项目管理责任矩阵.xls

WBS职能/工作说明 A A项目管理产品项目管理产品 A01A01项目里程碑项目里程碑 A01.01施工主合同签署 A01.02提交预付款保函 A01.03提交履约保函 A01.04项目经理部组建 A01.05总体开工批复 A01.06施工场地接收 A01.07临建工程开工日期 A01.08临建工程完工日期 A01.09第1批施工图到位日期 A01.10芳村大道东车站围护结构开工 A01.11芳村大道东车站车站主体土方开挖完成 A01.12芳村大道东车站车站主体结构完成 A01.13芳村大道东车站车站主体土方回填完成 A01.14芳村大道东车站车站出入口土方开挖完成 A01.15芳村大道东车站车站出入口结构完成 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3611/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A01.16芳村大道东车站车站出入口土方回填完成 A01.17沙涌车站围护结构开工 A01.18沙涌车站车站主体土方开挖完成 A01.19沙涌车站车站主体结构完成 A01.20沙涌车站车站主体土方回填完成 A01.21沙涌车站车站出入口土方开挖完成 A01.22沙涌车站车站出入口结构完成 A01.23沙涌车站车站出入口土方回填完成 A01.24左线盾构机进场 A01.25左线盾构机始发 A01.26左线盾构到达沙涌车站 A01.27右线盾构机进场 A01.28右线盾构机始发 A01.29右线盾构到达沙涌车站 A01.30区间联络通道开始、完成 A01.31施工场地移交 A01.32竣工资料交付及批准 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3612/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A01.33竣工资料交付及批准 A01.34缺陷期结束 A02A02合同要求合同要求 A02.01 开工令 A02.02 期中付款证书签发 A02.03 履约担保 A02.04 预付款保函 A02.05 预付款支付申请报表 A02.06 施工现场临时安全设施(围栏、照明、防 护、看守等) A02.07 生产设备、材料和工艺试验报告 A02.08 项目详细进度计划 A02.10 原材报验 A02.11 测量控制点复测及仪器设备的检校证书 A02.12 变更申请 (如果有) A02.13 期中付款申请报表及证明文件 A02.14 工程一切险 A02.15 职业责任险 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3613/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A02.16 人员伤害和财产损害险 A02.17 工程实施后清理现场遗留设备、剩余材料 、残物、垃圾 A02.18 为业主的现场住所提供服务设施 A02.19 建立现场安全系统 A02.20 提供现场平面布置图 A02.21进度周报 A02.22进度月报 A02.23施工影像资料 A02.24最终结算报表 A02.25资金计划 A02.26工程整修 A02.27质量保证体系 A02.28安全控制体系 A02.29环境管理体系 A02.30应急预案和响应计划 A02.31施工计划 A02.32主要分部工程方案 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3614/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A02.33人员组织机构 A02.34分包备案 A02.35竣工测量记录图 A02.36临时供电方案 A02.37索赔同期记录 A02.38索赔报告 A02.39索赔依据及索赔补充依据 A02.40因方案改变的变更申请 A03A03项目公共卫生管理制度项目公共卫生管理制度 A03.001项目管理 A03.002项目管理报告（月、季、年） A03.003工程产品清单 A03.004项目主要管理职责责任矩阵 A03.005合同文本 A03.006法人授权书 A03.007合同交底 A03.008合同管理台账 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3615/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.009合同分发记录 A03.010项目责任成本预算分解交底 A03.011项目成本计划（年、季、月） A03.012工程数量完成台账 A03.013责任成本计价台账 A03.014成本核算资料统计表 A03.015项目成本控制及措施计划表 A03.016项目责任成本管理情况信息表 A03.017项目成本检查报告 A03.018扭亏措施报告 A03.019项目成本考核统计台账 A03.020责任成本考核和奖惩 A03.021物资市场调查报告 A03.022分工号主要物资需用量明细表 A03.023主要物资总量需求计划 A03.024主要物资月/季度需用量计划 A03.025主要物资月/季度采购计划 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3616/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.026物资供方调查审批 A03.027项目供应商评价记录 A03.028供应商评价报告 A03.029物资供方定期复审表 A03.030物资招标申请计划 A03.031招标文件和招标情况总结 A03.032进场/入库物资验收登记 A03.033物资送检台账 A03.034用料申请计划 A03.035分工号限额供应台账 A03.036物资动态报表 A03.037盘点记录表 A03.038物资消耗量核算表 