长沙铁路第一中学政府采购制度.doc

长沙铁路第一中学政府采购制度根据中华人民共和国政府采购法和省、市财政、教育部门关于政府采购工作的相关政策性文件精神，联系本校实际情况，特制定本校政府采购工作制度。一、责任人1、政府采购专管员。政府采购专管员是由学校确定，经市政府采购监督管理办公室考试合格备案登记，具体负责本单位政府采购有关工作的人员。2、采购项目的监督人、负责人、相关校领导。二、采购条件1、政府采购手续必须由政府采购专管员办理。2、需要办理的政府采购项目都必须符合“政府集中采购目录”及“政府采购限额标准”。三、申报材料政府采购项目申报审批表和相关附件资料四、政府集中采购目录及限额标准（一）遵照执行长财采购20131号文件；（二）一年一定；（三）制定政府采购预算的依据；（四）主要内容：1、目录：详见长财采购20131号2、限额标准：货物：单项1万元以上，批量5万元以上；服务：单项1万元以上，批量5万元以上；工程：10万元以上。（3）公开招标数额标准：货物和服务50万元以上；工程100万元以上。（五）相关要求1、政府集中采购目录之内或者目录之外但达到限额标准以上的项目都必须实行政府采购；目录之外且在限额标准以下的项目，由采购执行小组成员采购。已实行协议供货、定点采购、网上竞价、批量集中采购的项目，必须严格执行有关采购制度。采购执行小组不得以化整为零的方式拆分、肢解政府采购项目，不得违法逃避政府采购监管或规避公开招标采购。2、政府采购应当采购本国货物、工程和服务，因特殊情况需要采购进口产品的，应按照政府采购相关政策规定办理进口产品论证和审批。政府采购应当执行国家节能环保政策，支持“两型社会”建设，促进中小企业发展。3、政府集中采购目录及政府采购限额标准是学校编制年度政府采购预算和有关单位编制专项计划的依据，也是财政、监察、审计部门进行监督和检查的重要依据，相关成员必须以此依据认真编制本校的政府采购预算。学校在满足机构自身运转和提供基本公共服务需求的前提下，应当预留本校年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购。其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。4、政府采购项目达到公开招标数额标准，因特殊情况需要采用非公开招标方式采购的，必须按规定在采购活动开始前，获得市政府采购监督管理部门的批准后方可实施。5、严格执行工程项目政府采购制度，凡100万元以上政府采购工程，或50万元以上工程服务项目，按招标投标法及其实施条例实施，并实行政府采购备案制度；政府采购限额标准以上、公开招标数额标准以下的工程项目，按政府采购法及有关制度规定的程序实施；对已建立政府投资中介机构库的工程服务项目，按政府投资中介机构库管理办法规定执行。6、建立完善的政府采购档案管理制度。对政府采购项目分项立卷存档，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购项目档案的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。7、审批权限： 1000元以内总务处主任签字审批；1000- 3000元以内（后勤）副校长签字审批；3000元以上校长签字审批。五、办理程序1、所有政府采购项目应在采购的上年度，根据需求编制政府采购预算、年度政府采购计划。 2、采购时，应根据年度采购计划填列政府采购项目申报审批表。由学校财务室会计审核确认资金来源及支付方式，经学校负责人签字并加盖单位财务专用章。3、采购专管员将加盖单位财务专用章的政府采购项目申报审批表，送市教育局财务处审核确认资金来源及支付方式并签署意见，再呈教育局主管领导处签署意见，并加盖教育局机关物资采购专用章。4、采购专管员将经教育局机关审核签署意见及加盖专用章的政府采购项目申报审批表，送至市财政局教科文处，审核确认资金来源及支付方式并签署意见。5、采购专管员将经教科文处审核签署意见的政府采购项目申报审批表，送至市政府采购办。6、采购专管员在市政府采购办依据手续齐全的政府采购项目申报审批表签发项目委托通知单，然后采用合适的采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价），按相关规定完成后续采购流程。