安全生产责任清单.xls

序号序号依据来源依据来源 全年履职或责全年履职或责 任时限任时限 分管领导分管领导责任部门责任部门责任人责任人 安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标 准等内容。 明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、 生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员 的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。主要负责人是否履行 安全生产法18条中规定的7项职责。 生产单位制定本单位安全生产操作规程。 投入安全生产条件必须的资金，按规定提取和使用安全生产费用 。 安全生产费用在成本中据实列支。 3 安全管理机构设 置及安全管理人 员配备情况 从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并 按不低于从业人员3的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少 应当有2名注册安全工程师。 安全生法第21条；山 东省安全生产条例第14、 15条；山东省生产经营单 位安全生产主体责任规定 （省政府260号令）第9条、 12、13条。 单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于24学时。 离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有 关从业人员，按规定进行安全教育培训。 对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校 学生等从业人员按规定进行安全生产教育培训。 单位应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准 确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 安全生法第18、19、22 条；山东省安全生产条例 第6、12条；山东省生产 经营单位安全生产主体责任 规定（省政府260号令）第 6、7、8、10条。 安全生法第20条；山 东省安全生产条例第17条 第1款；省政府260号令第17 条。 安全生法第25、44条； 山东省安全生产条例第 16条；山东省生产经营单 位安全生产主体责任规定 （省政府260号令）第24条； 生产经营单位安全培训规 定（国家局3号令）第15、 16、17、18、19、23、24、 25条；安全生产培训管理 办法（国家局44号令）第 11、12条。 安全生产责任制 和安全生产规章 制度、操作规程 制定、执行和适 时修改情况 安全投入情况 从业人员培训情 况 安全生产责任清单安全生产责任清单 单位：xx有限公司单位：xx有限公司 安全责任明细安全责任明细 1 2 4 序号序号依据来源依据来源 全年履职或责全年履职或责 任时限任时限 分管领导分管领导责任部门责任部门责任人责任人安全责任明细安全责任明细 单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位 安全培训工作所需资金。 单位安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费 用。 特种作业人员应当取得特种作业人员操作证。 单位应建立特种作业人员管理档案。 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价（设立评价、验收 评价）、设计审查和竣工验收。 生产经营单位的建设项目安全设施设计完成后，是否按规定向安 全生产监督管理部门提出审查申请。 7 安全警示标志情 况 较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的 安全警示标志。 安全生法第32条；省政 府260号令第25条。 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报 废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检 测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人 员签字。 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估 、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下 应当采取的应急措施； 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关 安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的 部门和有关部门备案。 是否建立健全了事故隐患排查治理制度。 是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况 并向从业人员通报。 是否按规定整改查出的安全隐患。 对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施 。 安全生法第25、44条； 山东省安全生产条例第 16条；山东省生产经营单 位安全生产主体责任规定 （省政府260号令）第24条； 生产经营单位安全培训规 定（国家局3号令）第15、 16、17、18、19、23、24、 25条；安全生产培训管理 办法（国家局44号令）第 11、12条。 安全生法第27条；省政 府260号令第25条；国家局3 号令第20条；国家局30号令 第35条。 安全生产法第28条、29 条、30条、31条；国家局36 号令。 安全生法第33条；山 东省安全生产条例第10条 。 安全生法第38条；山 东省生产经营单位安全生产 主体责任规定（省政府260 号令）第28条。 安全生法第38条；山 东省安全生产条例第20 条；省政府260号令第20、27 条；国家局16号令。 