VDA6.3过程审核检查表(带示例-自动计算符合率).xls

上海ABC汽车安全设备有限公司 过程审核报告 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 报告日期（Report-Date）: 6/2 审核人员（审核人员（Auditors）: 质量科：赵质量科：赵 技术科：钱技术科：钱 被审核企业被审核企业(Audited Company）: 责任人（责任人（Responsible）: 赵赵 被审核过程（被审核过程（Audited Process）: TS009产品，产品，SV HUI向向CJ-CA162系列，系列，CJ-CA174系列产品外购系列产品外购 外协件检验，供应商管理，冲压，注塑，装配，仓库管理等过程。 审核原因（审核原因（Reason for the Audit）:因因VDO客户发生客户发生TS009投诉，在高层管理和管理者代表的指示下，投诉，在高层管理和管理者代表的指示下， 针对针对VDO产品进行一次过程审核；确认改善行动的效果。产品进行一次过程审核；确认改善行动的效果。 总符合率总符合率Level of Compliance88 % Rating:AB 备注（Remarks）: 行动计划：审核清单中低于8分的要素(红色字体的问题点), 要求提出纠正与预防措施. （Realization of Action Plan） 责任人（Responsible）: 李 日期（Date）:2005-06-4日前. 品管部: 孙 (2005-06-2)企管部: 李, (2004-06-2) 被审核单位签名/日期审核单位签名/日期 Date, Signature audited CompanyDate, Signature Auditor(s) 第1页共72页 Page 1 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ 上海汽车汽车安全设备有限公司 过程审核 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 被审核企业(Audited Company）: 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 0审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 报告日期（Report-Date）: 6/2 A产品开发过程（产品开发过程（Product-Development Process）符合度符合度(%) a) 产品开发Product-Development (Design)Degree of conformity (%) .1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5 1.1.计划计划 Planning Planning10 10 108 1082.2.实现实现RealizationRealization6 106 10 10EDE89 b) 过程开发Process Development .1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.6 3. 3. 计划计划PlanningPlanning10 100 10 1064.4.实现实现RealizationRealization68 10 10 10 10EPE83 B连续生产（连续生产（Serial-Produktion） .1 .2.3.4.5.6.7.8.9 5. 供方供方/来料（来料（Supplier/Input Material） 66 10048 10 10 16EZ78 6. 生产生产Production (Evaluation per Process-Step) 6.1人员/资格6.2材料/设备6.3运输/零件传递6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进 Personnell / QualificationProduction Material EquipmentTransport / Parts handling Fault Analysis / Correctiions CIP .1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6 Process Step1描述（Description）: 注塑过程 610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E188 Process Step2描述（Description）: 压铸过程 610 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E2 88 Process Step3描述（Description）: 喷漆过程 810 10 10 1010810610 10 10610 10 10 1010668610E3 89 Process Step4描述（Description）: 总装1 过程 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. Process Step5描述（Description）: 总装2 过程 10 10 10 n.r. n.r.10610 10 10 n.r.610 10 10 n.r. n.r.68610 n.r. n.r. Process Step6描述（Description）: 总装3 过程 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. Process Step7描述（Description）: 总装4 过程 10 10 n.r. n.r. n.r.610 10 10 n.r. 61010 10 n.r. n.r. n.r.8610 n.r. n.r. n.r. 对质量体系所涉及的子要素进行评估 Assessment of the sub-elements with quality system reference Element BG (Mean Process step 1-n) .1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6 810# 10 1098 108 10998 10 10 10 1096796 10 EU1 (%) 96EU2 (%) 90EU3 (%) 95EU4 (%) 78 .1.2.3.4.5 7 顾客服务顾客服务/满意度（满意度（Customer-Services / -Satisfaction） 10 10 10 10 10EK 100 第2页共72页 Page 2 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ VIGOR有限公司 过程审核 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 被审核企业(Audited Company）: 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 0审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 报告日期（Report-Date）: 6/2 A 产品开发过程（产品开发过程（Product Development Process） ） 评估要素（评估要素（Evaluation Elements）C-Level % 产品开发Product Development (Design)EDE 89 过程开发Process DevelopmentEPE 83 B 连续生产（连续生产（Serial-Production） 要素（要素（Elements /Process-Steps）C-Level % 供方/来料（Suppliers/Input Material）EZ78 顾客服务/满意度（Costumer-Services -Satisfaction）EK100 描述（Description）: 注塑过程 E1 88 描述（Description）: 压铸过程 E2 88 描述（Description）: 喷漆过程 E3 89 