供应商管理制度33125.doc

. 可编辑修改1 目录 第一章 总则.1 第二章 供应商选择.2 第三章 供应商档案管理.3 第四章 供应商的日常管理.3 第五章 供应商评价.4 第六章 供应商淘汰.5 第七章 供应商申诉处理.5 第八章 附则.5 附件6 附件 1：供应商情况登记表 6 附件 2：供应商考察名录 7 附件 3：供应商基本资料表 8 附件 4：实地评估记录表 9 附件 5：新供应商评审表 .10 附件 6：合格供应商清单 .11 附件 7：供应商异常情况登记表 .12 附件 8：供应商考核表 .13 附件 9：供应商品质异常联系单 .14 一、目的 为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物 资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵循质量、 成本、交付与服务并重的原则；实行战略 . 可编辑修改2 合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管 理措施特制定本制度。 二、适用范围： 公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。 三、部门职责 （一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由 行政部负责进行管理。 （二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面 信息。 （三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果 应形成材料，进行上报与存档。 四、供应商选择 （一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记供应商情 况登记表。 （二）主要通过以下方式搜寻开发供应商： 1、互联网搜索； 2、同行介绍； 3、供应商的主动问询和介绍； 4、专业技术杂志； 5、供应商的专业媒体广告等。 （三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步 合作的供应商后，拟定一个供应商考察名录。被剔除的供应商应记录剔除原因， 以备查阅。 （四）新供应商须提供的资料的复印件： 1、营业执照； 2、税务登记证； 3、组织机构代码证； 4、公司介绍（或相关资料）； 5、认证体系证书； 6、特殊行业许可证； 7、代理商（贸易商）需提供代理证书 等。 . 可编辑修改3 （五）采购执行主体应根据供应商考察名录要求供应商填写供应商基本资 料表，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了 解。 （六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设 备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试 的，应负责寻找专业机构进行测试。 （七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务 副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并 向公司提交实地评估记录表。 （八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联 系，进一步取得供应商供应能力信息。 （九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、 服务、生产能力及配合方面进行评估，根据新供应商评审表各项指标对供应商是 否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司合格供应商清单。不合 格的记录不合格原因，并备案备查。 五、供应商档案管理五、供应商档案管理 （一）供应商档案包括： （二）合格供应商清单 （三）供应商基本资料表； （四）供应商营业资质（营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证； 认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）； （五）价格表； （六）关键技术资料； （七）评估、考核资料，包括：实地评估记录表，新供应商评审表， 供应商考核表，供应商异常联系单，供应商异常情况登记表等。 （八）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。 （九）供应商档案由采购执行主体负责管理。 （十）供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。 （十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版供应商情况登记表 与合格供应商清单，并对内容进行实时更新。 六、供应商的日常管理 . 可编辑修改4 （一）采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供 应商评价的依据。 （二）对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送供应商品质异常情况 表给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常 信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。 （三）采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应 商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。 （四）采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与 供应商谈判及供应商评价的依据。 （五）对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作 供应商关系，签订长期合作协议。 七、供应商评价七、供应商评价 （一）采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务 等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。 （二）每年采购额排名前 20 的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。 （三）采购执行主体应对供应商日常异常情况做好供应商异常情况登记表， 作为考核依据。 （四）使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等 方面。 （五）出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要 对供应商重新做出评估。 （六）考核项目及评分标准见附件供应商考核表，考核结果酌情通报给相应 供应商，供其改善。 （七）供应商考核评定标准及运用： 评价分数结果运用供应商等级 85 分以上可加大采购量 A 7084 分可正常采购 B 6069 分需进行辅导，减量采购 C 60 分提供整改报告，可暂停采购 D 注意：质量得分小于 25 分者，参考 D 级奖惩；唯一供应商评为 D 级时仍可正常采购 . 可编辑修改5 八、供应商淘汰八、供应商淘汰 （一）D 级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。 （二）经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资 格或者和供应商协商解除合同。 （三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部 可不进行供应商评价，即取消供应商资格。 九、供应商申诉处理 （一）采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告 诉对方申诉渠道。 （二）行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部 协调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。 十、附则十、附则 本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。 . 可编辑修改6 附件附件 1 1：供应商情况登记表：供应商情况登记表 编号： 供应商 名称 注册地 注册 资金 企业 性质 主要 产品 产品 品牌 联系 方式 如被剔 （剔除原 因） . 可编辑修改7 附件附件 2 2：供应商考察名录：供应商考察名录 编号： 供应商 名称 注册 地 注册 资金 企业 性质 主要 产品 产品 品牌 供货 能力 联系 方式 备注 . 可编辑修改8 附件 3：供应商基本资料表 编号： 公司名称联系电话 公司地址传真号码 联系人手机号码E-mail 制造业贸易（代理）其它： 私营企业合资企业外资企业其它： 公司性质 一般纳税人小规模纳税人其它： 公司注册资 金 公司成立 日期 公司人数 生产方式设计能力产能 公司主要 产品及品牌 公司主要客 户 公司最近两 年 营业额 工厂面积认证体系 ISO9000 ISO14000 UL 其它: 工厂员工人 数 开发工程 人数 品质人数 产品所用原 材料之来源 和品牌 主要生产/ 检测设备 其他 . 可编辑修改9 附件 4：实地评估记录表 评估项 目 评估内容评估计分 评估部 门 备 注 1、产能充足和饱满程度（8 分） 2、物流、仓储、运输能力（7 分） 3、交期承诺合理性（5 分） 交货保证 能力 （25 分） 4、计划、跟单安排（5 分） 采购 部 1、体系完整和执行度（12 分） 2、IQC 人员、设备、质量记录 （6 分） 3、PQC 质量记录和工序安排（6 分） 4、QA 抽样标准、出货保证能力 （10 分） 5、客户抱怨处理（8 分） 品质保证 能力 （50 分） 6、5S 管理（8 分） 采购 部/矿管 部 1、新产品开发、设计能力（7 分） 2、机器、设备的保养、计量与 使用（8 分） 工程技术 能力 （25 分） 3、工艺保证能力（10 分） 矿管 部 累计记分： 评估结果： 采购部意见： 签名： 日期： 矿管部意见： 签名： 日期： . 可编辑修改10 总经理意见： 签名： 日期： 最终结果：不合格合格 备注： 签名： 日期： 附件 5：供应商评审表 编号： 供应商名称 电 话 联 系 人 传 真 产品执行 标准 序号基本情况 1.质量体系质量体系认证 无 2.执行标准能执行标准 无标生产 3.企业注册资金三百万以上 口 一百万以上三百万以下 口 五十万以下 口 4.生产方式流水作业成批生产 单件生产 5.设计能力自行设计 能设计简单产品 不能设计 6.企业历史十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口 7. 企业人员 500-1000 人 口 100-500 人 口 0-100 人 口 8.企业业绩年产量/产能 100%-200% 口 70%-90% 口 60%以下 口 序号我司评审 1.提供产品量优 良 一般 2. 服务情况优 良 一般 3. 生产能力完全满足 基本满足 不满足 4.按时交货况较好 一般 较差 评审意见： 按照供方评价准则，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定， 该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司合格供应商库中。 评审人： 年 月 日 评审结论： 同意将该供应商 ( 列为 / 不列为 ) 我公司合格供应商。 生产副总经理： 年 月 日 . 可编辑修改11 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名 录 批准时间 年度 是否继续列入合格供方名 录 批准时间 年度 是否继续列入合格供方名 录 批准时间 附件 6：合格供应商清单 编号： 序 号 供应商 名称 供应商 类别 提供产品名称及类别 （A、B、C） 首次列入名 单日期 评定 等级 备注 （常用/不常用） . 可编辑修改12 附件 7：供应商异常情况登记表 编号： 时 间 石场 名称 供 应 商 物料 名称 规格 型号 数 量 批次 总数 异常 情况 完成 时间 处理 情况 说明订单号 . 可编辑修改13 附件 8：供应商考核表 编号： 考核项目考核项目考核内容考核内容考核方法考核方法分值分值 分分 数数 备备 注注 040 分 质量 40%来货质量 1（进料不合格批数/总进料 批数）*40% 合格率 A、非常 有优势 1315 分 B、较 有优势 价格 30% C、较无 优势 711 分 D、无 优势 030 分 交货准确 度 15% 交货情况 1-（逾期批数/总进料批数） *30% 到货率 A、合同及时回传；票据如实、 及时、完备 45 分 B、合同不及时回传，票据处理 较好 23 分 C、合同及时回传，票据处理恶 劣 1 分 合同和票 据处理的 配合 D、合同擅自修改，票据处理恶 劣 0 分 A、按时更 换 45 分 B、偶尔 拖延 23 分 不良品更 换的配合C、经常拖 延 1 分 D、置之 不理 0 分 A、电函即 到诚意改善 45 分 B、偶尔 拖延尚 能改善 23 分 配合度 15% 抱怨处理 的配合 C、经常拖 延诚意不足 1 分 D、置之 不理 0 分 总得分 . 可编辑修改14 等级总得分奖惩 A 85 分以上可加大采购量。 B 7084 分可正常采购。 C 6069 分需进行辅导，减量采购。 D 60 分提供改善报告，可暂停采购。 注意：质量得分小于 25 分者，参考 D 级奖惩；唯一供应商评为 D 级时仍可正常