特种作业人员持 证上岗情况 建设项目安全评 价及“三同时” 安全设备情况 重大危险源管理 情况 事故隐患排查情 况 9 10 5 6 8 序号序号依据来源依据来源 全年履职或责全年履职或责 任时限任时限 分管领导分管领导责任部门责任部门责任人责任人安全责任明细安全责任明细 11 生产经营场所与 员工宿舍距离 生产经营单位的生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全 距离； 安全生法第39条；山 东省生产经营单位安全生产 主体责任规定（省政府260 号令）第20条第1款； 建立危险作业管理制度情况。 进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维 修、盲板抽堵等作业需进行审批。 劳动防护用品符合国家标准或者行业标准。 购买和发放劳动防护用品的情况有相关记录。 承包、租赁方具备安全生产条件或者相应资质； 安全生产管理协议符合要求。 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、 管理，定期进行安全检查。 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并按 规定到安监部门备案，并定期组织演练。 生产经营单位应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组 织演练。 生产经营单位应当组织开展急救援预案培训教育活动。 企业建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装 备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍。生产规模较小未建立 应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议。 安全生法第40条；山 东省安全生产条例第24 条；省政府260号令第7、31 条；国家局64号令第8条。 安全生法第42条；山 东省安全生产条例第17条 第2款；省政府260号令第21 条。 安全生法第46条；省政 府260号令第15条。 安全生产法第78、79 条；山东省生产经营单位 安全生产主体责任规定 （省政府260号令）第23条； 生产安全事故应急预案管 理办法（国家局88号令） 相关规定 危险作业管理情 况 劳动防护用品管 理情况 生产经营发包、 出租管理情况 应急救援队伍建 立、应急演练和 应急装备、物资 配备情况 12 13 14 15 序号序号依据来源依据来源 全年履职或责全年履职或责 任时限任时限 分管领导分管领导责任部门责任部门责任人责任人安全责任明细安全责任明细 配备专职或兼职安全生产应急管理人员。 是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置 明显的安全警示标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控 办法、应急措施等内容。 16 生产经营发包、 出租管理情况 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可 能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的 安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管 理人员进行安全检查与协调。 安全生法第45条；省政 府260号令第15条。 17 安全生产标准化 开展情况 开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标 准化建设，依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安 全建设工作。 安全生法第18、19条； 山东省安全生产条例第6 条；省政府260号令第8条第 （九）项，第26条。 是否建立了风险管控机制。 是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施。 是否对风险点进行公告警示。 19 淘汰危及安全生 产工艺、设备情 况 是否按规定淘汰危及生产安全的工艺、设备。 安全生产法第20条；省 政府260号令第19条。 建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。 带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐 患。 排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量 、位置以及危险有害因素等基本情况。 建立有限空间管理台账，并及时更新。 将管理台账报属地县级安监部门及行业主管部门。 山东省生产经营单位安全 生产主体责任规定（省政 府260号令）第29条；山东 省安全生产条例第19条。 山东省安全生产条例第 23条；省政府260号令第30条 。 山东省生产经营单位安全 生产主体责任规定（省政 府260号令）第31条；工贸 企业有限空间作业安全管理 与监督暂行规定(国家局59 号令)5-22条；有关标准。 风险管控情况 领导带班制度 有限空间管理情 况 18 20 21 序号序号依据来源依据来源 全年履职或责全年履职或责 任时限任时限 分管领导分管领导责任部门责任部门责任人责任人安全责任明细安全责任明细 企业制定的有限空间作业安全生产制度和规程应当涵盖工贸企 业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第五条规定的6项内容。 建立定期清扫制度，对作业现场及时全面规范清理； 清扫时宜采用负压方式清扫，严禁用压缩空气吹扫； 在除尘系统停运期间和作业岗位粉尘堆积严重时应停止作业； 遇湿易自燃的铝、镁等金属粉尘的生产、收集、贮存，应采取防 止粉料自燃措施或配备防潮防湿设施。 产生职业病危害的用人单位工作场所职业卫生设立条件符合相关 法律法规. 工作场所无国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者 材料。 不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单 位和个人。 用人单位工作场所及时、如实向安全生产监督管理部门申报产生 职业病危害的项目。 有关事项发生变化向原申报机关申报变更职业病危害项目。 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的 职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 制定职业病防治计划和实施方案。 