描述（Description）: 总装1 过程 E4 88 描述（Description）: 总装2 过程E589 描述（Description）: 总装3 过程E689 描述（Description）: 总装4 过程E789 Degree of conformity (E1-En)EPG88 对质量体系所涉及的子要素进行评估对质量体系所涉及的子要素进行评估 Evaluation of the sub-elements with quality system reference (Mean Process step 1-n) 子要素(Sub- elements)Erf. Grad % 人员/资格（Personnell / Qualification） EU1 96 材料/设备（Production material/Equipment）EU290 运输/仓储（Transport / Handling / Storage） EU3 95 故障分析/纠正/持续改进（Fault Analysis, Corrections, CIP） EU4 78 0 0 0 第3页共72页 Page 3 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ VIGOR有限公司 过程审核 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7618.3 1 4395 88 第4页共72页 Page 4 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 产品设计产品设计(Product Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 M1产品开发计划（产品开发计划（Product Development Planning） M1.1Are customer requirements available?销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信0 是否已具有顾客对产品的需求?息记录在顾客信息传递卡内，传递给予技术4 rel/品管/物控作前期分析与评审。6 X 8 10X M1.2Is a product development plan available and are查项目进度汇总表均有记录。对于全新的0 the targets maintained?产品或顾客有特殊要求时，单个项目有APQP进 4 rel是否具有产品开发计划,并遵守目标值?度表。项目经理跟进进度情况。6 X 8 10X M1.3Are the resources for the realization of the有成立CFT小组。新增设备和工装均由CFT小组0 product development planned?策划，并申购和下达工装施工单。4 rel是否策划了落实产品开发的资源? 6 X 8 10X M1.4Have the product requirements been determined从5月份开始，对设计输入的评审记录在设计0 and considered?任务书内。4 rel是否了解并考虑到了对产品的要求?新项目将开始实施。6 X 8X 10 M1.5Has the feasibility been determined based on the新产品开发可行性的评审记录在顾客信息传0 available requirements?递卡内。各部门评审不通过时（即不可行时）4 rel是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?由销售部反馈给顾客。 6 X 8 10X M1.6Are the necessary personnel and technical本公司目前有机械件产品设计和模具设计工程0 conditions for the project process planned/师40余人。能熟练运用AUTOCAD，PRO/E， 4 rel available?MOLD-FLOW等工具。 6 X 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术目前缺少电子设计和软件设计工程师。8X 的必备条件?10 第5页共72页 Page 5 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 产品设计产品设计(Product Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 M2产品实现开发产品实现开发(Realizing Product Development) M2.1Is the design FMEA raised and are improvementTS009产品没有设计责任，没有D-FMEA。0 measures established?本公司有设计责任的产品，均有D-FMEA。CJ-CA4 rel是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?162系列，CJ-CA174系列产品有完整的D-FMEA。6X X 其它类产品（如线束，CD-CHANGER线束，接插8 件）没有根据产品族系列，总结相应的D-FMEA。10 M2.2Is the design FMEQA updated in the project查CJ-CA162，174，143系列产品，D-FMEA均有0 process and are established measures realized?更新记录。已确定的措施已落实。4 rel设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确6 X 定的措施是否已落实?8 10X M2.3Is a quality plan prepared?此项在我公司项目管理中列为顾客特殊要求。0 是否已制定了质量计划?SV HUI的产品APQP记录中目前没有质量保证4 rel计划。6X X 8 10 M2.4Are the required releases/qualification records有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认0 available at the respective times?报告。 4 rel是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?6 X 8 10X M2.5Are the required resources available?0 是否已具备所要求的产品开发能力?4 rel6 X 8 10X sum. M1/M2110 98 89 %产品设计的符合度（Level of Compliance Product Design） 第6页共72页 Page 6 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 过程设计过程设计(Process Design)(Process Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 M3过程开发计划（过程开发计划（Process Development Planning） M3.1Are the product requirements available?0 是否具有对产品的要求?4 rel6 X 8 10X M3.2Is a process development plan available and0 are the targets maintained? 4 rel是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?6 X 8 10X M.3.3Are the resources for realization of serial pro-生产辅助工装由工程组提出“工装申请表”。0 duction planned?4 rel是否已策划了落实批量生产的资源? 6 X 8 10 M3.4Have the process requirements been determined对接插件有通断测试设备和工装。有ICT测试设0 and considered?