中交二航局深茂铁路jmzq-6标工程指挥部行政综合管理办法.docx

中交二航局深茂铁路JMZQ-6标工程指挥部行政综合管理办法1.总则1.1为了规范行政行为，提高办事质量和效率，创造良好的办公秩序，根据公司和分公司的相关规定，特制定本办法。1.2行政管理的宗旨，是为指挥部领导指挥决策服务，为施工生产服务，为一线员工服务。力求把行政管理的信息、参谋、督办、协调等职能通过服务充分地体现出来。2劳动纪律管理办法2.1 总则2.1.1为了保持良好的生产办公秩序，确保深茂铁路按期优质完成，根据劳动法及局和分公司有关文件精神制定本规定，特制定本办法：2.1.2根据本工程的性质和特点，本指挥部原则上不实行每周双休，而是根据工程的进展情况，实行调休、定休和轮休。国家规定的每周双休日劳动报酬均在奖金分配及加班工资中得到体现。2.1.3指挥部员工必须严格遵守各项规章制度，自觉遵守作息时间。2.1.4本规定适用于中交二航局深茂铁路JMZQ-6标工程指挥部的全体人员。2.2 作息时间2.2.1本指挥部工作时间原则上规定为每天上午8：0012：00；下午14：0018：00。根据季节和气候情况可作相应调整。2.2.2 吃饭时间规定：早饭时间7：007：50,7:50之后食堂不再提供早饭；中饭时间12:00，晚饭时间18:00。不得在规定的上班时间内在食堂逗留。2.2.3生产一线部室可视施工进度和任务量安排二或三班轮班作业，非紧急状态不得安排连班作业。2.2.4对劳动强度特别大或高危险性作业，可适当调整作业时间，以保护员工的身体健康和人身安全。2.3 劳动纪律2.3.1员工应自觉遵守上下班制度，做到不迟到、不早退、不得擅离工作岗位。综合办公室不定期进行专项检查，凡有迟到、早退行为者，每发现一次扣发当月奖金50元，屡教不改者，退回分公司。2.3.2员工上班时间不得玩电脑游戏，综合办公室不定期进行专项检查，每发现一次扣发当月奖金50元。2.3.3全体员工要自觉服从指挥部的调配和工作安排，工作中要团结合作，在确保完成本职工作的前提下应服从临时安排的工作，做到随叫随到，任何人都不得以任何借口加以拒绝，如有不服从工作安排行为者，每发生一次扣发当月奖金50%，情节严重的予以严处。2.3.4全体员工严禁酒后上岗，严禁酗酒闹事和打架斗殴，每发生一次上述行为者，对相关人员给予罚款1000元的处罚。所造成的后果，由当事人自己承担。2.3.5员工外出办事必须当日赶回，一律不得在外留宿（特殊情况须向主管领导请示）。凡未请假擅自不在指挥部住宿的，每发生一次扣当事人当月10%的奖金，一月内出现三次的，予以清退。2.3.6各部室出现迟到、早退、夜不归宿三次/人以上（按月度计）或有酒后上岗、酗酒闹事和打架斗殴等严重违纪行为的，除按3.23.5条扣发当事人的奖金外,还将扣发部门主管及分管领导相应的奖金。凡因迟到、早退及打架斗殴而被劝退的，部门主管免发当月奖金、给予分管领导2000元罚款。部门主管违返劳动纪律的，加倍处罚。2.4 考勤制度2.4.1严格执行考勤制度，由指挥部各部门负责部门内部考勤，各分部负责分部整体考勤，各部门各分部指派专人逐日如实填写，月终部门领导复核签字后交人力资源部备案；考勤人必须严格按实际考勤，不得虚拟考勤。2.4.2员工请假必须事先办理请假手续；员工在综合办公室领取请假单（见附件一）填写休假申请，事假或公休时间在一天以内的（指当月）由部室负责人或班组长签字同意后，告知分管领导、并将请假单交考勤员后方可休假；一天以上、两天以内的还须经分管领导签字批准；两天以上的除分管领导同意外，必须经指挥部主管领导批准，并在综合办公室办理相应的请（休）假手续，且事后及时销假，否则按旷工处理。2.4.3 指挥部班子成员离开指挥部不超过一天的其班子正职之间必须相互通气，副职必须向项目经理请假。2.4.4班子成员离开指挥部一天以上，必须填写项目班子成员离开现场请假单（见附表二），指挥部常务副指挥长离开时要由党工委书记签字，班子其他成员离开时要由常务副指挥长签字。