D-TLD大众培训资料.ppt

Editor: MQS Date: 2010-04-01 1,大众集团D/TLD管理要求,Editor: MQS Date: 2010-04-01 2,一、D/TLD定义、概念、识别 二、存档清单和存档 三、D/TLD审核和自审,Editor: MQS Date: 2010-04-01 3,是法律法规的要求和大众集团的要求，在发生损害情况和/或大众汽车集团要求下，供应商必须证明自己在防止产品出现缺陷方面已采取了足够的措施。 注：当供应商提供的产品涉及到产品责任时，首先供应商的管理者具有重大的责任，为此，供应商一方面必须在产品开发/制造过程充分满足法律法规/大众集团的要求，履行产品责任（“做”）；另一方面，必须对相应的活动进行记录和存档以满足举证责任需要（“记”和“存”）。,定义与概念,Editor: MQS Date: 2010-04-01 4,识别： 1）图纸上，D或TLD 2）技术资料（如TLD标准），D及两端限位横杠（ ） 3）顾客约定的特殊要求 D/TLD件，具有存档责任零件的缩写，特别是安全零件的举证责任。 D/TLD 在产图纸或技术供货条件TL上敲上该字样的章表示该零件/系统是与安全相关的。 D审核 根据存档责任要求条例进行的审核。,定义与概念,Editor: MQS Date: 2010-04-01 5,履行存档责任是所有汽车制造商的责任和义务，这个责任和义务也扩展到了产品的整个供应链。 相关的文件、记录、证据应可靠保存至少15年。 整个履行存档责任的工作必须纳入质量管理体系的范畴，必须制定切实可行的程序文件来规范这项工作5W1H（Why/ What/ When/ Who/ Where/ How）。 与供应商自我素质提高一样，履行存档责任同样应是供应商的一个自我主动行为（自我验证）。供应商应定期（至少每年一次）对自己的这项工作的实施情况进行自审，以持续改进，同时将审核报告结果提交顾客。,责任和义务,Editor: MQS Date: 2010-04-01 6,识别,Editor: MQS Date: 2010-04-01 7,识别：TLD *,涉及的零部件,具体的D特性要求,Editor: MQS Date: 2010-04-01 8,识别：TL*,Editor: MQS Date: 2010-04-01 9,“D项目”,“D零件”,“D特性”,“D”含义,“D”德文存档责任件 （Dokumentationspflicht）的第一个字母,“D特性”是产品的关键特性值，是“D项目”特性值的控制范围（例：“D项目”球销硬度HRC2832）。,“D零件”有存档责任的零件（安全系统零件、底盘零件、拉杆、双头螺栓、内饰件）,“D”概念 简介,“D项目”有存档责任的零件项目（探伤、材料化学成份、材料强度、焊接质量、阻燃性）,D的相关概念,Editor: MQS Date: 2010-04-01 10,存档资料,Editor: MQS Date: 2010-04-01 11,特性清单和存档清单,Editor: MQS Date: 2010-04-01 12,存档清单,D零件清单,存档清单,Editor: MQS Date: 2010-04-01 13,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Jahr 1,Jahr 2,Jahr 3,资料,文件V1.0,文件V1.1,.,使用期,存档期(15年),资料的使用期和存档期&存档清单式样,记录,使用期,存档资料清单：,。,产品到最终顾客进入使用时,Editor: MQS Date: 2010-04-01 14,D-审核是根据存档责任(D/TLD零件)要求条例 来进行的。 具体审核条款可以参见 Formel Q质量能力手册的15章！,D/TLD审核和自审,Editor: MQS Date: 2010-04-01 15,D/TLD审核条例,Editor: MQS Date: 2010-04-01 16,新版更新,Editor: MQS Date: 2010-04-01 17,新版更新,综合了原1.7和1.8的要求,Editor: MQS Date: 2010-04-01 18,新版更新,Editor: MQS Date: 2010-04-01 19,.,.,Shandong-Cirlelock Factory Co.(Sanhuan) No.15 Xinqiao Rd.(West) 264002 Yantai, China,7MT,DV K 03220 02.04.2003 1,4401 Tr-/Front-/Heckschlsser,x,ZSB Trschlo hintern 后侧门锁总成 1GD 839 015A 25.07.1999,X x x x,Die Anforderungen zu Nachweisfhrung wurden meistens erfllt. Teiweise sollte man noch verbessern, bis alle Anforderungen 100% erfllt werden. ?, ?, ?100%?. Schwachstellen noch weiter abzuarbeiten sind:,0 0 0,Auditor,Muller,审核表要点,供应商基本信息,大众产品组成,从供货清单中选择一种产品,此种产品要涉及到各个需要存档的D/TLD特性,产品审核在D件审核时一定要进行,标准号及特性要求细节,特性必须得到满足,风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行,Editor: MQS Date: 2010-04-01 20,单项提问的评价/审核结果 评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行： 现状 评价 完全符合要求 是 符合全部要求的 3/4以上，无特别的风险 大部分 不符合要求或符合要求不够 否,所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证 D/TLD零件的认可。 