A03.039物资成本核算报告 A03.040周转料需求计划 A03.041周转料配置计划 A03.042废旧物资处置申请 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3617/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.043废旧物资处置报告 A03.044机械设备需求计划 A03.045机械设备经济分析报告 A03.046机械设备配置计划 A03.047评审记录 A03.048机械设备采购申请 A03.049机械设备购置合同 A03.050机械设备租赁计划 A03.051机械设备进（退）场计划 A03.052机械设备进（退）场专项方案 A03.053机械设备进退场验收记录 A03.054项目设备管理规章制度 A03.055机械设备现场管理规章制度 A03.056机械设备现场整改落实记录 A03.057机械设备费用成本分析资料 A03.058特种机械设备安全技术档案 A03.059特种机械检测合格证 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3618/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.060特种机械设备整改落实记录 A03.061机械设备管理台账 A03.062分包企业评价记录 A03.063合格分包企业名录 A03.064分包企业进场验收记录 A03.065分包企业设备机具管理台账 A03.066分包企业劳务人员管理台账 A03.067分包企业特种作业人员管理台账 A03.068分包企业劳务人员花名册 A03.069分包工程检查整改通知单 A03.070委外工程验工计价表 A03.071委外工程价款结算单 A03.072分包合同末次结算协议 A03.073分包企业履约过程考核评价表 A03.074分包企业年审记录表 A03.075进度管理体系 A03.076施工总体、年度、季度、月度进度计划 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf3619/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.077施工员日志 A03.078调度日报、周报、月报 A03.079总体/年度施工计划调整书 A03.080技术管理分工与岗位职责 A03.081技术管理制度汇编 A03.082设计文件审核记录 A03.083设计文件审核台账 A03.084工程数量复核台账 A03.085变更设计动态管理台账 A03.086重大变更设计动态管理台账 A03.087规范标准清单 A03.088项目测量方案 A03.089贯通测量、控制网复核测量计划 A03.090复核测量管理台账 A03.091测量设备一览表 A03.092测量仪器、文件、人员管理台账 A03.093工序测量交底书 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36110/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.094施工组织设计 A03.095施工组织设计月度执行情况检查记录 A03.096施工组织设计（专项方案）管理台账 A03.097施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 A03.098专项方案 A03.099专项方案执行情况记录表 A03.100技术交底书 A03.101技术交底执行情况检查记录表 A03.102施工过程监督检查记录表 A03.103试验管理制度汇编 A03.104材料检验台账 A03.105试验检测方案 A03.106技术文件总目录 A03.107技术文件发放台账 A03.108文件归档清单 A03.109工程项目科研工作计划 A03.110工法或专利成果编制资料 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36111/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.111节能减排统计监测报表及工作总结 A03.112节能减排亮点和成效的对比分析资料 A03.113节能减排报表管理台账 A03.114工程验工计量管理台账 A03.115收方结算工程数量管理台账 A03.116业主交接桩记录 A03.117测量复测报告 A03.118现场测量原始记录 A03.119测量、监测管理制度 A03.120测量监测仪器的调拨购买 A03.121测量监测仪器检定报告 A03.122施工放样 A03.123测量计划 A03.124测量资料复核 A03.125设计 A03.126项目部临建设计图 A03.127芳村大道东车站施工总平面布置图 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36112/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.128铁炉站施工总平面设计图 A03.129盾构区间施工平面布置图 A03.130建立安全生产责任制 A03.131签订安全质量责任书 A03.132制定安全管理制度 A03.133项目安全策划书 A03.134安全教育培训计划 A03.135安全教育培训实施记录 A03.136安全防护方案 A03.137安全防护费用计划 A03.138安全防护措施 A03.139安全防护交底及培训教育记录 A03.140安全防护设施及安全防护用品进场验收记录 A03.141安全防护完工验收记录 A03.142安全防护监督检查、日常维护及更换记录 A03.143安全检查计划 A03.144安全检查记录集整改反馈记录 