标准化程序文件

山东xxxx有限公司文件标准HH/JZS/B-2015程序文件发 放 号：更改状态：A0编 制：综合办审 核：批 准：批准日期：2015年1月1日2015年1月1日发布 2015年1月1日实施xxxxxx程序文件目录序号程序文件名称页码1文件控制程序22记录控制程序53管理评审程序74人力资源控制程序105与顾客有关的过程控制程序126采购控制程序157生产和服务提供过程控制程序188产品标识和可追溯性控制程序229监视和测量设备控制程序2410顾客满意度测量控制程序2611内部审核控制程序2912检验和试验控制程序3213不合格品控制程序3514数据分析控制程序3715纠正和预防措施控制程序3916环境因素的识别和评价控制程序4117法律与其他要求控制程序4318信息沟通与协商控制程序4519运行控制程序4820应急准备和响应控制程序5321过程、环境和安全绩效的监视和测量程序5522合规性评价控制程序5723危险源的辨识、风险评价和控制措施确定控制程序5924事件调查、不符合、纠正措施和预防措施控制程序62文件控制程序1.目的对与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到适用文件的有效版本，防止使用作废文件。2.适用范围适用于为满足公司质量/环境/职业健康安全方针及管理体系有效运行的需要而制定的所有文件(包括适当范围的外来文件)和空白记录表格。3.职责3.1总经理负责批准、发布公司质量环境安全管理手册。3.2管理者代表负责审核质量环境安全管理手册，批准、发布公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件。3.3各有关部门在职权范围内，分工负责本部门文件的编制、审核和管理。3.4综合办是文件的归口管理部门，具体实施对文件的控制，包括与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件。4.工作程序4.1文件的分类、受控状态和编号4.1.1文件的分类1)质量环境安全管理手册；2)程序文件；3)第三层次体系文件，包括行业标准、操作规程、管理制度以及适当范围的外来文件；4）记录。4.1.2文件的受控状态文件分“受控”和“非受控”两种形式。受控文件的发放对象为公司与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的部门或个人；受控文件发放时，由综合办在其封面上加盖“受控”章，进行统一编号，并对持有者进行登记。“非受控”文件只进行编号和记录，可一次性提供给顾客或其它相关方，发出后不进行管理。4.1.3文件的编号4.1.3.1文件的编号、部门代码a) 质量环境安全管理手册：编号为“HH/JZS/A-XXXX”；“HH/JZS”指公司代码，“A”指“管理手册层次号”，“XXXX”指文件颁布年代和版次。b) 程序文件：编号为“HH/JZS/BXXXXXX”；“HH/JZS ”指公司代码，“B”指程序文件层次号，“XX”指本层文件的顺序编号，“XXXX”指文件颁布年代和版次。c) 相关文件：编号为“HH/JZS/CXXX-XXXX”；“HH/JZS”指公司代码，“C”指第三层次文件层次号，第一个“X”指文件类别代码，后两个“XX”指本类别文件的顺序编号，“XXXX”指文件颁布年代和版次。文件类别代码：0-通用制度；1-设备管理；2-生产管理；3-工艺管理；4-质量检验；5-安全环保。d) 记录：编号为“JL/XXXX-XX”；“JL”指记录代码，第一个“XXXX”指标准条款号，“XX”顺序编号。4.1.3.2国家标准和行业标准等外来文件采用原编号。4.1.3.3引起其他管理体系的文件的编号直接沿用原编号。4.2文件的编写4.2.1综合办组织编写质量环境安全管理手册、程序文件。4.2.2各有关部门负责第三层次文件的编写。4.3文件的审批4.3.1质量环境安全管理手册由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2程序文件由综合办组织各部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.3各部室编写的第三层次文件由本部门负责人审核，分管副总批准。4.4文件的发放4.4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件中的受控文件，编写部门将定稿的文件交综合办，综合办根据各层次文件的审批要求报相关领导审核、批准，对经审批的文件进行编号，然后根据文件的发放范围统一发放。4.4.2文件发放应在文件发放登记表上登记，受控文件应记录发放号，并由文件接收人签名。4.4.3文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向综合办办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。所补发的新文件，分发号不变。