建设分公司安全管理—安全质量信息上报备案制度.docx

精选资料制度信息表所属：无锡地铁集团有限公司建设分公司编号：JS-AZ-05版本号：1.0密级：通用类级别：四级会签部门：建设分公司各部门规章制度名称：建设分公司安全管理安全质量信息报送备案制度编制人：白立峰审核人：袁宽瑶部门负责人：袁宽瑶分管领导：孙竑岳总经理：罗跟东主办部门：安全质量部发布日期：2015.4.28废止日期：发布范围：建设分公司各部门、各参建单位更新记录版本编制/修订日期修订内容发布日期备注1.02015.04.28新建2015.04.28建设分公司安全管理安全质量信息上报备案制度第一章 总则第一条 为推动无锡地铁集团建设分公司（以下简称分公司）安全质量体系运作，全面了解和掌握分公司各部门安全生产经营情况，及时准确地掌握突发情况，妥善处置紧急重大事项，切实提高安全质量信息报送的内容、质量和时效性，加强安全质量监管效能，依据集团公司下发的安全质量信息报送备案制度结合分公司实际情况，对各部门、各参建单位安全质量管理体系建设（安全质量职责、安全质量制度、安全质量机构组建等）实施备案制度，对安全质量管理体系运行（日常工作 、重大信息）、突发事故（事件）实施报送制度。第二条 安全质量信息报送备案原则（一）及时性：安全质量信息按要求的时限报送、备案。（二）准确性：安全质量信息要求客观真实。第三条 工作职责(一)各有关部门、参建单位负责及时将安全质量体系建设、运作、安全生产状况、安全质量突发事件等信息按流程报送备案分公司，并对报送备案信息的真实性负责。（二）分公司安全生产委员会办公室(安全质量部)负责安全质量信息的收集，向分公司安全生产委员会汇报、对分公司安全质量管理体系实施改进；根据有关制度、领导布置对有关事件进行协调处理。第二章 信息报送内容、程序及要求第四条 信息报送内容（详见附件一）。安全质量信息是指在地铁建设、管理、维保等生产经营活动中发生的安全质量体系建设和运作、安全生产状况、安全质量突发事件等信息，包括安全质量突发事项信息、安全质量重要工作信息和安全质量日常工作信息。（一）突发事项信息1.法规中规定的特别重大安全事故、重大安全事故、较大安全事故和一般安全事故。2.突然发生，造成或者可能造成严重社会危害和影响，需要采取应急处置措施予以应对的安全质量事件。3.国家、省、市相关文件及公司制度规定的涉及面较广或社会影响较大的安全质量事项。4.其它安全质量突发事项信息。（二）重要工作信息1.通过自检、举报、投诉、媒体披露等渠道，获取的重大安全隐患或者事苗，一旦扩散影响较大的信息。2.通过日常监督检查、监测、检测抽查中获取的，已经确认的质量或指标不合格、重大安全隐患、红色报警监测信息等。3.政府行业监督部门表彰及处理通报。（三）日常工作信息1.有关地铁建设、管理、维保等的安全质量监管的法律、法规、规章、规范性文件和专项整治文件精神贯彻落实情况。2.各级安全生产组织机构、安全生产管理制度、标准、规章及重要的安全质量管理文件。3.地铁安全质量工作的创新做法和经验、体制机制上的革新突破、重在治本的创新举措。4.安全质量工作重要活动文件（重要会议纪要、人员培训、安全文化宣传、专项检查、应急演练等）。5.工程风险控制文件（风险源分级、施工图阶段风险评估报告、危险性较大分部分项工程专项施工方案评审论证及落实情况、二级及以上风险源监测情况、重大安全隐患跟踪处理情况）。6.安全质量监管中存在的问题及拟采取措施，专题研究报告、安全质量事件或事故调查处置报告、安全质量举报投诉、处理和违法案件情况等。7.汽车交通安全、物资采购、仓储、食品等后勤安全保障情况、信息系统数据及网络安全、档案资料保管、劳保经费及安全生产投入情况等。8.各部门在日常工作中应当相互通报获得的其它安全质量信息。第五条 信息报送备案程序、时限与要求。（一）重大事项信息、安全质量重要工作信息报送备案程序、时限。1.各部门、参建单位在获悉安全质量突发事项信息后，应立即向分公司领导报告，情况紧急时可向政府监督部门报告（上报流程具体详见建设工程施工突发安全事故应急救援预案）；并向分公司安全生产委员办公室报告，根据事项处理的进程或者规定做出阶段报告；在事项结束处理后7-60日内做出总结报告，具体根据事故等级参照国家法律法规执行。2.各部门、参建单位应在获悉安全质量重要工作信息后，当日内向分公司安全委员会办公室报告。3.分公司安全生产委员会办公室接到重要工作信息报告后，应立即进行调查确认，并向分管领导汇报，根据领导布置处理。（二）日常工作信息报送备案程序、时限1.安全质量工作周期性例行工作实行月报制，规定由各部门、参建单位下个月1日之前以安全质量月度总结或者台账或者会议纪要等形式通过OA系统报送本月安全质量信息，并按有关规定报上级主管部门。2.