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36113/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.145重大隐患清单 A03.146重大隐患整治方案 A03.147重大隐患整治方案实施效果评价记录 A03.148安全事故报告 A03.149安全事故调查报告 A03.150质量管理制度/办法 A03.151质量计划和创优规划 A03.152隐蔽工程检查表 A03.153首件工程验收记录表 A03.154关键工序、特殊工序台账 A03.155旁站计划 A03.156旁站记录 A03.157领导带班制度 A03.158领导带班计划 A03.159领导带班记录 A03.160领导交接班记录 A03.161隐蔽施工检验批验收记录表 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36114/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.162隐蔽施工质量评定记录 A03.163成品保护方案 A03.164成品保护记录 A03.165工程创优规划 A03.166质量事故快报 A03.167事故调查报告 A03.168施工现场情况调查表 A03.169环境因素清单 A03.170环境管理方案 A03.171环境因素分项控制记录 A03.172环境管理验证记录 A03.173环境因素识别评价表 A03.174重要环境因素清单 A03.175环境事件应急管理评审记录 A03.176职业健康管理方案 A03.177资金计划 A03.178税收筹划方案 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36115/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.179项目发票登记台账 A03.180 季度工资计算表 A03.181工资计划 A03.182工资月报 A03.183工资执行情况表 A03.184综合管理制度 A03.185项目完工总结报告 A03.186项目投诉动态管理台账 A03.187作业层培训方案审批表 A03.188作业层培训实施记录表、签到表、成绩单 A03.189作业层特殊作业人员台账 A03.190作业层作业层队伍培育方案实施情况报告 A03.191项目文化策划书 A03.192员工差旅管理制度 A03.193员工假期管理制度 A03.194员工食堂管理制度 A03.195项目会议管理制度 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36116/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A03.196项目交通车辆管理制度 A03.197项目办公设备管理制度 A03.198项目员工宿舍管理制度 A04A04项目公共卫生管理制度项目公共卫生管理制度 A04.01 场地交付 A04.02场地交付清单 A04.03 完成芳村大道东车站场地接收 A04.04 完成沙涌车站场地接收 A04.08 分批完成建（构）筑物保护施工场地接收 A05A05生活及办公场地的接收生活及办公场地的接收 A05.01 施工设备/设施 A05.02 主要设备配件清单 A05.03 设备配件管理 A05.04 盾构机运输 A05.05 盾构机各部件到场接收 A05.06 2台6670反力架调拨 A05.07 2台始发台调拨 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36117/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A05.08 1台15T门式起重机调拨 A05.09 2台10T门式起重机调拨 A05.10 1台45T门式起重机调拨 A05.11 2台JXK45电瓶车调拨 A05.12 9台充电机调拨 A05.13 10台运渣矿车调拨 A05.14 3台砂浆车调拨 A05.15 5台管片车调拨 A05.16 1台50装载机调拨 A05.17 1台10T叉车调拨 A05.18 2台通风机调拨 A05.19 2台冷却塔调拨 A05.20 1台1000砂浆搅拌机调拨 A06A062台工程指挥车调拨 A06.01 材料材料 A06.02材料清单 A06.03材料清单采购计划 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36118/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A06.04材料供应商履约保函(如果有) A06.05材料进场计划 A06.06材料交付凭证 A06.07材料产品交付证书 A06.08材料供应合同最终结算报告 A06.09材料供应合同终结协议 A06.10 钢筋需求 A06.11 水泥需求 A08A08混凝土需求 A08.01 分包分包 A08.02项目分包清单 A08.03项目分包规划 A08.04分包标段招标文件准备 A08.05分包商资格审查 A08.06颁布分包招标文件 A08.07分包商现场考察 A08.08招标文件澄清 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36119/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 A08.09分包商报价 A08.10审查分包商报价 A08.11分包商报价澄清 A08.12分包商报价协商 A08.13分包授标 A08.14分包商合同签署 A08.15分包商履约保函 A08.16分包商进场 A08.17发布分包商开工令 A08.18分包商月进度报告 A08.19分包商支付证书 A08.20单位工程完工证书 A08.21分包合同最终结算报告 A08.22分包合同终结协议 B B分包合同管理 