人力资源年战略规划精炼版.doc

XX 集集团团有限公司有限公司 人力人力资资源五年源五年战战略略规规划划 （ （20132018 年）年） XX 管理咨管理咨询询公司公司 咨咨询项询项目目组组 。 -可编辑修改- 前言前言 XX 股份有限公司（以下简称 XX）前身的基础企业是成立于 XX 年的 XX 厂。沐浴在改革开放的春潮中，XX 企业实体从无到有、从小 到大、从弱到强，以超前的战略智慧、百折不挠的坚定信念和开拓进 取的实干精神，创造了中国有色金属工业发展史上的奇迹，如今已是 行业内颇具影响的区域性强势企业集团之一。 XX 立足矿业、面向未来，参照国家有色金属行业的产业政策， 以及有色金属行业“十五”规划的相关内容，在全面、详实分析企业内 外环境基础上，本着“统筹兼顾、规划全局、突出重点、整体推进、跨 越发展”的原则，制定完善并实施 2005 年至 2015 年发展战略规划纲 要，以此作为企业全员参与，并共同致力于实现其中各项内容的全局 性、长期性、指导性的行动指南和纲领文献。 为实现公司发展目标，公司必须针对未来的开发和经营活动，持 续和系统地分析人力资源需求，制定与公司长期发展相适应的人力资 源政策，培养和吸纳公司需要的人才，不断优化公司人才结构。 配合公司五年发展规划及发展设想，特制定 XX 人力资源规划， 通过分析公司的人力资源需求及现状，提出相应的管理策略，重点阐 明公司需要什么样的人才和如何开发人才。 本次规划的范围包括公司总部和分子公司，规划期为 20132018 年。 。 -可编辑修改- 目 录 前言I 一、公司人力资源需求分析.1 （一）影响人力资源需求的主要因素1 1、公司性质和经营管理特点1 2、公司愿景和发展战略2 （二）人才队伍分类及数量需求3 1、人才队伍分类和数量分布3 2、人才需求总量和分布9 （三）人才队伍素质要求10 （四）人力资源管理需求15 二、公司人力资源现状分析.16 （一）人力资源质量现状分析16 （二）人力资源数量现状分析20 1、各类人才分布现状20 2、人才总量和分布23 （三）人力资源职业能力分析23 （四）人力资源管理现状分析26 1、人力资源理念26 2、人力资源管理职能26 三、公司人力资源净需求分析.28 （一）员工潜能开发分析28 1、潜能开发的意义28 2、潜能开发的类型及运用28 3、潜能开发对净需求的影响29 （二）员工流出分析30 1、员工退休30 2、员工辞职30 3、员工淘汰30 。 -可编辑修改- （三）人力资源净需求31 1、各类人才数量净需求31 2、人才总量净需求35 四、公司人力资源开发与管理策略.37 （一）员工潜能开发37 （二）外部人才引进38 （三）人力资源管理策略38 1、系统提炼公司人力资源理念38 2、加强人力资源管理体制建设38 3、提升人力资源管理职能39 。 -可编辑修改- 一、公司人力一、公司人力资资源需求分析源需求分析 需求分析的主要任务是分析影响公司人力资源需求的关键因素， 确定公司人力资源队伍的人才分类、职业定位和质量要求，预测未来 五年人才队伍的数量，明确与公司发展相适应的人力资源开发与管理 模式。 （一）影响人力资源需求的主要因素 1、公司性、公司性质质和和经营经营管理特点管理特点 XX 股份有限公司作为大型民营矿业企业，以振兴民族工业，实 现产业报国，追求卓越管理境界，打造最佳企业运行品质，开创物质 财富与精神文化结合的优秀企业典范，推动中国现代化建设事业乃至 世界的发展进程为使命。公司的经营特点是生产经营与资本（股权）经 营相结合，并最终过渡到以资本经营为主，公司的性质决定了公司总 部人力资源需求的高起点和多元化。 公司性质要求公司在经营上间接管理和直接运作方式并用。多元 化业务或辅业主要采取间接管理方式，公司不直接从事产品或服务具 体经营，不过多参与投资企业的日常经营业务，而是在法人治理结构 的框架内，根据所持有的股权，行使自己的合法权益。