六、遵循回避原则 在政府采购活动中，采购人员和有关人员与供应商有以下情形之一的，必须回避。（一）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（二）与供应商有其他影响或者可能影响政府采购活动公平公正进行的关系；（三）财政部门规定的其他应予回避的情形。七、监督检查（一）采购活动应严格执行政府采购法律、法规和制度的要求，如有对政府采购过程中违纪违规行为的检举和控告，立即进行处理，及时予以纠正。（二）采购执行小组内部对本制度的执行情况应进行经常性的自检自查。（三）学校采购监督小组对本制度执行情况进行监督检查。3000元以上的采购项目均必须接受采购监督小组的监督，30000元以上的采购项目必须召开学校采购机构成员会议讨论，并接受监督检查。（四）通过公开公示的形式接受公众监督。（五）接受各级领导部门的监督检查。八、责任追究（一）过错责任内容经办人、行政审批人员在行使职权过程中，有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、批准不符合条件的申请或者超过法定职权批准的。2、滥用职权、玩忽职守的。3、利用职务之便，索取或者收受他人财物的。4、其他过错行为。（二）责任主体认定经办人、行政审批人员在工作过程中，故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按照以下条款确定责任：1、经办人故意违规、违法的，由经办人承担责任。2、二人以上共同行使职权造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、行政行为经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。附一：长铁一中政府采购机构名单一、采购领导小组组 长： 曾庆桂 胡志豪 组 员： 王云霞 米长义 谢卫红 二、采购监督小组组 长： 米长义 组 员： 徐祖贵 罗晓娟 鄢新平三、采购执行小组组 长： 王云霞副组长： 何山阳 邓 颖组 员： 王 湘 申报部门（或专业）成员1人 附二：长沙铁路第一中学政府采购 一般项目流程图编制政府采购预算、年度政府采购“计划”处室根据需求向学校提交政府采购“申请” 采购人根据“计划”或采购领导小组审核后的“申请”填写政府采购项目申报审批表 市教育局财务处对政府采购项目申报审批表进行审核，签署意见，明确资金来源 市教育局主管领导签署意见交财务处加盖物资专用章 采购人将政府采购项目申报审批表交市财政局教科文审核；持填制齐全的（审批表）到市政府采购办计划核算科（0475室）办理进窗登记 市采购办：计划核算科依据（审批表）确定资金支付方式监管一科依据（审批表）签发项目委托通知单 采购人：到采购办一科（0477室）随机抽取代理机构与采购代理机构签订 （政府采购委托代理协议） 采购代理机构：将采购文件报送市政府采购办备案，发布采购信息；组织采购（包括抽取专家、开标、评标、定标）；投标报告、中标通知书报市政府采购办备案、发布中标公告。 采购人：与中标人签订政府采购合同，报市政府采购监管办备案；组织验收，并在（政府采购验收单）上签署意见。 市政府采购监管办:计划核算科（0475室）凭政府采购合同，验收单办理货款结算审核手续 采购人填报（申报审批表）交市政府采购监管办计划核算科。市政府采购监管办监管一科审核签发（协议供货通知单）给采购人。采购人根据协议供货通知单的要求，对协议供应商进行询价，并报送相关资料。（询价时，须有监督小组1人和采购小组2人在场）市政府采购监管办监管一科审核所报资料，对协议定点合同进行备案登记。审核未通过的，另行处理。采购人在货到安装后2个工作日内验收完毕。收到购货发票后，签发验收单给供应商。（验收时，由采购执行小组和采购监督小组的成员共同完成）供应商持验收单到市政府采购监管办计划核算科办理款项结算手续。附三： 长铁一中政府采购协议供货流程图8附四：长铁一中政府采购目录之外且在限额标准以下的项目采购流程图申请： 根据工作需求，处室成员向所在处室负责人、老师向有关处室负责人提交货物采购“申请” 审批：经处室负责人签字同意后，交有关领导审批。1000元以内总务处主任签字审批；1000- 3000元以内（后勤）副校长签字审批；3000元以上校长签字审批。货物采购：审批后，