破损文件按本程序4.7款规定办理。4.4.4文件使用人丢失受控文件应向综合办报告，说明丢失原因，经管理者代表批准后补发新文件，并给予新的分发号，同时注明被丢失文件的分发号作废，并将作废分发号通知各部门，防止误用。4.5综合办保存公司质量/环境/职业健康安全管理体系受控文件清单。4.6文件的更改4.6.1各类文件需要更改时，由文件更改部门提供文件更改申请报告，说明原因、更改内容。重大更改(如技术等)还应附有充分的理由和依据，经部门负责人签字，文件主管部门审核后报原文件审批人批准。原审批人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员审批。4.6.2文件更改后由综合办依据文件发放登记表对每份受控文件进行更改/处理，并保存文件更改申请报告。4.6.3文件经修改后应注明修改状态，自“0”开始顺序编号，修改页超过三分之二时应换版。4.6.4文件换版后，按文件发放登记表所示原发放范围，通知其领用，并在该登记表上注明版本号，同时综合办回收作废文件进行登记。4.7文件的作废与销毁4.7.1作废和破损文件应加盖“作废”印章，由综合办管理人员填写文件销毁申请单，经文件管理部门负责人批准后统一销毁，销毁文件要有两人同时在场，并在文件销毁申请单上记录和签字。4.7.2需作资料保留的作废文件加盖“作废”、“留存”印章后留存，并在保留作废文件清单上登记。4.8文件的管理4.8.1经批准的文件应按“4.1.3文件的编号”规则予以编号、登记。文件起草部门将文件原稿和批文交文件管理部门保存。以媒体形式存放的文件应加密或将磁盘标识存档，文件打印复印由综合办执行，未经管理者代表批准任何人不得擅自打印复印。4.8.2需临时借阅文件时，应经文件管理部门负责人批准并予以登记，借阅者应在规定的时间内归还文件。文件原稿不对外借阅。4.8.3各部门应将本部门受控文件编制受控文件清单，下发/回收时，应在文件发放登记表上记录并由接收人签字。4.9外来文件的控制4.9.1直接引用的外来文件，如国家标准和行业标准，由综合办审查，需受控的外来文件，填写外来文件登记表,然后按受控文件进行控制。4.9.2综合办及时了解国家行业有关标准的发布信息，注意版本、年号、及时更新,保证所使用的国家标准、行业标准等外来文件为最新版本，保证企业所执行的国家及地方有关的法律法规为有效版本。4.10文件的评审文件应符合标准、国家法律法规的要求和我公司的实际情况，并具有可操作性。必要时由使用部门提出，综合办负责组织文件评审，以确定是否需要修改与更新。如需更改须按上述规定再次审核、批准；如不需要修改，由文件批准人进行确认。5.相关文件无6.相关记录受控文件清单文件发放登记表外来文件登记表文件签批单文件更改申请单文件销毁申请单 编制：综合办审核：文件评审记录表收文登记表记录控制程序1.目的建立保持记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的记录体系，为质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性提供客观证据。2.适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行记录的控制。3.职责各责任部门负责对本部门记录的产生、标识、收集、整理、编目、归档、贮存、保管和处理。4.工作程序4.1记录的填写4.1.1文件中要求的记录、各责任部门必须按要求填写，并在体系运行过程中形成，不能补写、补填，更不得弄虚作假。4.1.2记录不得随意涂改，记录中更改的地方应划改并由责任人签名或盖章。4.1.3台帐应用碳素或蓝黑笔填写，其他记录，不得用红笔或铅笔填写，应保持记录的清晰、完整、准确、详细。4.2记录的编号、装订、收集与归档4.2.1记录的编号按文件控制程序执行。4.2.2各部门按规定要求对记录进行整理、核对、分类，并按发生顺序排列、装订和汇总。4.3记录的保存期限及贮存条件4.3.1记录的保存期限为：1)与产品质量和体系运行有关的记录保存三年；2)法律法规和行业规定保存期限的记录，以规定的要求为准。4.3.2贮存记录应1）置于专门文件夹、档案袋或文件柜中；2）采取防火、防湿、防鼠、防蛀等措施；3）要保持贮存场所清洁、卫生、通风、干燥；4）专人管理、定期查看、分类清楚、便于查阅。4.3.3综合办每季度对各部门记录的控制情况进行监督检查。4.4记录的作废、销毁4.4.1记录的作废，按文件控制程序规定进行；4.4.2超过记录的保存期时，按文件控制程序规定销毁。5.相关文件文件控制程序6.相关记录记录清单文件借阅、复制记录文件销毁申请单 编制：综合办审核：管理评审控制程序1.目的通过对质量/环境/职业健康安全管理体系进行管理评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，从而确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于本公司总经理管理评审全过程的控制。3.职责3.