如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，委托外单位检验)，以确保产品质量。 如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。,如何评价,Editor: MQS Date: 2010-04-01 21,.,.,改进计划和整改措施,在确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制订整改计划(注明薄 弱之处/措施，消 除期限和责任者)。列出的薄弱之处要在承诺的期限之前予以消除。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 22,常见问题,Editor: MQS Date: 2010-04-01 23,D审核要点,“D”标识：凡与“D”有关的数据和文件，都必须有相应标识。 凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖“D“ 标记。 D特性、关键特性的各类检验记录，和D特性的检验仪器/设备校验记录应在记录表上标有D字样。 如果D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”字样。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 24,“D”零件/项目”的人员培训 凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探 伤、铆接、封口、装配注油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管 理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。 对“D”岗位操作人员每年至少进行一次“D”件培训； 对于“D”岗位操作人员每年进行一次“D“岗位技能复审； 对于“D”岗位新增人员在上岗前进行“D件培训，考核合格方可上岗；,Editor: MQS Date: 2010-04-01 25,可追溯性要求 对炉/批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。 应急计划 一旦因意外情况，“D零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。 对分供方信息的传递 为有效的对“D 零件/D项目”的控制，对“D零件”加工的分承包方要进行“D”审核。 “D项目”的控制 加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 26,不合格品控制 对产品实施“检测和试验状态标识”确保只有通过检测的产品才能被使用或发放。 必须制定和严格执行“不合格品的控制”的要求，防止误用不符合规定要求的产品。不合格品的处理需要记录。 凡D特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给VW，如已交于顾客，要立即通知业务部门和顾客 该批产品的周号，并及时隔离待处理或返回。 产品审核 在审核时，要针对所提供的D/TLD零件的每一个存档责任特性选择样件，对这些零件，通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。 产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定，抽样必须覆盖到所有存档责任特性。 产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果。对D/TLD特性必须特别地表明出来。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 27,“D”零件存档资料的内容 顾客提供的技术标准、检验标准和图纸 列为D特性项目的试验记录、检验报告。 顾客的D特性有关的关键特性的检验记录 。 D特性的检验仪器/设备校验记录。 等等 “D”零件/项目文件的保管 （防护保存十五年以上），资料完整、妥善保存（例：放火、防潮、防 蛀、防霉、防损、防窃、防篡改）、便于迅速查阅。建立和保证“D项目”数据的可 追溯性，是“D零件”管理的关键。,Editor: MQS Date: 2010-04-01 28,可追溯性和批次管理定义,Editor: MQS Date: 2010-04-01 29,汽车整车制造厂为满足汽车召回制度的要求对零部件进行了质量 追溯管理，流程的顺利实施使