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文档简介

MP02.10.01 财产保险1.风险（1）F1财产保险范围不完整，购买财产保险方案未经有效审批（K）（2）F2保险费支付不及时、不准确（3）F3未签订保险合同（K）2.控制措施1）F:财产保险范围不完整，购买财产保险方案未经有效审批（1）F1.1K所属单位资产管理部门负责人审核投保（续保）申请（保险需求、范围及种类）的合理性、必要性，并在“财产保险审批单”上签字盖章。单位主管领导进行审批。财务资产处主管领导对资产使用单位上报的“财产保险审批单”或保险预算进行审核。 公司主管领导对“财产保险审批单”进行审批。（2）F1.1M所属单位资产管理部门负责人审核投保（续保）申请（保险需求、范围及种类）的合理性、必要性，并在“财产保险审批单”上签字盖章。单位主管领导进行审批。（3）F1.2M财务资产处主管领导对资产使用单位上报的“财产保险审批单”或保险预算进行审核。（4）F1.3M公司主管领导对“财产保险审批单”进行审批。2）F:保险费支付不及时、不准确（1）F2.1M会计核算中心资产管理科科长根据财产保险审批单审核保险费支付是否准确，会计资金科在保险到期之前办理保险费支付手续，确保保险费支付及时。3）F:未签订保险合同（1）F3.3K所属单位资产管理岗位按合同管理规定和投续保方案向保险公司投保，取得资产保险单。（2）F3.1M所属单位资产管理岗位按合同管理规定和投续保方案向保险公司投保，取得资产保险单。 3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）01提出申请吐哈油田 所属单位 资产管理岗位财产保险审批单02审核吐哈油田 所属单位 主管领导03审核会计核算中心 资产管理科 科长04审批吐哈油田 财务资产处 主管领导05审批吐哈油田 总会计师06办理保险手续吐哈油田 所属单位 资产管理岗位机动车辆保险单；财产保险综合险保险单07登记会计核算中心 资产管理科 资产管理岗位财产保险登记表08成本核算吐哈油田 会计核算中心 相关科室09支付保险费吐哈油田 会
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