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责审核管理评审报告，提供管理体系运行总结、批准改进措施计划。3.3综合办负责组织编制管理评审计划，组织准备工作、会议记录、编制管理评审报告及措施的落实和跟踪验证。3.4各部门负责准备并提供本部门主管的体系过程的运行情况报告及有关资料（包括产品、过程不合格、纠正/预防措施及环境和职业健康安全方案实施的资料），制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。4.工作程序4.1总则4.1.1评审频次4.1.1.1每年进行一次管理评审，一般在内审结束后进行，时间间隔不超过12个月。4.1.1.2当发生下列情况时，由总经理提出是否增加评审频次：1)本公司产品结构发生重大调整；2)市场需求发生重大变化；3)质量方针、环境方针、职业健康安全方针发生重大变化；4)企业领导班子、组织机构发生重大变更；5)发生重大质量、环境事故、职工伤亡和健康事件，相关方连续投诉，本公司形象受到损害；6)适用的法律法规发生变化，质量/环境/职业健康安全标准换版；7)质量/环境/职业健康安全审核中发现严重不合格时。4.1.2评审人员参加评审的人员包括管理者代表、副总、各部门负责人和相关人员（包括员工代表）。4.1.3评审内容评审内容包括质量/环境/职业健康安全方针、目标的有效性，管理体系与外部环境的适宜性和产品质量、环境、职业健康安全的符合性、资源需求等。4.2管理评审计划4.2.1综合办编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审范围、评审内容、评审人员、时间安排和工作分工等，管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。4.2.2在实施管理评审前十天，由综合办负责将管理评审计划发给参加管理评审的有关人员。4.3管理评审输入包括：1)审核结果（包括内审、外审的结果）及合规性评价的结果，由综合办负责提供；2)质量/环境/职业健康安全方针的适宜性及目标的完成情况，由管理者代表负责提供；3)顾客反馈和市场分析：包括顾客满意的测量结果及顾客沟通的结果，市场分析情况，由市场中心提供；4)质量/环境/职业健康安全管理体系情况总结，包括过程、环境和职业健康安全绩效，由管理者代表负责提供，产品的符合性由化验室负责提供；5)纠正和预防措施的实施情况及结果，由综合办负责提供；6)以往管理评审后，采取措施的跟踪情况和有效性，由管理者代表负责提供；7)管理体系与企业内、外部变化的适应性及可能引起的变更，包括法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施，由管理者代表负责提供；8)管理体系改进的建议（包括资源需求），由各部门负责提供；9)相关方反馈：包括相关方满意、相关方投诉情况，由各部门负责提供。4.4评审准备4.4.1综合办向参加评审的人员发放管理评审计划和有关资料。4.4.2综合办根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表审查。4.4.3各部门提供相应的运行情况报告，并针对企业内外部变化提交相应改进建议。4.5管理评审4.5.1管理评审以会议的形式进行，由总经理主持，综合办负责组织与会人员填写会议签到表并予以保存。4.5.2参加评审的人员对评审输入内容进行评审，做出评价，确定需改进的项目并进行原因分析，确定改进措施、责任人和限期整改的时间。4.5.3总经理对所涉及的评审内容和改进的项目、措施作出结论。由综合办填写纠正/预防措施要求表，一式两份，一份由综合办存档，一份由管理者代表批准后下发相应的责任部门。4.6管理评审输出4.6.1管理评审输出包括：1)管理体系运行情况的总体评价，包括质量/环境/职业健康安全方针和目标适宜性的评价结论；2)资源需求（包括人力资源、物质资源和设施设备等）；3)与顾客要求有关的产品的改进，环境的改进和职业健康安全情况的改善，管理体系及其过程有效性的改进。4.6.2综合办负责管理评审记录组织编写管理评审报告，内容包括对管理体系和产品过程、环境、职业健康安全符合要求的评价，改进措施及实施要求，经管理者代表审核，报总经理批准后，10日内发至相关部门并监督执行。4.7改进的实施与验证4.7.1各责任部门对改进项目进行原因分析，制定具体改进措施，由部门负责人签字、管理者代表审核后实施；综合办负责实施后的验证。4.7.2管理者代表向总经理报告改进措施的完成、验证情况。4.8如果评审结果引起文件更改的，应执行文件控制程序，记录按记录控制程序执行，由综合办部保存。5.相关文件文件控制程序记录控制程序6.相关记录管理评审计划纠正/预防措施要求表管理评审报告会议签到表 编制：综合办审核：人力资源控制程序1.目的合理配置人力资源,对管理体系有关的人员进行教育、培训等,满足管理体系有效运行的需要,为目标实现提供人力资源保证。2.适用范围适用于管理体系有关人力资源的管理控制。