B01B01组织产品组织产品 B01.01组织管理组织管理 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36120/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B01.02项目部组织结构 B01.03项目概述 B01.04项目管理制度 B01.05项目管理计划书 B01.06项目变更索赔策划书 B01.07项目详细进度计划 B01.08项目月、季、年管理报告 B01.09项目月劳资报表 B01.10项目月财务报表 B01.11项目技术管理体系 B01.12项目进度管理体系 B01.13项目安全管理体系 B01.14项目质量管理体系 B01.15项目成本管理体系 B01.16项目环保、卫生管理体系 B01.17项目风险预防、应急体系 B01.18施工资质证书 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36121/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B01.19机构令及公章 B01.20银行开户许可证 B01.21银行开户 B01.22项目经理授权委托书 B01.23管理人员人事令 B01.24组织机构框架图 B01.25项目部岗位职责 B01.26项目管理程序文件 B01.27人力资源管理计划 B01.28员工聘用程序 B01.29聘用项目主要领导 B01.30聘用项目一般员工 B01.31聘请项目专业人员 B01.32项目员工绩效考核办法 B01.33项目主要领导及部门负责人考核 B01.34一般员工考核 B01.35员工岗前培训 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36122/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B01.36员工岗位培训 B01.37人员调配平衡 B01.38员工考勤 B01.39岗位证书 B01.40员工五险一金管理 B01.41人事档案 B01.42请休假管理 B01.43员工考评 B01.44处理劳务争议 B01.45分包队伍岗位证书 B01.46分包队伍员工工资支付管理 B01.47员工工作服 B01.48员工劳保用品 B01.49员工文体娱乐设施 B01.50员工食堂 B01.51建立和更新各部门联络表 B01.52媒体宣传 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36123/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B01.53企业简介 B01.54社会集体活动 B01.55施工调查报告 B01.56项目管理策划书 B01.57成立项目管理委员会 B01.58岗位责任书 B01.59项目经济成本责任书 B01.60合同评审 B01.61项目责任成本预算书 B01.62项目责任成本目标 B01.63项目责任成本预算分解书 B01.64项目成本管理工作策划书 B01.65项目商务策划作业指导书 B01.66变更索赔策划 B01.67月综合检查通报 B01.68半年综合大检查通报 B01.69整改落实情况汇报 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36124/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B01.70应急救援预案 B01.71应急演练评审记录 B01.72突发环境事件应急预案 B01.73环境应急演练记录 B01.74项目总预算 B01.75经济活动分析报告 B01.76项目年度（竣工）绩效考核报告 B01.77一般员工季度绩效考核表 B01.78员工绩效考核管理办法 B02B02机械设备采购租赁机械设备采购租赁 B02.01 施工设备/设施清单 B02.02 施工设备/设施清单采购计划 B02.03 采购招标文件准备 B02.04 施工设备/设施供应商资格审查 B02.05 颁布施工设备/设施采购招标文件 B02.06 施工设备/设施供应商现场考察(如果有) B02.07 施工设备/设施供应商报价 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36125/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B02.08 施工设备/设施供应商报价协商 B02.09 施工设备/设施供应合同签署 B02.10 施工设备/设施供应商提交履约保证金 B02.11 施工设备/设施产品交付凭证 B02.12 施工设备/设施单位产品交付证书 B02.13 施工设备/设施供应合同最终结算 B02.14 施工设备/设施供应合同终结协议 B02.15主要设备配件供货合同 B02.16盾构机维修合同 B02.17盾构机刀具采购合同 B02.18挖掘机租赁调查对比表（分型号） B02.19挖掘机租赁合同（分型号） B02.20挖掘机租赁费用结算清单（分型号） B02.21挖掘机设备退场审批表（分型号） B02.22混凝土地泵租赁调查对比表 B02.23混凝土地泵租赁合同 B02.24混凝土地泵租赁费用结算清单 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36126/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B02.25混凝土地泵设备退场审批表 B02.26混凝土泵车租赁调查对比表 B02.27混凝土泵车租赁合同 B02.28混凝土泵车租赁费用结算清单 B02.29混凝土泵车设备退场审批表 B02.30压路机租赁调查 B02.31压路机租赁合同 B02.32压路机租赁费用结算 B02.33压路机设备退场审批 