常务副指挥长、总工必须征得监理、业主同意，安排好工作，方可离开（业主有规定的必须遵从业主规定）。2.4.5施工作业队负责人离开工地要报指挥部分管领导批准，安排好临时负责人，方可离开工地，未经批准，擅自离开工地按每天1000元给予罚款。（作业队请假单见附表三）。2.4.6员工因公外出办事、参加会议、学习等，必须有传真或电话通知，经领导同意并依照请假管理权限履行请（销）假手续的，享受公出待遇，遇物殊情况不能及时请假的，须电话向分管领导汇报，事后补办请假手序，否则按旷工处理。2.5 病、事假规定2.5.1事假须按正常请假手续办理，在15天以内的事假按实际天数扣发岗位工资，基础工资、工龄工资照发。连续15天（含）以上事假的，按天停发一切待遇。事假的岗位工资扣发公式为：应扣事假工资(岗位工资+职称工资) 月工作日事假天数。休事假的员工均应按日全额扣减其休假日的绩效薪资。2.5.2病休者病假期间，须出示医院诊断证明，根据工作年限按一定比例扣发岗位工资，工龄工资、基础工资、职称工资照发，病假期间扣除绩效薪资。 （1）工龄30年及以上的，扣发岗位工资5%；（2）工龄满20年不满30年的，扣发岗位工资10%；（3）工龄满10年不满20年的，扣发岗位工资15%；（4）工龄满5年不满10年的，扣发岗位工资20%；（5）工龄不满5年的，扣发岗位工资25%。病假的岗位工资扣发公式为：应扣病假工资=岗位工资月工作日(5%25%)病假天数病假超过一个月退回公司。2.5.3工伤人员，待遇按国家相关规定执行。2.5.4公派学习人员，15在内岗薪、绩效奖全额发放，超过15天（含15天）岗位工资全额发放，绩效奖按50%发放。经单位批准的个人学习，原则上第半年给予三天假期，三天内岗薪、绩效奖全额发放，超过三天按事假处理。2.5.5全体员工应合理安排休假，尽可能做到既照顾好家庭又不影响工作。职工每年事假超过15天、病假超过45天的，协议工每年事假超过10天、病假超过15天的，均不享受各类年终性奖金（年终性奖金包含所有年终性考核奖金）。2.6 休假规定2.6.1指挥部员工（包括各分部）每个月可享受两天公休假，当月假期可当月休，也可累积休假，各部室可视工作或施工需要酌情安排。2.6.2职工在公休休假期间享受全额岗薪。事假可抵公休，但事假超过公休天数的，按事假处理。公休及事假办理程序，按“本管理规定2.5.1、2.5.2”执行。2.6.3职工年休假、探亲假报销按分公司的规定执行，员工公休假路费报销每年两次，每次报销金额1000元以内，限额报销。2.6.4指挥部可根据施工生产情况安排职工休假，不接受休假安排的视作自动放弃，并认定为已经享受休假。确因工作原因不能休假的，指挥部按100元/天的标准给予补偿,每半年发放一次。2.6.5其他假的规定：（1）婚假期间规定：婚假期间岗位工资、基础工资、工龄工资和职称工资照发，绩效薪资按休假天数扣除。因晚婚而增加的15天婚假，工资奖金照发。（2）丧假期间规定：丧假期间岗位工资、基础工资、工龄工资和职称工资照发，绩效薪资按休假天数扣发。（3）生育假期间规定：正常生育假期间岗位工资、基础工资、工龄工资和职称工资照发。因晚育和在产假期间办理独生子女证而增加的产假期间绩效薪资照发。（4）年休假期间规定：年休假期间各种待遇按在岗待遇享受。2.6.6因工程受阻，较长时间不能进行施工生产，而劳动力又无法安排时，指挥部将安排部分员工待工，在此期间，扣除社会保险后其工资最低近按武汉市最低工资标准的50%执行。2.7 其它2.7.1员工每旷工一天，免发当月奖50%；当月内累计超过三天，停发当月工资；当月内连续旷工超过三天，直接退回分公司。有下列情况者，按旷工处理。（1）无正当理由，拒不服从工作安排，被停职的时间；（2）擅自离开工作岗位的时间；（3）职工因停职检查或受到治安处罚不能上岗工作的时间；（4）因打架斗殴、酗酒等原因造成不能上岗工作的时间；（5）符合本指挥部其他有关旷工规定条款或分公司有关旷工规定的。