矿业等主业则 采取直接运作方式，需要直接面向市场和客户。业务运作和管理模式 上的不同，需要公司在人才管理方式上有所区别，在岗位设置、职业 发展、职业待遇、考核方式、培养方式上不能采取全公司一体化的做 法。 公司在管理模式上呈现出集团化和专业化的特点。公司实行以母 子公司为核心的集团管理体制，建立了公司总部、分子公司二级组织 结构。总部为集团的决策中心、投资中心和职能管理中心，分子公司 。 -可编辑修改- 为集团的生产单位，是集团的成本中心。 适应集团管理体制，公司总部需要建设以职能管理为主体的专业 人才队伍，分子公司需要建设以生产管理为主体的专业人才队伍。 规划期内，总部的决策、投资和管理职能将进一步加强，战略、人 力资源、投资、财务、审计、法律、企业文化等职能管理链条将进一步 延伸。顺应这一趋势，总部的职能管理力量需要进一步加强。同时，由 于主业的进一步突出、主业投资规模的扩大，相关分子公司的管理力 量也需要进一步调整或加强。 2、公司愿景和、公司愿景和发发展展战战略略 公司愿景是创建有色金属行业集采选冶为一体的综合企业集团， 拓展经营领域，多元化发展，实现跨国经营；在适当阶段，企业整体或 局部绩优资产上市，增资融资扩股、提升规模，由单纯生产经营型经 济向资本经营型经济转变；争创中国一流企业，整合资源优势，塑造 独特的强势文化，建立“百年品牌”。为实现愿景，公司已经或将形成 几大板块： 矿业板块：是公司长期生存和发展的基础，目前公司年采选矿石 150 万吨，主要产品涵盖了金、银、铜、铁、锌、铅、铟、铋、锡等多种 有色金属、黑色金属及稀贵金属，集团整体经济技术实力位列中国铅 锌综合矿山企业前五强、XX 有色金属采选业第一。 冶炼板块：定位于公司发展所必需的功能和手段。计划与赤峰红 烨锌冶炼有限责任公司合资筹建总投资为 4.5 亿元，建设以稀有贵金 属为主、锌金属为辅，年产 5 万吨的冶炼厂，该项目的建设期为两年， 建成达产后每年可新增产值 6 亿元，利税 1.2 亿元。 乳牛饲养板块：是公司多元化的一次尝试。根据集团总体规划， 巴彦乌拉镇东郊饲养基地主要作为青年奶牛和 500 头育肥牛饲养，巴 彦乌拉镇南郊主要作为育成奶牛和犊牛饲养，总存栏数可达到 3000 。 -可编辑修改- 头左右。届时，一个具有科学化养殖、种植的现代化生态型乳肉企业 将在西乌旗腾飞。 机械加工板块：是集团后向一体化多元经营的重点项目。公司的 产品力求能满足集团内部企业的需要，并为采选业其它企业提供机械 配套支持，集团公司将实施行业内的战略整合，建立联动互补、结构 优化的资金效益产品线，通过延伸相关经营范围，提升在行业整体竞 争能力，打造企业的核心竞争优势。 配件经营板块：是公司降低采购成本，开辟新利润点的平台。主 要定位是为集团生产提供采购服务，并积极参与市场竞争，为公司提 供新的利润来源。 公司愿景决定了公司人才队伍的国际化，公司的业务架构，决定 了公司人才队伍的多元化。规划期内，随着公司国际业务的启动和突 破，公司需要积极培养和储备国际化人才。随着公司国际化业务的开 展，公司需要从现阶段开始从总体上逐步提高员工队伍的国际化水平。 提升人才的国际化水平包括两层含义：一是针对未来的国际业务， 培养具有国际沟通和交往能力、熟悉国际商务规则、具有国际眼光的 专门人才；二是培养公司各类高级人才的国际化眼光和全球经济一体 化的系统思维能力。 （二）人才队伍分类及数量需求 公司的性质、业务架构、发展战略和管理模式，为公司人才队伍 分类提供了依据，也为公司的人力资源开发指明了方向和重点。 1、人才、人才队队伍分伍分类类和数量分布和数量分布 （ （1） ）经营经营决策人才决策人才 包括公司总裁、副总裁、专业总工、总监等，他们主要负责把握和 。 -可编辑修改- 引导公司战略发展方向，负责公司日常经营决策。