备。新增了1台压接端子断面分析仪。这些都是4 rel是否了解并考虑到了对生产过程的要求?考虑到了客户对生产过程的要求。6 X 8 10X M3.5Are the necessary personnel and technical0 preconditions for the project process planned/ 4 relavailable? 6 X 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术8 的必要条件?10X M3.6Is the process FMEA raised and are improvement已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。0 measures established?PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。 4 rel是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?6X X 8 10 第7页共72页 Page 7 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 过程设计过程设计(Process Design)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 M4过程实现开发过程实现开发(Realizing Process Development) M4.1Is the process FMEA updated whwn amend-普通线束的P-FMEA中30工序（虚焊），其RPN值0 ments are made during the project process and为200，建议措施为使用恒温铬铁，但在相应的 4 rel are the established measures implemented?控制计划中没有要求使用恒温铬铁，相应的工 6X X 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确位也没有使用恒温铬铁。8 定的措施是否已落实?10 M4.2Is a quality plan prepared?对于一些顾客有特殊要求时，均有制定制造验0 是否制定了质量计划?证计划。4 relSV HUI的相关产品APQP记录中没有相应的记录。6 X 8X 10 M4.3Are the required releases/qualification records 0 available at the respective times?4 rel是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明? 6 X 8 10X M4.4Is a pre-production carried out under serial0 conditions for the serial release?4 rel是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产6 X 条件下的试生产?8 10X M4.5Are the production and inspection documents0 available and complete?4 rel生产文件和检验文件是否具备且齐全?6 X 8 10X M4.6Are the required resources available?有初始过程能力分析系统，针对产品和过程的0 是否已具备所要求的批量生产能力?特殊特性进行初始能力研究。4 rel6 X 8 10X sum. M3/M4120 100 83 %过程设计的符合度（Level of Compliance Process Design） 第8页共72页 Page 8 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 Part B: 生产生产(Production)审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 M5供方供方/来料（来料（Suppliers / Input Material） M5.1Are only approved quality capable suppliers目前合格供应商有104家，其中通过ISO9001认证0 used?的企业有24家，通过QS9000的企业只有3家。4 rel是否仅允许已 认可的且有质量能力的供方供货?没有供应商质量保证体系开发计划，与TS169496X X 标准中7.4.1.2的要求不符。8 10 M5.2Is the agreed quality of the purchased parts新亚电子提供的“出货检验报告“,没有批次号,无0 guaranteed?法追溯. 4 rel是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要6X X 求?8 10 M5.3Is the quality performance evaluated and are 0 corrective actins introduced when there are 4 reldeviations from the requirements? 6 X 是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采8 取措施?10X M5.4Are target agreements for continual improvement 0 of products and process made and implemented 4 rel with the suppliers? 6 X 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目8 标,并付诸落实?10X M5.5Are the required releases for the delivered serial 样品确认报告不完整：0 products available and the required improve-1.IQC检验员在检查时没有对照样品确认报告, 样4X rel ments measures implemented?品确认报告缺少供应商的设计图纸,规格书, 检测 6 X 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生报告.认可的样品.8 产认可,并落实了所要求的改进措施?2.更改的产品,需重新进行“样品确认报告“流程.10 M5.6Are the procedures agreed with the customer,3.外购/外协件,没有认可的“样品确认报告“, 不可以0 regarding customer-supplied products, main-执行检验.4 rel tained? 6 X 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方1.对顾客提供产品的检验报告没有分开保存.8X 法?10 M5.7Are the stock levels of input material matched to 0 production needs? 4 rel原材料库存(量)状况是否适合于生产要求? 6 X 8 10X M5.8Are input materials/internal residues delivered0 and stored according to their purpose? 4 rel原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存6 X 方法? 8 10X M5.9Is the personnel qualified for the respective0 tasks? 