2.7.2 对不听现场安排（指挥），无理取闹或有其它不良行为者，指挥部有权退回分公司。2.7.3因工程施工受阻，较长时间不能进行施工生产，而劳动力又无法安排时，指挥部将安排部分员工待工，在此期间的职工待遇另行确定。2.7.4因个人特殊情况提出申请，经指挥部同意并办理待工手续的，一个月内核发500元生活费，超过一个月退回分公司。2.7.5与指挥部签约的协议工，参照上述有关条款执行。3.收文管理办法3.1公文处理的一般程序按二航局公文处理办法执行。3.2对上级发来的文件、信函、传真不扣不压，综合办公室当日收到当时呈送主管领导阅批，然后及时传送到相关负责人和责任部门阅处办理。3.3对于各级施工主管部门要求回复的文件、信函、传真等，办公室及相关部门要根据指挥部领导的批示，限时回复。3.4办公室及相关部门在办理发送给业主、监理和上级主管部门的文件、信函、传真等，要格式标准、内容翔实、文字准确、卷面清晰，且审批手续齐全。并按照“谁主办谁拟文、谁主管谁审批”的原则进行。3.5各职能部门在处理内、外收发文时，要准确登记、交接签收、认真标记、妥善保管，以保证文件资料的可追溯性。按公司、分(子)公司要求及时、准确录入人力资源子系统信息。3.6凡外来正式文件、信函，除业主和总监办下发的文件等交安全质量部（质量）保管外，其它所有来文均须将原件交给办公室登记处理、保管。3.7综合办公室、安全质量部（质量）分别负责文件管理范围内限时回复情况的检查、督促工作，并及时登记。3.8严格按固定资产管理办法管分类建立台帐，主要设备建立技术档案(卡)，按时报送报表，帐、物相符。4.发文管理办法4.1红头文件样式由综合办公室按照公司规定统一制定，各部门发文必须严格按照要求进行。4.2各部门在发红头文件之前，向综合办公室询问发文编号，填写发文拟稿会签单（见附表四）。经办部门须将发文拟稿会签单与发文内容报指挥部常务副指挥长或经其授权人签发方可发红头文件。4.3经办部门将发文拟稿会签单交至综合办公室报备，进行发文登记，发文内容发综合办公室，由综合办公室统一制作红头文件。4.4综合办公室对发文内容进行校对，制作红头文件交至经办部门并留存一份归档。5.会议制度5.1指挥部召开的经理办公会、班子会议、中层干部会、员工大会由办公室负责通知并组织；施工生产及各种例会会议由工程部负责通知并组织；其它经有关领导或部门提出召开的专题会议，由责任部门负责通知并组织。5.2按照“少开会、开短会”的原则，会议召集人要事先确定会议议题，与会者要按照会议通知的内容准备发言提纲，使会议开得有成效、有结果。切忌开马拉松会议，议而不决。5.3定期召开的会议，如施工生产会、调度例会、安全例会、质量例会等，不得随意延期或撤销。确因特殊原因需要延期，须经常务副指挥长或分管领导批准。5.4召开会议要签到，不得迟到早退（否则每人每次扣罚50元）。会议组织者要指定专人做好会议记录。会议记录要整理归档，必要时应根据会议记录编写会议纪要或简报，经主管领导签批后发出。5.5与会单位或部门必须有书面汇报材料，例行会议计划表（见下表），例行会议一览表序号会 议 名 称召集部门主 要 议 题参加人员时 间1班子碰头会综合办公室研究解决指挥部生产计划、奖金分配、人员奖惩等重大问题指挥部班子成员不定期，每周至少一次2生产调度会工程管理部总结本月生产完成情况，下达月度生产计划指挥部领导、各部室、各分部、协作单位负责人每月25日3生产调度周例会工程管理部总结本周生产完成情况，下达下周生产计划指挥部领导、各部室、各分部、协作单位负责人每周日下午五点4经理办公会综合办公室听取各部室工作汇报及本月工作计划，研究解决相关事宜有关领导，各部室负责人每月2或3日5安全专题会安全质量部（安全）布置安全工作，落实检查、整改，决定处罚奖励指挥部领导、相关部室负责人、协作单位负责人不定期，每月至少一次6成本分析会计划财务部（财务）成本分析与控制成本控制小组成员每月一次7合同评审会计划财务部（计划）合同评审与管理合同评审小组人员随机召开8质量