日常安全质量事故信息报送实行每月零报告制。3.安全质量部在接到安全质量日常信息后，汇总分析，通过办公OA系统工联单、专报和报告等形式及时上报分公司安全生产委员会。4.分公司组织的安全质量专项活动，各部门、参建单位按文件要求报送材料。5.安全质量日常工作信息报送备案程序具体见附件二。（三）信息报送备案要求1.各部门、参建单位要切实加强对安全质量信息工作的领导，把安全质量信息报送工作列入日常工作，建立和完善信息报送制度，明确职责，并确定一名信息报送联络员，具体负责信息收集、整理和报送，切实提高信息质量，加大信息报送力度。2.各部门、参建单位负责人是信息报送第一责任人，报送信息必须层级负责，逐级审阅把关后上报。3.各部门、参建单位报送的信息，安全质量部要及时汇总、分析和处置。安全质量部将对各部门、参建单位安全质量信息报送的内容、质量、时效进行综合考评，并将考评结果纳入考核。4.信息一般采用OA系统报送给安全质量部，遇安全质量重大事项信息和重要工作信息，可以先采用电话、传真或其它快捷有效的方式报告，然后再以OA系统形式报送。5.报送的信息应全面、准确和完善。安全质量重大事项信息和重要工作信息还应包括发生的时间、地点、具体内容、可能涉及影响、原因和采取的措施等。6.各部门、参建单位不得以任何借口瞒报、漏报、谎报、缓报、不报或阻碍他人报告安全质量信息。7.要严格落实信息报送责任及报送时效性，重大活动、重大工作和重要事件要及时报送进展情况、具体措施和效果。第三章 考核运用第六条 本办法对建设分公司各部门信息上报进行规范。对信息上报落实及考核按照业主评优评先管理办法执行。第四章 附 则第七条 本制度需贯彻到分公司各部门及参建单位。第八条 在按本制度执行时，除应符合本制度外，尚应符合国家现行有关法律、法规及强制性标准的规定。第九条 本制度由分公司安全质量部负责解释、培训、修订。第十条 本制度自发布之日起执行。第十一条 本制度附件有： 附件一：安全质量信息报送备案目录清单附件二：安全质量日常信息报送备案流程可修改编辑附件一 安全质量信息报送备案目录清单分类安全质量信息名称报送/备案主体报送/备案时限备注安全质量突发事项信息突发事故（事件/事苗）紧急报告工程部、系统部、总体部口头报告1小时内，书面报告24小时内报送同时启动应急预案流程，书面报告格式可参考建设工程施工突发安全事故应急救援预案。较大质量事故工程部、系统部、总体部口头报告1小时内，书面报告24小时内报送其它突发事项工程部、系统部、总体部口头报告1小时内，书面报告24小时内报送安全质量重要工作信息自检、举报、投诉、媒体等披露的安全质量信息工程部、系统部24小时内报送与地铁建设有关的红色报警监测信息。工程部、系统部24小时内报送政府行业监督部门表彰及处理通报工程部、系统部、综合部收到后24小时报送产品质量检测不合格信息及处理情况工程部、系统部获知后24小时报送影响较大时立即报送安全质量日常工作信息参建单位安全质量管理架构文件工程部、系统部新建/调整后一周备案重要安全质量管理体系文件工程部、系统部发布后一周备案备案参建单位安全质量职责文件工程部、系统部新建/调整后一周备案年度安全质量工作文件/推进计划工程部、系统部发布后一周备案安全质量管理制度目录工程部、系统部发布/调整后一周备案安全操作规程目录工程部、系统部发布/调整后一周备案年度应急演练计划工程部、系统部发布后一周备案年度安全生产教育培训计划工程部、系统部、综合部发布后一周备案安全质量管理主要人员名单/持证情况工程部、系统部新建/调整后一周备案月度安全质量会议纪要/记录等工程部、系统部会后一周备案重要安全质量专项检查结果工程部、系统部结束后一周报送重大公共活动安全应急方案及审批资料工程部、系统部活动前一周备案突发事故（事件/事苗）调查/处理报告工程部、系统部调查阶段/处理结束后一周报送工程建设项目开工资料（企业资质、主要负责人）工程部、系统部开工前备案工程项目二级以上风险源清单、各阶段风险评估报告及管控措施/方案总体部、工程部、系统部项目/工序开始前备案安全隐患排查统计工程部、系统部每月报送安全生产事故统计工程部、系统部每月报送安全质量工作创新举措和经验工程部、系统部每季度报送安全质量举报投诉及处理情况工程部、系统部每月报送二级及以上风险源监测情况、重大安全隐患跟踪处理情况工程部、系统部、总体部每月报送年度安全生产费用统计各部门次年初报送无锡地铁安全生产工作履职报告书各部门每季度报送报告格式详见关于做好2015年安全质量工作的通知（锡地铁201519号）安全质量活动总结资料（政府主管部门、公司下发文件要求）工程部、系统部按文件要求报送特种作业人员清单/持证情况工程部、系统部每季度报送重大风险源/严重职业病危害场所清单工程部、系统部每季度报送安全文化宣传、培训