4 rel员工是否具有相应的岗位培训?6 X 8 10X sum.M590 70 符合度（Level of Compliance）78 % 第9页共72页 Page 9 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 M7顾客服务顾客服务/顾客满意度（顾客满意度（Customer Service / Customer Satisfaction / Service） M7.1Are the customer requirements fulfilled at0 delivery? 4 rel发货时产品是否满足了顾客的要求?6 X 8 10X M7.2Is customer service guaranteed?0 是否保证了对顾客的服务?4 rel6 X 8 10X M7.3Are complaints quickly reacted to and the0 supply of parts secured?4 rel对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?6 X 8 10X M7.4Are fault analyses carried out when there are 0 deviations from the quality requirements and4 rel are improvement measures implemented?6 X 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施8 改进措施?10X M7.5Is the personnel qualified for each task?0 执行各种任务的员工是否具备所需的素质?4 rel 6 X 8 10X sum.M750 50 符合度（Level of Compliance）100 % 第10页共72页 Page 10 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 8 0108 0 0 0 0 101010 0 0 0 8 0108 第11页共72页 Page 11 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 6 0 0106 0 0 0 0 101010 0 0 6 0 0106 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 第12页共72页 Page 12 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 0100 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 6 0 0106 第13页共72页 Page 13 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 6 0 0106 0 0 0 8 0108 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 第14页共72页 Page 14 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 6 0 0106 0 0 6 0 0106 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 0100 0 4 0 0 0104 0 0 0 8 0108 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 6 0 101016 第15页共72页 Page 15 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ ABC有限公司 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 第16页共72页 Page 16 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 Process Step 1Process Step 1描述（描述（DescriptionDescription）: : 注塑过程注塑过程 M6.1人员人员/资格（资格（Personnel / Qualification） M6.1.1Are the employees given responsibility and1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。0 authority for monitoring the product/process2 作业指导书要求对首件产品确认品质 4 rel quality? 实际没有检查记录（P图） 6X X 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责8 和权限?10 M6.1.2Are the employees given responsibility and1 中规定：0 authority for production equipment and 负责生产设备/生产环境的职责和权限。 4 rel environment?2 中规定： 6 X 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责 负责生产设备的维修和保养职责。8 和权限?10X M6.1.3Are the employees suitable to perform the1 生产任务完成记录显示：0 required tasks and is their qualification 操作工适合于完成所交付的任务并得到保持4 relmaintained? 6 X 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 8 10X M6.1.4Is there a personnel plan with a replacement1 有1人多岗培训计划。0 ruling?2 有岗位技能评定记录。 4 rel是否有包括顶岗规定的人员配置计划?3 顶岗人员配置计划较清楚。6 X 8 10X M6.1.5Are instruments tp increase employee motivation1 车间员工均明白其岗位的质量目标 。0 effectively implemented?2 车间员工均有相应的绩效考核制度。 4 rel是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?6 X 8 10X sum. M6.15046 符合度（Level of Compliance）92 % 第17页共72页 Page 17 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 Process Step 1Process Step 1描述（描述（Description）: 注塑过程注塑过程 M6.2生产材料生产材料/设备（设备（Production Material/Equipment） M6.2.1Are the product-specific quality requirements1 注塑机0 fulfilled with the production equipment/tools? 能满足过程产品特定的质量要求 4 rel生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的2 工装6 X 质量要求? 能满足过程产品特定的质量要求8 10X M6.2.2Can the quality requirements be monitored 1 检测器具使用前均有性能点0 effectively during serial production with the检（使用标准样本进行确认） 4 rel implemented inspection measuring and test 6 Xequipment?在批量生产中使 用的检测.试验设备 8X 是否能有效地监控质量要求?10 M6.2.3Are the work and inspection stations appropriate10 to the needs?4 rel生产工位,检验工位是否符合要求? 