专题会安全质量部（质量）研究质检与质保工作质量小组及相关人员、协作单位负责人不定期，每月至少一次9技术研讨会工程管理部研讨施工技术方案指挥部领导、相关部室人员随机召开10设备星级管理评审会设备部设备星级管理事项领导小组，设备、工程、安质、财务、综合办每月一次11支部委员会议党支部研究党总支工作计划、检查总结支部工作支部委员不定期，每月至少一次12党员大会党支部传达学习上级党组织文件精神，制定党总支活动计划，讨论决定其他党内重大问题全体党员不定期，每两个月一次13职工大会综合办公室上级文件宣贯劳动竞赛动员及阶段总结其他有关事项全体职工不定期，每季度至少一次14民主生活会综合办公室党员、领导干部述职，开展批评与自我批评党员、领导干部每年一次15职工代表小组、工会委员会委员会议综合办公室讨论分配、奖惩、评先、职工休息、休假等相关事项职工代表及工会委员不定期6.印章管理6.1指挥部行政印章由综合办公室负责管理，技术印章由总工办管理。根据内容正确使用项目经理部印章及其合同专用章、财务专用章。6.2除编发指挥部党政红头文件、经主管领导签字的内部报表外，其它发出文件、信函和签定合同需要盖公章，经办部门须填制用章单报指挥部常务副指挥长或经其授权人签字方可用章。对于证明性文件用章，办公室还应复印该文件存档。6.3行政印章原则上不能带出指挥部外使用。确因非常特殊的情况需带章外出，行政公章必须经常务副指挥长签批且必须由部门以上负责人持有，方可带出使用。公章使用和管理责任由持有人承担，公章使用完毕后应立即交还办公室。6.4技术印章由总工程师决定加盖。7办公生活物资及服务集中采购配置管理办法7.1 总则7.1.1目的为了加强项目办公生活物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，更好的服务一线员工，为大家提供一个安全舒适的办公生活环境，提高后勤管理的规范性、可操作性，特制定本办法。7.1.2适用范围本办法适用于指挥部属各分部、各部室的办公生活物资及服务的采购及配置7.1.3办公生活物资及服务采购分类（1）办公类：办公文具、办公设备、办公家具、光纤、固话等。（2）宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、宣传册、宣传片、标识标牌等。（3）劳保清洁及宿舍用品：手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、床垫、窗帘、柜子、工作服等。（4）公共设施类：水龙头、水管、照明灯管、电线、门、窗、玻璃、设施维护等。（5）招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶叶等。（6）食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味品、煤气、米、面、粉、肉、菜等。7.1.4不相容职务（1）请购与审批。请购人员不能同时负责审批。（2）供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。（3）采购合同的拟定、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。（4）采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。（5）付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当，执行有偏差，导致企业资金损失或信誉受损。7.2采购组织7.2.1采购工作小组7.2.1.1采购工作小组机构公司设立采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由项目任命。采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。