销售部基本流程_第1页
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文档简介

出差填写出差申请表 部门负责人审批 总经理审批 总经理 400 出差住宿标准 经理 260元 销售人员 200元 交通： 江浙沪首选动车，远途选硬卧，和领导出差统一标准。城市内拜访客户：优先选择 公交/地铁/大巴 有需要打车，控制在100元/天 早饭10元出差单人餐费6 0元 中饭20元 晚饭20元 饮料10元 普通级别100元1人（包括销售自我） 部门经理级别 150元1人（包括销售自我）出差招待 更高级别250元1人（包括销售自我） 组合搭配 1个总经理+2个部门经理+3个普通级别= 250+150*2+100*3=850 借款 1）填写暂支单 部门负责人审批 总经理审批 出纳审核 经办人签字2）试用期原则上不借款3）所有暂支单需清掉后才能再借以上标准在特殊情况特殊处理，需事先报备部门领导费用报销 1）填写报销单并填写报销人 部门负责人审批 财务签字 总经理签字 出纳审核付款2）当月费用当月报销，财务需要时效性3）驻外销售每月报销为上月的25日到本月的25日，需要在25号后及时将发票贴好寄给公司4）发票不要折叠5）部分公司开不出发票，采取定额发票或者收据，需要在发票背后注明实际金额和具体情况事由 订单流程 请假流程：填写请假单 部门经理签字 （请假两天内） 交人事备查 部门经理签字(请假
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