3.职责3.1总经理负责人力资源的配置。3.2综合办责人力资源的归口管理,编制培训计划,组织实施并建立培训档案。3.3各相关部门配合培训工作的实施。4.工作程序4.1人力资源的配置总经理根据管理体系策划、设置适宜的职能部门,明确职责,并配置适宜的管理、执行和验证方面适应工作要求的各类人员。4.2能力准则各职能部门根据各类人员从事的工作对产品质量和管理体系的影响程度,制订本部门不同岗位,对学历、职称、经历和技能要求的能力准则,由综合办负责协调确认。4.3能力验证综合办组织各部门,根据不同工作岗位的能力准则,通过查阅履历、证件、业绩考评或技能考核等方式,对相关人员进行能力的验证,根据验证的结果确定培训或采取其他满足要求的措施等。4.4培训计划4.4.1各责任部门根据人员适岗要求提出培训建议,经本部门负责人审定后报综合办, 综合办汇总并结合企业发展要求和实际需要,编制年度培训计划,经分管副总经理批准后实施。4.4.2培训计划包括:培训内容、培训人数、培训目的、培训方式、时间大致安排等。4.4.3临时性培训由各部门提出申请,经综合办审查,报分管副总经理批准后实施。4.5培训内容a.对各级领导进行法律、法规、企业管理知识的培训。b.对全体员工进行标准、岗位技能、法律、法规的培训。c.对特种岗位进行岗位能力培训、操作技能的培训等。4.6培训的实施综合办按计划组织培训,准备教材、师资、场地等,有关部门根据培训计划组织参加培训。4.7综合办通过考试、考核、技能或业绩考核等方式,评价培训后人员的实际能力,评价采取措施,达到要求的程度,以便决定后续的措施,作好有关记录。4.8资格认可4.8.1对从事检验、特种岗位等有资格要求的岗位人员,在经过专业培训并考核合格后,由授权部门对其技能、意识进行考核评价合格后,发给资格证书,持证上岗。4.8.2电工、看磨工、计量、内审人员、化验员由授权部门进行专业培训,获得相应的资格证书后上岗。4.9意识教育综合办组织采取案例分析、讨论、培训等方式,进行相应意识的教育,不断提高全体员工的质量、环境、安全意识,并使其认识到本职工作与公司工作的相关性、重要性以及如何为实现工作目标做贡献。4.10培训档案管理综合办建立人力资源档案,根据发展适时更新,内容包括:a.培训计划、内容及培训人员及考核成绩。b.有关人员的能力记录、教育经历、工作经历、技能业绩、考核记录等。c.资格认可记录、证书及发证登记。d.公司根据人力资源档案合理调配人力,提高人力资源利用率。4.11人力资源培训、档案等有关记录按照记录控制程序妥善管理。5.支持文件记录控制程序6.记录年度培训计划培训记录表资格证书复印件 编制：综合办审核：与顾客有关的过程控制程序1.目的确保顾客的需求和期望得到充分理解和确定，并对其有关的过程作出规定，加以实施和保持，从而增强顾客满意。2.范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的确定和评审以及与顾客的沟通。3.职责3.1 市场中心负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2供销中心负责对所需物资采购能力的评审与采购，3.3安全生产处负责对技术能力、生产能力、交货期等方面的评审。3.4化验室负责评审为达到产品质量要求所需的化验试验能力。4.程序4.1与产品有关要求的确定市场中心负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求，如口头订单、合同草案、技术协议草案及订单等，识别与产品有关的要求，包括：a.顾客明示的要求，包括对产品质量要求及价格、交付及交付后的活动等方面的要求。b.顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必需的产品需求。这是习惯上隐含的潜在要求。c.与产品有关的国家强制性标准及法律法规规定的要求。d.本公司确定的任何附加要求，如本公司为提高竞争力所采取的销售措施等。4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同、口头订单之前，市场中心应组织相关部门对已确定的产品要求实施评审。4.2.2对产品要求的评审评审4.2.2.1产品要求的评审应在投标、合同签订或答复顾客的口头订单之前进行，通过评审应确保：a.产品要求得到规定：b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），本公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认；c.与以前表述不一致的合同或订单的要求（如投标或报价单）应予以解决；d.本公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类a.常规合同：对本公司已定型的现有产品所签订的合同；b.特殊合同：常规合同以外的销售合同，如新产品或对定型产品提出特别要求的合同。4.2.2.3市场中心负责组织相关部门对顾客与产品有关的要求进行评审。