7.2.1.2采购工作小组职责（1）负责与各部门沟通协调，当某项物资的选购需要专业性判断时，采购工作小组应与需求部门协调，由需求部门安排专业人员协助采购员采购，提供专业性的采购建议。（2）协同采购，对采购工作进行监督。（3）负责采购评估工作。7.2.2各部门职责（1）项目办公生活物资及服务采购归口项目综合办公室集中办理，其他部门不得擅自采购。综合办公室相关人员兼任采购员、仓库保管员等岗位。（2）项目指挥部及各分部后勤管理人员负责食堂物资的验收和管理。（3）需求部门负责填制采购申请计划，并参与有关供应商的甄选。（4）财务部门负责采购的监督、预算控制、报批审核及付款。（5）各相关部门及相关人员各司其职，相互衔接的同时形成相互制衡的机制。7.3 采购备用金管理7.3.1备用金（1）办公用品采购员备用金额度为5000元，食堂采购员备用金额度为80000元。（2）采购员可在现金交易范围内动用备用金进行采购。备用金如不足以支付采购款，可按借款审批程序临时借支现金。报帐后再冲抵借支，并按额度补足备用金。7.3.2现金交易范围（1）两千元以下零星采购。（2）供应商要求现金交易。（3）紧急采购日不能及时办理银行支付手续。7.4 采购实施7.4.1采购申请计划7.4.1.1办公用品及宣传印制类采购申请。（1）各部门、各分部每月25日前将经分管领导签批后的采购申请计划报综合办公室，单件采购金额在两百元以上须单独报经项目主要领导签批。（2）综合办公室汇总审核后提出项目整体采购申请，经领导签批后方可采购。（3）采购申请计划应注明物资或服务的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、质量要求、交货期等信息。如难以描述物品特征的，应提供样品：宣传印制品最好能提供设计样稿或参考样式。（4）综合办公室对各部门提交的采购申请进行审核，审核内容包括采购申请的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有有关负责人的审批签认、是否在审批权限范围内等。7.4.1.2生活和招待用品的采购申请。（1）易于存放的生活和招待用品（比如米、油、干货、调味品、烟、酒、茶叶等），由项目指挥部及各分部食堂，提前一周将经分管领导签批后的采购计划提交到综合办公室，由办公室汇总后统一采购配送。（2）不易存放的素菜及鱼肉等食材，由项目指挥部及各分部食堂，提前一天报近三日的采购需求，由办公室汇总后统一采购配送。（3）客餐及招待用菜品等需单独采购的，须提前与办公室沟通，以便及时配送。（4）生活物资的采购应充分考虑物资的耗用量、保质期，避免因存放过久变质导致浪费。7.4.2采购计划（1）综合办公室将采购申请计划汇总制定综合采购计划,经分管领导审批后报项目领导签批。（2）综合办公室应审查申请采购的物资是否能由现有库存满足需要，只有现有库存不能满足请购物资才能列入采购计划。（3）对于无法于需用日期内办妥的采购申请，综合办公室应及时通知请购部门。（4）采购计划应同时报送财务部，以便于资金安排。（5）未列入采购计划的物资不得采购。如确属临时性急需物资，应填写紧急采购申请表，经项目领导审批签认后才能列入采购计划中。7.4.3供应商及采购方式选择（1）采购人员应视采购量、金额大小及供应情况，分别采取定点采购、询比价采购、招标采购、网购（网上招标、定点网购或询比价网购）等不同的采购方式实施采购，确定供应商及价格。（2）项目一次性采购数量或金额大的物资实行招标的方式确定供应商及价格，由综合办公室负责招标事宜，财务、合同等部门参与招标过程。如全年耗用量大的办公文具、公司定制品、劳保用品；一次性订购量大的工作服、宿舍用品、办公家具、空调、视频会议系统；全年耗费金额较大的光纤等通讯网络设施等均可采用招标方式采购。（3）日常采购量或金额较大的物资，由综合办公室和财务部共同确定定点供应商，签订长期议价采购合同，实行定点采购。