安全生产标准化二级审核的要素及文件要求.xls

序号A级要素B级要素要求文件 法律法规 1.1法律法规和标准识别 和获取 法规清单，并识别出所要遵守的条款 1.2法律法规和标准符合 性评价 符合性评价报告及评价记录 机构与职责2.1方针目标 成文的方针，安全目标并宣传到每一 位员工 年度安全目标，安全计划，各级安全 责任书 2.2负责人安全生产责任制 安全标准化实施方案，主要负责人参 加安全标准化建高设记录，安全文化 安委会会议记录 领导带班制度及带班记录 2.3职责安全生产责任制、内容及考核制度及 2.4组织机构 安委会机构，RC部门制度的文件，安 全管理网络 2.5安全生产投入安全费用提取制度，提以支出清单 工伤保险凭证 3风险管理3.1范围及评价方法风险评价评价方法 3.2风险评价风险评价记录 3.3风险控制重大风险清单，风险管理培训计划 3.4隐患治理 建立隐患治理台帐，包括对重大隐患 治理的计划 3.5重大危险源 重大危险源管理制度，安全评价报 告，重大危险源档案 安全设施台帐 重大危险源应急救援预案及演习 重大危险源备案 重大危险源安全评价及距离时的防范 3.6变理管理变更管理制度及记录 3.7风险信息更新风险评价记录及更新 3.8供应管理供应商管理制度台帐 4管理制度4.1安全生产规章制度签发的安全规章制度，文件发放记录 4.2操作规程岗位操作规程及发放记录 4.3修订文件管理制度，评审及修订记录 5培训教育5.1培训教育管理安全培训制度及记录，安全培训计划 5.2从业人员岗位标准岗位标准文件 5.3管理人员培训安全资格证书 5.4从业人员培训教育培训教育记录 5.5其它人员培训教育外来参人员培训，包括承包准商培训 5.6日常安全教育 班组活动每月2次，管理部门每月1 次，安全管理部门每月1次 6生产设施及 工艺安全 6.1生产设施建设三同时验收，项目许可 6.2安全设施安全设施台账，安全设施维保计划及 6.3特种设备 特种设备管理制度，台帐及检验报 告，特种设备档案 6.4工艺安全关于化学物质培训，工艺参加数培训 安全生产标准化二级审核的要素及文件要求安全生产标准化二级审核的要素及文件要求 压力容器及管道检验报告，安全阀检 验报告 开车前安全检查，停车方案 6.5关键装置及重点部位 关键装置重点部位管理制度，台账， 档案。联系人每月活动记录 6.6检维修维修管理制度及记录，维修计划 6.7拆除和报废拆除和报废管理制度及记录，审批手 7作业安全7.1作业许可作业许可管理制度及记录 7.2警示标识 安全标志，重大危险源标志，限速限 高，禁行，作业时的警示牌 7.3作业环节 现场作业的安全管理，劳动防护用品 的使用，劳动纪律的遵守，机动车辆 进入生产装置的管理规定及手续 7.4承包商管理承包商管理制度及档案 8职业健康8.1职业危害项目申报 职业病危害因素识别记录，申报及批 复资料 8.2作业场所职业危害管 量 职业危害管理制度，从业人员健康监 护档案，报警设施紧急设施定期检查 8.3劳动防护用品个体防护用品台帐 9.危险化学品 9.1危险化学品档案危险化学品档案及储存 9.2化学品分类化验室试剂分类清单 9.3化学品安全技术说明一书一签 9.4化学事故应急咨询服 务电话 测试应急电话服务情况 9.6危害告知劳动合同及宣传培训情况 9.7储存及运输危险化学品管理制度，出入库记录 10事故与应急 10.1应急指挥与救援系统 应急救援预案，及应急队伍 10.2应急救援设施应急救器材援台帐，消防器材台账 10.3应急救援预案与演习 应急救援培训记录，演习记录及评估 10.4抢救与救护 事故台帐及调查报告，事故后的预案 评估报告 10.5事故报告事故调查报告 10.6事故调查事故调查报告 11检查与自评 11.1安全检查 安全检查制度，各种检查表，安全检 查台账，检查记录 11.2安全检查形式及