B02.34汽车吊租赁调查（分型号） B02.35汽车吊租赁合同（分型号） B02.36汽车吊租赁费用结算（分型号） B02.37空压机采购调查 B02.38空压机采购招标 B02.39空压机采购合同 B02.40注浆机采购调查 B02.41注浆机采购招标 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36127/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B02.42注浆机采购合同 B02.43电动空压机采购调查 B02.44电动空压机采购招标 B02.45电动空压机采购合同 B02.46试验检测仪器采购调查 B02.47试验检测仪器采购招标 B02.48试验检测仪器采购合同 B02.49小型机具采购调查 B02.50小型机具采购招标 B02.51小型机具采购合同 B03B03物资采购物资采购 B03.01 采购包招标文件准备 B03.02 材料供应商资格审查 B03.03 颁布材料采购招标文件 B03.04 材料供应商现场考察(如果有) B03.05 材料招标文件澄清 B03.06 材料供应商报价 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36128/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B03.07 审查设备和材料供应商报价 B03.08 材料供应商报价澄清 B03.09 和材料供应商报价协商 B03.10 材料供应合同签署 B03.11钢筋采购管理 B03.12水泥采购管理 B03.13混凝土采购管理 B03.14其他钢材采购需求 B03.15其他钢材采购合同 B03.16其他钢材采购管理 B03.17防水卷材采购需求 B03.18防水卷材采购合同 B03.19防水卷材采购管理 B03.20聚氨酯采购需求 B03.21聚氨酯采购合同 B03.22聚氨酯采购管理 B03.23接驳器采购需求 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36129/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B03.24接驳器采购合同 B03.25接驳器采购管理 B03.26接地铜排采购需求 B03.27接地铜排采购合同 B03.28接地铜排采购管理 B03.29 洞门密封装置采购需求（洞门钢环及折页 压板） B03.30洞门密封装置采购需求 B03.31洞门密封装置采购管理 B03.32管片采购需求 B03.33管片采购合同 B03.34管片采购管理 B03.35管片螺栓采购需求 B03.36管片螺栓采购合同 B03.37管片螺栓采购管理 B03.38管片止水材料采购需求 B03.39管片止水材料采购合同 B03.40管片止水材料采购管理 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36130/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B03.41膨润土采购需求 B03.42膨润土采购合同 B03.43膨润土采购管理 B03.44粉煤灰采购需求 B03.45粉煤灰采购合同 B03.46粉煤灰采购管理 B03.47河砂采购需求 B03.48河砂采购合同 B03.49河砂采购管理 B03.50水玻璃采购需求 B03.51水玻璃采购合同 B03.52水玻璃采购管理 B03.53HBW油脂采购需求 B03.54HBW油脂采购合同 B03.55HBW油脂采购管理 B03.56润滑油脂采购需求 B03.57润滑油脂采购合同 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36131/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B03.58润滑油脂采购管理 B03.59盾尾油脂采购需求 B03.60盾尾油脂采购合同 B03.61盾尾油脂采购管理 B03.62泡沫剂采购需求 B03.63泡沫剂采购合同 B03.64泡沫剂采购管理 B03.65液压油及齿轮油采购需求 B03.66液压油及齿轮油采购合同 B03.67液压油及齿轮油采购管理 B03.68燃油采购需求 B03.69燃油采购合同 B03.70燃油采购管理 B03.71钢模板及脚手架租赁需求 B03.72钢模板及脚手架租赁合同 B03.73钢模板及脚手架租赁管理 B03.74高压电缆及接头采购需求 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36132/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B03.75高压电缆及接头采购合同 B03.76高压电缆及接头采购管理 B03.77钢轨调拨需求 B03.78钢轨现场管理 B03.79轨道配套件调拨需求 B03.80轨道配套件现场管理 B03.81循环水管调拨需求 B03.82循环水管现场管理 B03.83风管采购需求 B03.84风管采购合同 B03.85风管采购管理 B03.86施工、生活用水需求 B03.87施工、生活用水合同 B03.88施工、生活用水管理 B03.89施工用电需求 B03.90施工用电合同 B03.91施工用电管理 f86307a5cef0e85f21c375819cbaf36133/372019/8/30 WBS职能/工作说明 物资部 总经 济师 总会 计师 安全 总监 工程部试验室安质部 工经部 财务部办公室 工作职能责任矩阵工作职能责任矩阵 管理层次 =由项目管理委员会决定事项 =主责（未设总经济师或总会计师时由项目经 理主责） =协助 =配合 =监督 项目管 理委员 会 项目 经理 党组 书记 总工 程师 副经 理 设备部 B03.92二三项采购需求 B03