办公设备、办公耗材、办公家具、宣传制品、劳保用品、食堂干货、调味制品、油、米等物资均可采用定点采购方式。（4）无法招标或定点采购的物资，可采用询比价方式采购，向三个以上的供应商询价，根据同方案询价对比，确定适合的供应商。7.4.4合同的签订与撤销（1）采取招标采购及定点采购的应签订采购合同，明确约定并准确阐述采购物资的名称、规格、质量标准、数量、价格、供货方式、验收方式、运输方式及费用承担、交货地点、结算付款方式、双方的权利、义务和违约责任等，并按照规定额权限签订合同，合同双方必须签字盖章。零星采购可不签订采购合同。（2）采购合同由需求部门配合办公室拟定，各部门会签评审，项目领导签批，涉及金额较大，存在较高风险的合同应经公司法律事务部进行专业审核。（3）采购经办人员应跟踪合同履行的过程（包括合同的执行、储运、交货、验质、入库、付款等），对可能发生异常的情况，应出具书面报告并提出解决方案。（4）合同履行过程中，如供方提出变更合同或撤销合同，综合办公室应对供方提出的合同变更或撤销理由进行调查，经调查证实供方确实无法全部履行或无法履行合同后，由供方提出合同变更或撤销申请，经审批后方可变更或撤销，合同变更或撤销给公司造成损失的，应追究供方责任。（5）如遇到特殊情况需要变更或撤销合同的，由综合办公室与供方沟通协商后，提交合同变更或撤销申请，经项目领导审批后方可变更。7.4.5购买（1）招标方式采购物资的，合同签订后，由采购员负责跟踪供应过程。供方交货时，采购员应及时通知保管员到场。（2）定点或询比价方式采购物资的，由后勤采购工作小组安排人员陪同采购。如需提供专业支持的，由需求安排人员协助采购，提供专业建议。（3）食物必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购，不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。（4）采购的食品必须新鲜、卫生、清洁，符合国家卫生标准与规定。严禁采购有害、有毒、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污垢不洁、混有异物或其它感官性状异常的食品。肉类食品采购必须具有检验合格证明。包装类食品其包装上必须标明：食品的名称、厂址、生产日期、保质期限、规格等，缺一不可，所购食物必须在保质期内。（5）生活用品采购采用分部轮流派人陪同采购结合不定期到市场询价的形式进行监督。肉菜等价格在厂务公开栏进行公示，供全体员工监督。（6）不论采用哪种采购方式，采购员都必须向供应商索要发票及购物清单，零星现金支付的需索要收款凭证，相关单据上采购员及陪同采购人员需签字确认。7.4.6验收入库（1）物资采购后，采购员将物资交到仓库保管员当面清点物资，对照采购计划表、供应商的销售清档与物资一一核对，检查物资品种、规格、数量、价格是否无误，质量是否符合要求，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包检查。宣传印制类物资应有需求部门协助验收，检查样式是否符合定制要求。验收过程中，如发现异常，应向采购员提出质疑或向上级主管汇报。（2）物资验收无误后，保管员开具入库单，并将采购付款联交给采购员，采购员及保管员签字确认。验收不合格的，由采购员联系退换货或返工。（3）保管员分类别登记物资入库台账，将实物存入仓库。7.4.7报账付款（1）采购业务结束后，采购员将原始票据粘贴整齐，填好费用报销单根据签批后交财务部门审核。并按申购情况做费用分摊表。（2）财务部门对报账事项进行审核，重点审核附件及相关审批程序是否完整、报账事项与附件是否匹配。各部门的物资耗费是否在预算额度内、超预算的是否履行报批程序。（3）合同约定了结算付款方式的，按合同约定办理。（4）不在现金交易范围内的采购业务均需通过银行转账支付给供应商。供应商为单位的,采用公对公转账支付；供应商为个人的，采用公对个人银行卡转账支付。