6 X 8 10X M6.2.4Are the relevant details in the production and产品的控制计划中规定工位要求对所用原料0 inspection documents complete and maintained?成份（至少半年1次）进行测量，但实际没有按 4 rel生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技CP执行。6X X 术要求并坚持执行?8 10 M6.2.5Are the necessary auxiliary means available 0 for adjustments? 4 rel对产品调整/更换是否有必备的辅助器具? 6 X 8 10X M6.2.6Is an approval for production starts issued and 注塑，冲压和装配均有首件检验，设备的调0 are adjustment details, as well as deviations整参数有记录。4 rel recorded?6 X 是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及8 偏差情况?10X M6.2.7Are the required corrective actions carried out on 0 schedule and checked for effectiveness? 4 rel要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?6 X 8 10X sum.M6.27064 符合度（Level of Compliance）91 % 第18页共72页 Page 18 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 Part B: Part B: 生产（生产（ProductionProduction）审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 equipment?equipment?在批量生产中使在批量生产中使 用的检测用的检测.试验设备试验设备描述（描述（Description）: 注塑过程注塑过程 M6.3运输运输/零件传递零件传递/贮存贮存/包装包装Transport / Parts Handling / Storage / Packaging M6.3.1Are the quantities/production lot sizes matched开线，压接和装配工序的计划性不好，常出现0 to the requirements and are they purposefully产品不能一次完成（缺某种开线或压接不及时） 4 rel forwarded to the next work station?产品数量/生产开线和压接的半成品堆积（不流转）。 6X X 批次的大小是否按要求而定?是否有目的地运往8 下道工序?10 M6.3.2Are products/components appropriately stored 0 and are the transport means/packaging 4 rel equipment tuned to the special properties of the 6 Xproduct/components?产品/零件是否按要求贮存 8 运输器具,包装方法是否按产品/零件的特性 而定?10X M6.3.3Are rejects, rework and adjustment parts, as well0 as internal residues strictly separated and4 relidentified?废品,返修件和调整件以及车间内的剩 6 X 余料是否坚持分别贮存并标识? 8 10X M6.3.4Is the material and parts flow secured against 0 mix ups/exchanges by mistake and traceability 4 rel guaranteed?6 X 整个物流是否能确保不混批, 不混料并保证可追8 朔性?10X M6.3.5Are tools, equipment and inspection, measuring 0 and test equipment stored correctly? 4 rel模具/工具,工装,检验,测量和试验设备是否按要 6 X 求存放?8 10X sum.M6.35046 符合度（Level of Compliance）92 % 第19页共72页 Page 19 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 Part B: Part B: 生产（生产（ProductionProduction）审核日期（Audit-Date）: 6/16/2 0 0描述（描述（Description）: 注塑过程注塑过程 M6.4故障分析故障分析/纠正纠正/持续改进持续改进Fault Analysis / Correction / Continual Improvement M6.4.1Are quality and process data recorded complete0 and ready to be evaluated? 4 rel是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评6 X 定性?8 10X M6.4.2Are the quality and process data statistically 一些重点工序的质控点没有对不良品运用统计0 analyzed and are improvement program derived技术分析（P图或nP图）4 rel from this? 6X X 是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此8 制订改进措施?10 M6.4.3Are the causes of product and process noncon-车间没有根据不同系列产品定期（月度）0 formities analyzed and the corrective actions对工序不良品作统计技术分析并制定改善措施。 4 relchecked for their effectiveness?6X X 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因8 并检 查纠正措施的有效性?10 M6.4.4Are the processes and products regularly 2004年度产品审核计划（1月4月）没有0 audited?的产品。 4 rel对过程和产品是否定期进行审核?6 X 8X 10 M6.4.5Are product and process subject to continual车间没有根据不同系列产品定期（月度）0 improvement?对工序不良品作统计技术分析并制定改善措施。4 rel对产品和过程是否进行持续改进? 6X X 8 10 M6.4.6Are target parameters available for product and0 process and is their compliance monitored? 4 rel对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否6 X 达到目标?8 10X sum.M6.46046 符合度（Level of Compliance）77 % sum. M6.1 - M6.4230 202 Level of Compliance Process Step 188 % 第20页共72页 Page 20 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 6 0 0106 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 0 0 0 0 101010 第21页共72页 Page 21 / 72审核员签名（Auditor sign）:_ 过程审核检查表 NO： 版次： 修订号： 表格编号： 0 0 0 0 101010 0 0 0