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文档简介

KP06.02.11 销售价格1.风险（1）F1 产品定价不完整、不准确（2）F2价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定（K）2.控制措施1）F: 产品定价不完整、不准确（1）F1.1M公司依据国家下发的文件精神对天然气进行价格调整。销售事业部主管领导对价格管理小组的价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会，集体研究讨论审核调价报告是否科学合理、及时准确。（2）F1.2M财务资产处处长收到销售事业部提交的价格调整报告后，当日内对调价报告的可行性进行审核。（3）F1.3M公司价格管理领导小组主管领导收到价格调整报告后，及时对调价报告进行审核，审核调价报告是否科学合理、及时准确。（4）F1.4M财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位是否完整准确按公司价格管理领导小组批复的产品品种、价格、执行时间等内容起草的价格调整通知进行审核。（5）F1.5M财务资产处处长对关联交易科送来的价格调整通知进行复审，审查调价通知是否与公司价格管理领导小组批示的产品品种、价格、时间一致并于当日签发。2）F:价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定（1）FK4天然气依据国家下发的文件精神进行调整，具体调整由价格主管部门负责人对价格审核后，报公司主管领导或价格领导小组审批。（2）F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提出的权限范围内产品价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会，集体研究讨论审核调价报告是否科学合理、及时准确,并签字批准.（3）F2.2M财务资产处处长对销售事业部提交的价格调整报告内容是否符合公司定价范围进行初次审核。（4）F2.3M天然气依据国家下发的文件精神进行调整，具体调整由价格主管部门负责人对价格审核后，报公司主管领导或价格领导小组审批。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01提出调整意见吐哈油田 运销处 价格管理领导小组关于调整X产品销售价格的建议报告02审核关于调整X产品销售价格的建议报告吐哈油田 运销处 主管领导中国石油吐哈油田分公司销售事业部公文呈批专用纸03审核关于调整X产品销售价格的建议报告吐哈油田 财务资产处 主管领导04审批关于调整X产品销售价格的建议报告吐哈油田 总会计师05起草调价通知会计核算中心 关联交易科 价格管理岗位关于调整x产品销售价格的通知（草稿）06审核调价通知会计核算中心 关联交易科 科长07审核调价通知吐哈油田 财务资产处 主管
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