公司发展需要一支 高素质的经营决策人才队伍。根据规划期内机构设置变化和管理人员 配置原则，初步预计公司经营决策人才总需求为 811人左右，具体见 表 1。 表 1 公司机构设置、经营决策人才配置需求预测表 序号经营决策人才 人数 1总裁 1 2副总裁 45 3专业总工 23 4总监 12 合计 811 （ （2）管理）管理人才人才 包括总部职能部门部长、分子公司总经理（矿长）、副总经理（副 矿长）等高级管理人才，及总部职能部门副职、分子公司部门处（科） 长等中级管理人才。管理人才担负双重角色，在公司层面是执行者， 在其主管的领域和单位又是领导者，主要职责在于：一是决定管理权 限内的重大事项，二是使用和培养人才，发挥团队作用。 公司发展需要一支高素质的管理人才队伍。根据规划期内机构设 置变化和管理人员配置原则，初步预计公司管理人才总需求为 224 人 左右，具体见表 2。 表 2 公司机构设置、管理人才配置需求预测表 序号单位 管理人才 （人） 高级管理人才中级管理人才 1 2020 2 21714 3 20713 4 207 13 5 207 13 。 -可编辑修改- 6 207 13 7 207 13 8 207 13 9 207 13 10 14311 11 927 12 725 13 514 14 624 15 211 合计224 87137 （ （3） ）职职能能专业专业人才人才 包括战略规划、人力资源、财务、投资、证券、信息、审计、企业文 化等专业人才。公司对职能专业人才的需求主要集中在公司总部，根 据公司职能管理定位，总部需要专业门类齐全、具有较高专业水平的 专家型人才队伍，各分子公司除财会专业外，以操作型专业人才为主。 根据规划期内机构设置变化和人员配置原则，初步预计职能专业人才 需求为 113141 人。具体见表 3。 表 3 公司机构设置、职能专业人才配置需求预测表 序号单位 职能专业 人才（人） 战略 规划 人力 资源 财务 审计 投资 管理 企业 文化 信息 管理 证券 管理 1 24342345101534233423 2 810023450110 3 81002345011 0 4 81002345011 0 5 81002345011 0 6 81002345011 0 。 -可编辑修改- 7 81002345011 0 8 81002345011 0 9 81002345011 0 10 780145011 0 11 5012011 0 12 4012010 0 13 3012000 0 14 3012000 0 15 2002000 0 合计 1131412325345670341213131423 （ （4） ）业务业务专业专业人才人才 包括市场销售、国际贸易、矿产资源、基建、采购等专业人才，根 据集团管理定位，公司对业务专业人才的需求主要集中在公司总部。 根据规划期内的业务规模和人员配置原则，预计公司各单位的业务专 业人才总需求为 2954 人。具体见表 4。 表 4 公司业务专业人才配置需求预测表 序号单位 业务专业 人才（人） 市场 销售 国际 贸易 矿产 资源 基建采购 1 11214103423240 2 12 000011 3 12 000011 4 12 000011 5 12 000011 6 12 000011 7 12 000011 8 12 000011 。 -可编辑修改- 9 12000011 10 100001 11 23120001 12 23120001 13 482400024 14 12120000 15 000000 合计 295492034232121315 （ （5）生）生产产技技术专业术专业人才人才 包括生产、设备动力、技术、安全环保、质量检验等专业人才，根 据集团管理定位，生产技术专业人才的需求在公司总部和分子公司。 