4.2.2.4对于有库存的常规合同，由销售员将产品名称、品种和数量等签名通知出库，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。4.2.2.5对于无库存的常规合同，市场中心应对采购能力、生产能力、交货期进行评审，并由相应负责人签字确认，然后由市场中心对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并由市场中心负责人确认即完成评审。4.2.2.6对于特殊合同，市场中心除上述评审外，安全生产处还应对本公司的技术水平进行评审；化验室对检测能力进行评审，并在合同评审记录中签名确认，经评审后的特殊合同的合同评审记录报总经理批准。4.2.2.7对于口头订单（或电话订货），销售员负责将相关内容填入订单确认表中，经双方确认后（可用传真、电话记录等方式），按4.2.2.4、4.2.2.5、4.2.2.6相应条款的规定执行。4.2.2.8在评审过程中，评审人员对产品要求中相关内容提出问题或修改建议时，由市场中心负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.9市场中心负责保存合同/订单评审记录、合同及其他相关文件，包括对于证实过程中提出问题的解决及评审结果的事项等跟踪措施的记录。4.3合同的签定和实施4.3.1对产品要求评审后，由市场中心负责人或经授权业务人员代表本公司与顾客签订合同。对于老顾客的口头订单，经双方对订单确认表的内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。4.3.2合同签订后，市场中心负责将相关的文件，根据各部门的需要发放到相关部门，作为生产、检验和交付等活动的依据。4.3.3市场中心负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，填写合同修改记录，相应的文件（如合同、订单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，必要时，对更改的内容还需再评审。4.5与顾客的沟通4.5.1市场中心要通过各种渠道和方式（如广告宣传、订货会、走访等）向顾客介绍产品信息，了解顾客对产品的要求和意见并及时与顾客进行沟通。4.5.2根据需要将合同或订单的执行情况随时反馈给顾客并回答顾客的咨询。包括产品要求方面的更改，作到与顾客协调一致。4.5.3产品交付后，要及时搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度的监视和测量控制程序的有关规定。4.5.4与顾客沟通所发生的记录应予以保持。5相关文件文件控制程序顾客满意度的监视和测量控制程序6记录合同评审记录合同修改记录合同出库单 编制：市场中心审核：采购控制程序1 目的对本公司采购产品的过程进行有效控制，确保采购物资符合规定要求，保证公司提供满足顾客要求的产品。2 使用范围本程序适用于管理体系范围内对产品质量、职业健康安全、环境有影响的原辅料及燃料等的采购管理。3 职责3.1 化验室负责对采购物资进行分类,制订原材料验收标准；3.2 供销中心是本程序的归口部门，根据采购计划，按照相关标准进行物资采购；3.3 化验室负责进厂原材料及燃料的进货检验；3.5 总经理负责生产用原料计划的审批；3.6 设备管理处负责设备、备品备件、材料计划的审批及大型设备的验收；4 工作程序4.1采购物资的分类化验室对采购物资进行分类：A类（重要物资）：直接影响最终产品质量或安全性能的物资。B类（一般物资）：不直接影响最终产品质量或安全性能的物资。4.2 对供方的评价和选择4.2.1供销中心根据采购物资的类别和供方特点，明确对供方控制方式，组织对供方进行评价并做好记录。评价分为定期评价和随时评价。定期评价每年至少一次，随时评价根据供方的供货质量是否符合规定要求来决定。对供方定期评价：供销中心门要根据采购物资的分类和管理分工制定相应的供方评定细则，按期收集采购物资使用单位、验收检验等部门意见对各个供方进行综合评价。对供方的随时评价：对新供方或供方产品质量下降、纠正措施不力、质量改进效果不明显或以次充好、弄虚作假的供方或委托加工、委托服务的供方应由供销中心门进行随时评价。4.2.2对供方评价的方式包括：a)到供方处考察或审核；b)向供方的其它顾客调查；c)收集第三方对供方的业绩公告；d)分析供方的供货业绩、服务及交货期等。供销中心可根据采购物资类别，选择上述一种或几种方式进行评价。4.2.3对供方评价的内容包括：a)供方的自然情况，包括单位名称、营业执照、地址、法人代表、联系人、电话、产品名称、供货能力等；b) 主要生产设备、拥有的技术能力、产品的生产、检验的标准及作业文件等；c) 产品质量/服务质量满足规定要求的符合性、稳定性；d) 质量管理体系对产品质量保证能力的持续有效性；e) 履约及售后服务情况；f) 环境和职业健康安全绩效；g) 是否是（采用）节能环保材料；h) 资质证件是否齐全。