建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。 建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度。 建立、健全职业病危害事故应急救援预案。 产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量机械化和自动化，加 强密闭，并结合生产工艺，在所有产生粉尘、毒物的岗位及设备， 安装通风排毒除尘装置。放散粉尘的生产过程尽量采用湿式作业。 职业病防护设施应保证确实有效并应建立相应的保管制度保证责 任到位，有人负责，定期检查，及时维修，每天上班之前应有人检 查防护设施是否能正常运转。不得擅自拆除、停止使用职业病防护 设备或应急救援设施。 职业病危害防护设施、设备应及时维护、检修，定期检测其性能 和效果，并保证正常运行。 按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品。 山东省生产经营单位安全 生产主体责任规定（省政 府260号令）第31条；工贸 企业有限空间作业安全管理 与监督暂行规定(国家局59 号令)5-22条；有关标准。 严防企业粉尘爆炸五条规 定(国家局68号令)；有关 国家标准、安全标准等。 职业病防治法第15、23 、30、31、32条；国家局47 号令第12条。 职业病防治法第16条； 国家局48号令第2、3、8条。 职业病防治法第20条； 工作场所职业卫生监督管 理规定（国家局47号令） 第11条。 职业病防治法第22条， 第25条第2、3款；工作场 所职业卫生监督管理规定 （国家局47号令）第18条。 职业病防治法第22条、 第25条第2、3款；工作场 所职业卫生监督管理规定 （国家局47号令）第16条。 职业病防治设施 运行情况 职业病个人防护 用品配备情况 涉爆粉尘管理情 况 工业场所职业卫 生条件 职业病危害申报 职业病防治管理 措施情况 22 23 24 25 26 序号序号依据来源依据来源 全年履职或责全年履职或责 任时限任时限 分管领导分管领导责任部门责任部门责任人责任人安全责任明细安全责任明细 有个人职业病防护用品发放登记记录，并及时维护、检测、检修 、更换个人职业病防护用品。 正确佩戴、使用个人防护用品。 28 职业病危害和职 业病防治事项警 示说明情况 产生严重职业病危害作业岗位，在其醒目位置，设置警示标识和中 文警示说明。 职业病防治法第24条； 工作场所职业卫生监督管 理规定（国家局47号令） 第15条。 可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设 置自动报警装置和事故通风设施，并有效联动。 可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所，配置现场 急救用品。 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，配置冲洗设备。 可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置泄险区。 按规定每年至少一次对工作场所职业病危害因素检测。 作业场所职业病危害因素监测、评价结果告知。 发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要 求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业 卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职 业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方 可重新作业。 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培 训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工 作。 用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的 定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防 治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护 设备和个人使用的职业病防护用品。 劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意 识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维 护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害 事故隐患应当及时报告。 按规定组织在岗期间的职业健康检查并将检查结果书面告知劳动 者。 用人单位在发生分立、合并、解散、破产等情形时，应当对从事 接触职业病危害的作业的劳动者进行健康检查。 禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业，调离并妥善安 置有职业健康损害的劳动者。 禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业。 职业病防治法第34条； 工作场所职业卫生监督管 理规定（国家局47号令） 第10条。 职业病防治法第35、60 条；国家局49号令。 职业病防治法第33、35 、38、39条；用人单位职 业健康监护监督管理办法 （国家局49号令）第12、17 条。 职业病防治法第22条、 第25条第2、3款；工作场 所职业卫生监督管理规定 （国家局47号令）第16条。 职业病防治法第25条第 一款；工作场所职业卫生 监督管理规定（国家局47 号令）第15条。 职业病防治法第26条； 工作场所职业卫生监督管 理规定（国家局47号令） 第19条、20条第1款、22条。 职业病个人防护 用品配备情况 可能发生的应急 设施设置、配备 职业病危害因素 日常监测与定期 检测情况 职业卫生培训情 况 劳动者职业健康 检查情况 生产经营单位用 工情况 32 33 27 29 30 31 序号序号依据来源依据来源 全年履职或责全年履职或责 任时限任时限 分管领导分管领导责任部门责任部门责任人责任人安全责任