根据规划期内的业务规模和人员配置原则，预计公司各单位的生产技 术专业人才的总需求为 234357 人。具体见表 5。 表 5 公司生产技术专业人才配置需求预测表 序号单位 生产技术 专业人才 （人） 生产 管理 设备 动力 技术 安全 环保 质量 检验 1 162845355102424 2 305023121420341020 3 23402312710341020 4 23402312710341020 5 23402312710341020 6 23402312710341020 7 23402312710341020 8 23402312710341020 9 23402312710341020 10 11162312343423 。 -可编辑修改- 11 812231341212 12 6923111212 13 000000 14 100001 15 100000 合计 2343572638142574109314487180 （ （6） ）辅辅助人助人员员 辅助人员，是为上述各类人才提供支持服务的人员。这类人员市 场替代性强，可以随时按需配置，也可以劳务输入。本规划对其只作 为一个类别提出，不涉及具体内容。 。 -可编辑修改- 2、 、人才需求人才需求总总量和分布量和分布 综合上述分析，公司在规划期内人才需求预测总量为 607786 人，其具体的数量和分布见表 6。 表 6 公司人才需求总量预测表 人才需求 总量（人） 经营决 策人才 管理 人才 职能专业 人才 业务专业 人才 生产技术 专业人才 公司总体6087878112241131412954234357 171103 020243411211628 26083 021810123050 35272 020810122340 4 5272020810122340 5 5272020810122340 6 5272020810122340 7 5272020810122340 8 5272020810122340 9 5272020810122340 103339 0147811116 112429 09523812 121923 0742369 131216 053480 141112 063121 154 02200 。 -可编辑修改- （三）人才队伍素质要求 本着“突出重点，抓住关键人才”的原则，规划期内，公司应该重 点发展和培养如下五支队伍： 1建立一支素建立一支素质质高、管理决策能力高、管理决策能力强强的的经营经营决策决策团队团队。 。 建立高素质的经营决策团队，主要有如下要求： 序号类别需求 1 年龄 结构 保持年龄的梯次分布，平均年龄控制在 3550 岁之 间。 2 学历 结构 经营决策者以本科及以上学历为主。 3 专业 结构 经营决策者必须对应拥有现代企业管理、战略管理、 人力资源管理、财务管理、生产技术管理、法律、审计、 行政管理等方面的专业知识。 4 能力 要求 经营决策者必须具备较强的决策能力，沟通及协调 能力，较高的领导艺术水平，必须了解公司的业务运作 或管理模式。 （可以通过入职资格考试加以保证）。 2建立一支思想素建立一支思想素质质高、高、业务业务能力能力强强、沟通、沟通协调协调能力能力强强的的专业专业化化 职职能管理能管理团队团队。 。 本着“突出重点，抓住关键人才”的原则，规划期内，公司 应该重点发展和培养如下五支队伍： 高素质的经营决策团队 专业化的职能管理团队 专业化的投资管理团队 专业化的资产管理团队 高素质的生产运作管理团队 。 -可编辑修改- 建立高素质的专业化职能管理团队，主要有如下要求： 序号 类别 需求 1 年龄 结构 保持年龄的梯次分布，平均年龄控制在 3540 岁之 间。 2 学历 结构 职能管理者以本科及以上学历为主，少数岗位可辅 以专科学历。 