4.2.4 供销中心门做好评价记录并保存。4.2.5 对评价合格的采购物资供方，由供销中心编制合格供方清单，经采供销中心负责人批准，并发放到有关部门及人员，并实施动态管理。供销中心根据合格供方清单建立合格供方档案并保存。4.2.6 当通过招标选择合格供方时，应由供销中心组织招标评标机构进行议标，供销中心将中标的合格供方列入合格供方清单并实施动态管理。4.3 对供方的再评价4.3.1 对供方的再评价，是指对已纳入合格供方清单的供方，因其产品或服务不能完全满足公司的要求而进行的重新评价。通过再评价，实现对列入合格供方清单的供方进行动态管理。对供方的再评价，每年至少一次。4.3.2 再评价方式和内容：供销中心召集有关部门的人员进行评价。主要对合格供方清单中被随时评价过的供方，对其产品、服务满足规定要求的符合性进行评价。4.3.3 经评价其产品和服务出现较大波动的供方，要对其提出整改要求；对产品、服务确实无法满足公司要求的供方，从合格供方清单中清除。经试用能满足规定性要求的新供方，纳入合格供方清单。4.4 采购计划的编制4.4.1 A类物资由安全生产处根据生产需要编制采购计划报供销中心，供销中心制订采购计划，报生产副总审批后落实采购。4.4.2 A类之外的采购物资由使用部门编制采购需求计划，供销中心执行。4.5 采购4.5.1 采购物资应严格按照物资采购标准要求进行采购。4.5.1 供销中心按采购计划在合格供方清单上采购，签订采购合同。4.5.2 拟定的采购合同应得到供销中心授权负责人的审查批准，由法人代表授权的合同委托代理人签订正式合同。4.5.3 所有物资应在合格供方名单中采购，但特殊情况下（如合格供方不能正常供货，而生产急需时）可实施例外紧急采购。a) 例外采购仅限于限定数量和时间的物资采购。b) 进行例外采购须经分管副总批准。c) 相关部门要对例外采购的物资进行跟踪认证。d) 使用良好的例外采购物质，供销中心可按供方评价准则，对供方进行评价，符合条件者可列为合格供方。 4.6采购物资的验证4.6.1按照检验和试验控制程序，由化验室负责实施原料的进厂检验和判定并做好检验记录。4.6.2 其它采购品由供销中心门或相关部门负责验证，做好验证记录。4.6.3 对于在供方现场实施的任何验证，均由供销中心负责与供方协商，验收部门配合实施并做好记录。4.7 不合格品的处置各部门发现的采购不合格品应及时通知供销中心，按照不合格品控制程序由供销中心组织验收部门、使用部门，按合同规定的异议处理办法与供方协商处理，记录处理结果。5 相关文件文件控制程序产品监视和测量控制程序原材料验收标准6 运用记录物资分类清单-采购计划供方评价调查表合格供方清单合格供方档案供方质量保证能力调查表 各类检验/验收记录 编制：供销中心审核：生产和服务提供过程控制程序1目的对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2范围适用于对生产和服务提供全过程的控制3职责3.1安全生产处负责生产过程控制的策划与管理，并指导车间进行生产和过程的控制，负责制订生产计划，编制主要的作业指导书和相应的工艺规程，负责产品的标识及可追溯性控制，并负责产品在生产过程中的防护。3.2供销中心负责原材料的采购。3.3设备管理处负责生产设施的维护和保养，负责对实现产品符合性所需的工作环境的控制。3.4化验室负责对原材料、过程产品、成品的监视和测量。3.5市场中心负责产品的交付及售后服务。3.6生产经理负责生产计划和采购计划的批准。4.程序4.1生产和服务提供的控制4.1.1根据产品实现过程策划的输出、顾客要求评审的输出等，安全生产处及时获得必要的生产和服务信息，如产品的规格、型号、特性要求、工艺规程、检验标准等。4.1.2安全生产处根据以上信息，对特殊/关键过程或其他过程编制必要的作业指导书，以指导生产，本公司的特殊/关键过程有配料、煅烧及粉磨过程。4.1.3产品生产工艺流程（见附件）4.1.4生产计划a.安全生产处根据获取的产品信息，结合车间的生产能力，制定生产计划，并报生产经理批准后实施。生产计划可根据本公司的供应、生产、销售等情况的变动进行修改，并执行文件控制程序的有关规定。b.车间主任根据生产计划安排生产，填写领料单向仓库领取所需的物料，并统计每天生产情况，填写生产过程的中控记录，安全生产处根据计划的完成情况，作为制定下次计划的参考。4.1.5安全生产处要使用合适的生产服务设施，并营造适宜的工作环境，同时按规定由设备管理处对设施进行维护保养，并执行设备管理制度的有关规定。4.1.6安全生产处配合化验室对生产服务运作实施监控，并配置适宜的监视与测量设备，生产中要认真作好产品检查，并作好相应的记录，对首批生产出的产品，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产和进行包装，对产品的放行应执行产品的监视和测量控制程序的有关规定，首批产品出现不合格时，要及时调整配料及其他过程的工艺参数，直至产品合格。