品质异常处理作业流程图.xls

客诉处理流程 客户投诉作业流程图 客 户 不满意 无效 有效 满意 8.2MRB会议流程： 供应商相关部门总经理品质部 工程，工艺品质工程师 发生客户投诉 (不符合) 客户投诉信 息的反馈 接获客户 投诉信息 依投诉内容对不符合 进行追溯与确认 跟踪不良设备的返回 原因分析及提出对策 并整理成书面资料回复品质部 对策实施 资料汇总/整理 回复投诉单位 跟踪/确认/评估对策 实施的有效性 开立不符合改善对策表 结 案 客户满意 度调查 来料检查反馈或 制程反馈 NO YES NO YES NG OK OK 8.3制程异常处理作业流程图： 品质部品质经理 YES NO 生产部相关部门工程/开发 开品质异常单 QE工程师确认 与追溯 各部门会签 MRB最终判定 异常单COPY各相 关单位 不合格批处理 标示/隔离/退货/ 特采/报废 QE评估是否立 案并转入MRB 开不符合改善对策表 COPY供应商 供应商分析原 因，提出对策 QE确认/评估 对策的符合性 QE确认改 结 案 制程异常反馈 开品质异常单 QE工程师确认 不符合事实 YES NO 非制程不良 制程不良 YES QE工程师确认 品质QC对不良进行确认，对 不良品及嫌疑品进行围堵 必要时附测试 报告（可靠， 检验过程的） 提出对策并实 施；书面回复 品质部 初步确认分析 不良产生原困 分析不良产生原因 提出对策并实 施；书面回复 品质部 QE整理异常报告 相关部门会签 对策实施效果 追踪与确认 最终判定 与批示 结案 品质对应只是生产部门， 工程部门对生产部门的 工艺，产品异常负责； .客诉不良品的返工退货 1.品质接到客户的投个诉，一个工作日完成围堵措施； 2.品质窗口为定品质工程师来确认，具体的人员田丽兼职，5月19日之前定具体的人员 3.DOA,RMA,客诉由该品质工程师来处理； 4.对于功能的确认品质会做初步的检测与； 5.批量返工，由工程给出返工SOP；PMC直接下单进行批量返工； 6.对于客诉的严重性，将召开不同等级的品质会议； 总经理 1.首检由生产送检，生产，工程，品质签字确认； 2.合同评审的评审时必须对客制化信息进行确认，工程下达SOP给到生产，品质； 3.品质根据客制化信息制定检验标准 4.品质对应只是生产部门，工程部门对生产部门的工艺，产品异常负责； 1.来料产品规格书是工程承认后，给到IQC； 2.品质将主导MRB会议的召开； 生产的变更 1.客户的变更及客户的客制化信息变更工程必须下达给到生产，品质人员； 2.品质设置白板，品质主导把每天的异常记录到白板上，现场对问题进行检讨与改善；品质人员：翟红云 3.不能解决的问题，直接上升到各自领导层面 4.一码多料问题，由PMC整理后，在总监会议进行检讨； 最终判定 与批示 重大品质异常 1.批量异常（同样问题5%以上） 2. 2.品质窗口为定品质工程师来确认，具体的人员田丽兼职，5月19日之前定具体的人员 2.合同评审的评审时必须对客制化信息进行