年度工作总结模板.ppt

常州雷利电机科技有限公司 Changzhou Leili Motor Science & Technology Co.,Ltd.,年度工作总结 ,部门：品保部（体系） 姓名：马燕青 日期：2018/1/11,PART 1 岗位职责,PART 2 工作亮点,PART 3 经验教训（不足）,PART 4 下年计划,1.收集公司经营管理的需求、上一年度审核的结果及要求，解读本年度公司战略规划中重点流程，收集上一年度公司产品内.外部质量情况信息； 2.将收集的体系运行管理信息，确定本年度体系运行监督.改善的重点（过程.产品.顾客要求）； 3.确定审核类别，审核项目，选取典型过程.产品；根据内.外部需求，确定检查周期（月度.季度），形成公司年度日常体系检查计划经部门经理审核，总经理批准后发布；,公司年度体系工作的策划,二方、三方审核,内部 审核,日常事务处理（其他事项）,1.接到外部需求 2.根据顾客调查表要求收集数据.准备资料，回复客户 3.跟进对方对资料的接受与否 4.有不符合时修正重新提供,1.编制内控体系审核计划，报批； 2.按年度内控审核计划，组织审核，确保审核计划的顺利完成； 3.形成审核记录.审核发现，对检查出的重大审核不合格项应及时向部门领导汇报； 4.汇总审核结果，编制审核报告；,1.协调本部门与其他部门.单位工作联系 2.按要求推动内部工作的开展 3.内部工作的运行及结果满足要求,2017年明细：,2017/1/17 自动化工艺执行检查 2017/2/18 4M变更管理检查 2017/2/28 客诉异常措施执行检查 2017/5/23 4M变更管理检查 2017/6/19 客诉异常措施执行检查 2017/6/29 工装保养执行检查 2017/7/4 4M变更流程审核 2017/9/4 COC模拟审核 2017/10/24 电气安全检查 2017/12/27 工装保养松查 2017/12/28 客诉异常措施执行检查,三废检测 负责： 1. 保管检测报告； 2. 联系外部资质检测机构进行检测； 3. 协助现场检测； 4. 审核检测结果及报告内容；,职业卫生检测 负责： 1. 结合公司实际生产运行及客户审核要求，评估检测内容； 2. 按计划联系外部资质检测机构进行报价； 3. 协助现场检测； 4. 审核检测报告内容； 5. 保管检测报告； 6. 涉及此项事务的处理；,会议（质量月会、汽车产品）项目跟踪： 负责： 1. 参与会议，记录会议重要事项； 2. 形成正式（签字版）会议记录； 3. 跟踪重要事项进展状态； 4. 通报；,K3C上线,TS16949 获证,兼职计量工作管理,审核专员培养,1. 协助外部咨询机构结合公司实际制定获证计划； 2. 依据计划，组织推进内部各部门工作的开展； 3. 统一策划外部认证审核工作； 4. 不符合项整改、获证。,1. 依据实际人员数量及工作需要，对 人员工作进行调整； 2. 在维持年度工作正常运行的情况下，培养 文控专员转型为审核专员； 3. 能独立完成一方审核工作 及 三方审核资料准备和应对工作。,1. 按项目计划开展份内工作； 2. 定期组织会议进行项目进展评审； 3. 形成项目评审会议记录； 4. 项目总结及标准化。 ,1. 维持 部门计量专职人员缺失 新计量员上岗情况下的计量工作开展 ； 2. 和新计量专员一起学习计量岗位涉及的 BPM流程； 3. 协助新计量的工作满足内部各部门 采购需求。,跨部门沟通,1）对各部门遗留问题的改善进度没有发挥促进和监督的作用，导致改善完成率低； 2）未对客户审核的重要程度进行渲染，导致在配合和提交力度上欠缺；,文件培训,1）对文件管理只局限于体系文件的管理，并没有结合公司各部门实际对文件 了解情况进行分类； 2）未100%对新增、修改后的文件进行监督,导致文件要求和实际运行不匹配；,内部运行流程监督,1）缺少对常用流转单据的流程监督，导致单据无据无依的滥用，扰乱正常流程； 2）内部出现有流程不按流程执行 和 有执行无流程 及 流程有缺失的异常；,坚持,更走心的 坚持！,IATF16949换版： 1.文件更新 2.产品审核 3.过程审核 4.年度绩效 5.内审 6.管理评审 7.外审,BLP33-6 SOD： 1.参与项目阶段会议 2.记录并整理会议遗留