4.2生产和服务提供过程的确认4.2.1当生产和服务过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证的产品，交付使用后显露出来的问题过程，本公司定义为特殊/关键过程，安全生产处对这样的过程进行确认。4.2.2根据公司生产的产品特点和工艺流程的设置，确定水泥产品生产过程中的配料工序为需要进行过程能力确认的过程。4.2.3为确保上述这些过程的输出能持续满足要求，本公司特制订检验和试验控制程序，以对上述过程的检验予以控制。4.2.4安全生产处根据特殊/关键过程的特点和这些过程形成的产品特性，制订了以下管理规定和作业指导书：a）进货检验、试验规定；b)设备管理规程；c)人员资格培训管理制度；d)工艺管理规定。4.3标识和可追溯性控制执行产品标识与可追溯性控制程序的有关要求。4.4顾客财产本条款已删减。4.5产品保护4.5.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品的变质、损坏和错用。4.5.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。4.5.3产品的包装控制a. 安全生产处负责确定包装材料、包装设计和要求，并编制包装作业指导书，以防止产品受损；b.车间包装工在包装过程中应严格执行操作规程，注意核对产品合格证，保证外观清洁，完整、美观；c.包装过程要注意轻拿轻放，不可泄漏产品及损坏包装物，并确保包装无差错。e.包装好的产品应标识清楚；f.包装过程的质量检验应按公司规定的包装质量抽查方法执行。4.5.4产品的搬运控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，搬运时应考虑：a.搬运车辆要清洁干燥，不可有杂物和水份，以防止产品受潮或损坏产品包装物；b.搬运过程中注意轻拿轻放，严禁野蛮装卸，防止跌落、防止车体尖锐处划破包装袋；c.应按合理的方法进行运输，保持搬运道路畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，特别应注意，下雨天对产品的防护4.5.5产品的贮存控制a.仓库管理部门编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定入库和存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出，对所有物资要标识清楚，分类摆放。b.仓库应配置适当的设备，如通风机等，仓库地面应高于室外地平面，以防止产品受潮或被雨水侵蚀。c.所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，作好帐务清理，保持帐、物、卡一致，仓库保管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知有关部门进行确认、处理。4.5.6产品的交付控制a.市场中心负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，并执行采购控制程序中对供方评价的规定。市场中心应与运输方签订合同，以确保运输过程中的产品质量。b.合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.6产品交付后的活动市场中心负责产品交付后的服务工作。4.6.1负责组织、协调产品的服务工作；4.6.2负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关的服务记录；4.6.3负责对顾客满意度进行测量，确保顾客的要求和潜在需求，并执行顾客满意度测量控制程序的有关规定。4.6.4建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人以及了解顾客的订货情况，并及时做好供货准备；4.6.5利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向；4.6.6顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，市场中心应由专人解答并予以记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；4.6.7市场中心每季度统计顾客咨询及解答情况，并进行分析，以寻求改进的机会。5相关文件与顾客有关的过程控制程序文件控制程序顾客满意度测量控制程序采购控制程序不合格品控制程序6记录生产计划生产过程记录合格证领料单进货验证记录过程产品检验记录成品检验记录 编制：安全生产处审核：产品标识与可追溯性控制程序1.目的通过对原材料、半成品、成品的适当标识，可以有效地防止不同类型、不同规格、不同批次混淆，防止混用和误用，且必要时可以追溯。2.适用范围本程序适用于公司原材料、半成品、成品的标识管理。3.