产品资料交接单 生产计划 调度令 生产经理根据生产计划合理安排采购、外协加 工、自制 生产经理生产计划 车间主任根据调度令安排零部件自制计划车间主任调度令 采购员根据调度令进行零部件采购或外协 加工 采购员调度令 自制件检验：自制件加工结束由质检检验，不 合格车间返修 方案、图纸调整：使用部门发现零部件图纸有 问题及时提出由技术部调整方案、修改图纸。 技术员 零部件整体装配样品试制：以便发现问题供应链管理部 方案、图纸调整：使用部门发现整体图纸有问 题及时提出由技术部调整方案、修改图纸。 技术员 外协厂成品验收：检验不合格通知外协厂返工质检员检验报告 自制成品验收：检验不合格通知车间返修质检员检验报告 13最终图纸下发存档技术部下发最终版本图纸、管理部存档 技术部、管理 部、相关部门 文件清单 14小批生产验收通过可以根据订单进行小批生产 检验报告 项目评审单 各部门/全员 技术部/技术 员 技术部/技术 员、副总 供应链管理部 、市场部/部 门经理、总经 理 质检员 品质部、市场 部、技术部、 供应链管理部 、总经理 外协加工件检验：外协加工件送货后，质 检检验不合格退回外协厂或车间返修 质检检验合格后还需组织市场部、技术部、供 应链管理部进行评审，评审结果一致认为合格 才可以发货。 各部门/相关 人员 各部门评审项目可行性，充分考虑设计、加工 工期、成本、市场行情等方面 集思广益、利用头脑风暴法总结样机优缺点， 评选最合理的改进方案 按照最优方案设计、出图纸，避免完全照搬样 机测绘 技术图纸审核后下发供应链管理部 供应链管理部签收图纸、BOM产品资料交接单 后制定生产计划，由生产经理下发调度 令至市场部、生产车间、总经理，一式四联 。 采购零部件检验：采购件通过质检检验合 格才能流转到下工