（5）签订了采购协议的，采购员报账时需提供收款方名称、开户行及账号，且收款方、开票方和合同签订三方必须一致。以确保无资金支付纠纷。款项不得向非合同订立方进行支付，也不得将款项支付到供应商指定的其它单位户头或个人户头。8.小车管理制度8.1指挥部所有车辆的使用调配权归属综合办，任何用车事项都应在综合办的安排下进行。未经综合办允许私自调配使用车辆的，指挥部将给予处罚，所引发的一切不良后果由其本人承担。8.2在综合办的统一调配下，司机无特殊原因延迟出车或不予出车的，将给予一次警告处分，并记录在案，警告次数累计达两次的，将给予50元至500元不等的罚款处罚，警告次数累计达三次的，可直接解除司机劳动合同。8.3指挥部（包括各分部）所有车辆实行定人定车驾驶，除特殊情况经综合办统一调配外，不得随意转借他人驾驶，一经发现将给予当事人和司机50元至500元不等的罚款，造成不良情后果的，将解除司机劳动合同。8.4司机不得在工作时间内私自外出，因私驾车外出肇事的，由司机本人承担相关责任，造成车辆及其他经济损失的，由司机本人承担。此外，指挥部将根据肇事情节轻重给予司机50元至2000元的经济处罚。8.5司机要切实提高安全行车意识，遵守交通安全法规，严禁酒后驾车。无论工作时间还是非工作时间，任何人不得劝司机喝酒，凡司机酒后驾车的，每发现一次罚款500元，造成事故的由司机个人负责。8.6司机每天须保持车辆清洁，及时检查车况，排除故障，确保每天正常出车，手机要保持24小时开机，确保通讯畅通。8.7对于去广州、江门、茂名、珠海等阳江市以外的地区，用车人须至少提前一天填写派车申请单（详见附件六）并经指挥部领导签字后，综合办方可予以派车。对于无特殊原因当天申请派车至上述地区的，综合办将不予受理。9.办公用品领用管理9.1办公用品领用依据为“办公用品采购申请单”（详见附件七），未做采购申请单的部门、分部原则上不得领用办公用品， 未做采购申请单领用办公用品的，须在领用办公用品后一个星期内补齐采购申请单。9.2领用办公用品需填写办公用品领用登记表，写明办公用品名称、型号、数量、领用人和领用时间，数量一律用大写汉字。9.3办公用品应按需领用，一次计划可分多次领用。9.4对于较贵重的办公用品，如空调、相机、打印机、电脑、扫描仪、投影仪等，需登记资产台账，并指定专人保管，责任到个人， 因工作调动等原因需要调整保管人的，要报综合办备案。10.复印机及耗材管理10.1指挥部所购复印机由综合办公室管理，供指挥部所有管理人员办公使用，非指挥部人员未经允许，不得使用。复印人员在每次复印完毕后必须如实登记复印数量。10.2办公室不设专（兼）职复印人员，所有文件资料的复印均由各部门人员自行操作，各复印人员务必按操作规程操作，以免造成复印机的损坏。10.3复印人员在复印时，请勿大声喧哗，以免影响他人办公，复印完毕后，应自觉将废纸投入废纸篓中，保持复印机的清洁卫生。10.4根据指挥部综合管理办法，施工管理过程中的复印纸属大宗消耗品，办公室应严加控制。为了节约，凡能双面复印的文件资料均应采用双面复印。10.5复印机的硒鼓、碳粉等耗材，由复印机管理人员根据使用情况集中购买，耗材使用完毕后，由复印机管理人员更换，其他人员不得私自开机更换。10.6复印机管理人员应定期做好复印机的清洁、维护、保养工作，发现问题，及时处理。10.7各部门所需打印纸，由各部门申报计划，办公室统一采购，定量领用并办理登记手续。11.通信管理11.1 管理职责11.1.1指挥部常务副指挥长是通讯费管理的主管领导，负责审批通讯费用的报销额度。11.1.2综合办公室是通讯费管理的归口部门，负责通讯费的日常管理，确定通讯费用报销额度并建立报销台帐。11.1.3财务部负责审核并按规定报销通讯费用。11.2 通讯费报销原则11.2.1手机费用每季度报销一次。11.2.2手机费用的报销一律凭移动、电信、联通公司打印发票作为报销凭证。11.2.3指挥部按岗位确定手机费用的报销额度（详见附件五）。