职责3.1安全生产处和化验室负责产品的标识和贮存标识的设计，并组织实施管理，对出现的质量问题进行追溯分析；3.2产品包装袋的标识印刷由供销供销中心负责；3.3化验室负责成品包装袋的日期，编号等的标注；3.4车间对各自负责的贮存场所按安全生产处和化验室设计的标识和有关规定进行标识标注；4.工作程序4.1 标识方法4.1.1 本公司采用的标识方法主要有： 1）质量记录； 2）产品编号； 3）库号标注； 4）产品的封存样； 5）标志颜色； 6）隔离存放；7）标签、卡片、标牌；4.1.2安全生产处和化验室根据各部门的实际情况确定和设计标识方法；4.2标识的要求与使用4.2.1进公司、进入原材料堆场的原燃材料的标识；1）仓库对进公司的原煤、石膏等物料各自贮存堆场实行隔离堆放，不得混堆，并将每日各种原燃材料的进公司情况记录并保存。2）原料堆场上各种原燃材料堆放，由化验室管理，且进行标识和记录。3）财务部负责混合材、原煤、石膏、铁粉入仓工作，化验室将上述原燃材料按记录控制程序进行记录，记录内容有品种数量，堆放位置等。4）化验室对以上专用贮存地进行监督，对每日进公司的各种原燃材料，按批进行取样和检验，并将检验结果通知供销中心等有关单位，对出现的不合格品，化验室通知供销中心，对该不合格品暂时封存并隔离，并予以标注。4.2.3原材料的标识1） 实行不同原材料分库存放，仓库负责现场管理。2）化验室对原材料认真做好取样、检验、记录、以便必要时追溯。4.2.4水泥产品的标识1）安全生产处在水泥库外壁明显处用红字标注库号。2）化验室值班员将每班倒入库的水泥及矿渣粉产品的品种、库号、时间、分别进行详细记录。3）化验室将每日生产的水泥进行编号，按日进行取样和检验，并将检验数据详细记录，以便实现可追溯性。4.2.5出厂水泥的标识1）公司出厂水泥的出库搭配的指标下达，取样、检验封存及封存样管理由化验室负责，同一品种、标号水泥每出厂400吨为一编号，特殊情况，按不超过200吨进行编号。化验室对每一编号水泥按规定的方法进行取样，该样缩分为两份， 一份进行水泥最终检验，另一份装桶封存三个月，并详细填写水泥样品封桶卡片粘贴在封桶外部明显位置，当顾客有要求时，取样方法可按GB/T12573-1990等相应标准执行，封存样与上述要求一致。2)出厂水泥包装袋的标识与实施化验室对每一品种、每一标识的水泥包装袋，依据GB175-99提出水泥包装袋标志的具体内容，化验室的要求负责印刷包装袋。3)水泥出厂时，化验室出厂水泥取样工根据水泥出厂通知单查成品袋上品种、标号、编号、日期的标签，由出厂水泥专管员下达出厂通知单，通知单一式两份，一份化验室保存，一份送市场中心作为销售水泥依据，磅房按此通知发货，发货员填写出厂水泥反馈单，详细注明编号水泥的顾客名称、地址、数量、品种名称、编号编码、日期，该单一式两份，一份磅房保存，一份反馈到化验室，化验室依据该单填写出厂水泥试验报告单。5.质量记录原燃材料堆放记录交接班记录值班控制组质量综合台帐通知单出入库通知单熟料物理检验台帐出厂水泥物理检验台帐水泥样品封存卡片编号通知单普通水泥物理检验台帐 编制：安全生产处审核：水泥检验报告单水泥倒库记录监视和测量设备控制程序1.目的配置适宜的测量设备、实施有效的控制,保证其具有规定的精度和各项功能,满足控制的要求。2.适用范围适用于本公司的生产检测和控制用测量设备的管理控制。3.职责3.1化验室负责测量设备的归口管理。3.2各部门负责配属测量设备的使用、维护和管理。4.工作程序4.1测量设备的配置根据保证产品质量和控制的要求识别确定所需的测量过程并配置适宜精度和功能的测量设备。由于生产发展需要增配或更新测量设备时,经部门负责人同意后按如下原则选型,即:精度适宜、易操作、性能稳定、价格适宜、质量可靠的原则选定规格、型号,分管经理批准后,择优实施采购。4.2测量设备的进厂验收及管理4.2.1测量设备进厂后,由化验室验收检查,检查其包装、随机资料、维修配件是齐全,外观检查是否合格,计量证明是否在有效期内。4.2.2验收合格时,由化验室编入台帐,供销中心门凭合格的证明办理入库手续,根据需要办理固定资产手续,不合格时,予以退、换。4.2.3重要监测设备计量管理员建立设备档案,技术资料等及时存档。4.3测量设备的领用4.3.1使用部门须领用测量设备时,应持该部门负责人批准的领料单到化验室审批,经化验室主任批准后领用。4.3.2新购置测量设备应检定合格后,方可使用。4.3.3测量设备的标识a.测量设备检定合格后予以合格标识,其他情况予以特定标识。b.特殊情况的标识限用证:测量设备限定某一量程范围使用的合格标记。不合格证:检定不合格后的标识。封存证:较长一段时间不用的测量设备,办理停用审批手续采取防护措施后以“封存”标记。4.4测量设备检定周期的确定。4.4.1参照国家计量周期的规定和企业使用频度确定检定周期。4.5测量设备的周期检定4.5.1化验室于每年初编制测量设备周检计划,报化验室主任批准后实施。4.5.2化验室按周检计划组织实施检定,对没有国家规定检定标准的测量设备, 化验室组织编制检定规程,并按规程检定,做好有关记录。4.5.3检定合格的测量设备要及时更换合格标识。4.6测量设备的使用要求,防止误操作导致检测的失败。4.6.2操作者严格