若实际使用费用低于费用报销定额，按照实际使用费用报销；若实际使用费用超过报销定额，只 报销定额部分超过部分不进行报销。11.2.4若实际使用费用超过报销定额过多，确因工作原因需提高报销额度的，须由本人提出增加报销额度的书面申请并提供最近三个月的费用使用清单，经指挥部部门领导、主管领导及常务副指挥长批准，综合办备案，最后交财务部作为报销依据。11.2.5员工长病假将停止通讯费用报销。11.2.6综合办公室做好手机费用的核算和登记工作，经指挥部领导签字后，财务部才予以报销。11.2.7凡已享受指挥部手机补贴的人员，必须将手机号码留存在办公室，且要24小时开机，指挥部公事联络，必须应答或回机。如发生二次不应答回机者，免发当月手机补贴费。12.电脑补贴管理12.1需配置电脑人员及补贴范围：指挥部领导，各部门负责人，工程管理部、安全质量部、计划财务部、综合办公室、征拆协调部、档案室工作人员等，包括分部人员，以上人员均应具有公司正式劳动工资关系。司机、食堂工作人员、门卫值班人员、一般勤杂人员、操作人员等不配置电脑，也不予补贴。待岗人员不予补贴。实际工作不需电脑人员不予补贴。12.2 基本原则：实行“个人购买，公家补贴”的原则，个人自行配置电脑，电脑补贴按照标准随工资每月发放。12.3电脑补贴标准领导班子：300元/月（含日常维修费用）；部门主管：200元/月（含日常维修费用）；其他人员：150元/月（含日常维修费用）；12.4要求：12.4.1所有适用范围内人员必须于至指挥部报到当日配备个人办公用电脑。12.4.2指挥部职工不得在配备电脑和补贴问题上以任何理由影响个人和指挥部工作。如发现因电脑问题影响工作的将取消电脑补贴。12.4.3原则上适用范围内的每个人必须配备电脑。确有正当理由，在不影响个人和指挥部工作的前提下经审核同意，可以放弃配备，但是不发放电脑补贴。12.4.4在指挥部工作期间，电脑所有权归职工个人，使用权归指挥部。如因工作需要或遇特殊情况，指挥部有权临时调剂征用个人电脑。12.4.5因工作调动离开指挥部的人员，以公司接转劳资关系时间为准，停止补贴；因辞职、辞退等原因离开指挥部的人员，以退场时间为准，停止补贴。13.招待费规定13.1分公司和外来人员原则上按指挥部食堂管理办法规定在指挥部食堂或餐厅就餐，指挥部经理特批的招待事项外出就餐方可报销。13.2各部门接待分公司或外来人员确需招待用餐时，便餐填写客餐申请单；桌餐须提前2小时以上（大型客餐需要提前4小时以上）在办公室领取客餐申请单，经主管领导审批，由办公室安排。13.3指挥部餐厅客餐标准按指挥部食堂管理办法规定执行。13.4谁接待谁陪餐。便餐一般不陪餐。13.5每个月末，办公室将当月客餐申请单汇总，交财务部报销。13.6招待用香烟须凭主管领导签批的申请单方可到办公室领取。13.7办公室在办理客餐、发放香烟过程中要坚持原则，严格把关，一视同仁，不徇私情。14.办公室要负责指挥部现场的疫情调查和报告配合地方卫生防疫机构搞好预防接种工作。负责组织卫生检查工作，督促协助物业、食堂做好饮食饮水卫生，防止食物中毒事件发生。15.文明办公规定15.1指挥部工作人员，上班时间必须着装整洁上岗。15.2办公室工作人员要带头执行八不规范，举止文明、语言文雅、态度和蔼、礼貌待人。（八不规范：1、不随地吐痰；2、不乱扔垃圾；3、不损坏公物；4、不破坏绿化；5、不乱穿马路；6、不说粗话脏话；11、不在公共场所吸烟；8、不大声喧哗。）15.3积极主动地处理各类人员要求办理的工作事项，不“推、拿、卡、要”，不要让外来人员造成“脸难看，事难办”的印象。15.4要讲求科学化、规范化办公，充分发挥微机的效能，尽可能地无纸化办公。凡要上墙的图表要标准整齐上墙。15.5要养成良好的卫生习惯，每天上班要打扫办公室卫生，窗明几净。办公桌上的物品要摆放整齐，暂不用的物品要放入柜子和抽屉内，废弃物要放入废纸篓内，每天早晨倒入专用垃圾桶。各部门办公室范围内实行“三包”，保证无烟头、无痰迹、无纸张及其它垃圾。16.附则16.1指挥