3 专业 结构 从事职能管理的工作人员必须对应拥有现代企业 管理、战略管理、人力资源管理、财务管理、法律、审计、 行政管理及信息管理等方面的专业知识。 4 能力 要求 职能管理者应该具备较高专业技能，能够独立运用 专业及相关知识，充分发挥职能管理作用，且为下属企 业提供及时、准确的服务。 职能管理者必须了解公司的业务运作或管理模式 （可以通过入职资格考试加以保证）。 3培养一批具培养一批具备备丰富行丰富行业经验业经验和敏和敏锐锐洞察力，能在复洞察力，能在复杂杂的投的投资资 环环境中挖掘有价境中挖掘有价值项值项目的投目的投资资者。培养一批熟者。培养一批熟练练掌握掌握现现代企代企业业管理制管理制 度和运作方式的，精于股度和运作方式的，精于股权经营权经营和管理的，和管理的，专业专业化的投化的投资资管理管理团队团队。 。 。 -可编辑修改- 根据公司的要求建立专业化的投资管理团队，主要有如下要求： 序号类别需求 1 年龄 结构 保持年龄的梯次分布，平均年龄控制在 35 岁左右。 2 学历 结构 投资管理者必须是本科及以上学历。 3 专业 结构 复合型的专业背景。投资管理团队是一个复合型 管理团队，组成人员应该具备综合的专业背景，主要 有如下几类： 经济管理类专业背景（包括战略管理、企业管 理、行业经济等） 金融投资类专业背景（包括金融、投资、财务 会计等） 技术类专业背景：（包括地、测、采、选、冶等） 4 能力 要求 投资管理者，要具备丰富的行业经验和敏锐的行 业洞察力，能够正确把握宏观经济走势，对投资机会 有敏锐的判断力，且具有较高的投资分析和风险管理 能力。 精于股权经营与管理，能够通过法人治理结构有 效管理控股企业，最大限度地提升企业价值。并应该 懂得或具备相关的法律和财务分析知识。 4建立一支具建立一支具备较备较高高资产资产分析、判断和分析、判断和处处置能力，能置能力，能结结合合实际实际提提 出最出最优资产优资产剥离、重剥离、重组组、交易方案，保、交易方案，保证资产损证资产损失最小化的失最小化的资产资产管理管理 团队团队。 。 结合公司愿景要求资产管理达到专业化水平的目标，公司应该培 养专业化的资产管理团队，主要有如下要求： 。 -可编辑修改- 序号类别需求 1 年龄 结构 保持年龄的梯次分布，平均年龄控制在 40 岁以下。 2 学历 结构 根据资产管理类业务的发展要求，资产管理者以 本科及以上学历为主。 3 专业 结构 要求具备复合型的专业背景。主要有如下几类： 经济管理类专业背景（包括战略管理、企业管 理、行业经济等） 金融投资类专业背景（包括金融、投资、财务 会计等） 市场营销类专业背景 4 能力 要求 资产管理者应具备较高的资产分析、判断和处置 能力，能结合实际提出最优化的资产处置方案，同时 必须具备较强的执行力和风险管理能力，计划性地处 置不良资产，最大限度地收回资金，保证资产损失最 小化。 资产管理者应该懂得或具备相关的法律知识，但 具体的法律事务应该由专业的法律人员处理。 5建立一支素建立一支素质质高的生高的生产产运作管理运作管理团队团队。 。 矿产企业属于产品供不应求的生产主导型企业；在保证质量的前 提下，提高效率、扩大规模、增加收入是生产、技术和质量管理的主要 。 -可编辑修改- 职能，因而对生产运作管理能力提出了高要求，主要有如下要求： 序号类别需求 1 年龄 结构 保持年龄的梯次分布，平均年龄控制在 35 岁左右。 2 学历 结构 根据生产科技的发展要求，生产运作管理者以本科 及以上学历为主，部分岗位可辅以专科学历。 3 专业 结构 生产运作的开展，要求公司具备专业化的生产管理 者，其专业结构主要包括地、测、采、选、冶等相关专业。 4 能力 要求 生产运作管理者应具备较高的专业技能和能力， 能够运用现代的管理工具与手段，为公司生产运作高 效进行提供保障。 。 -可编辑修改- （四）人力资源管理需求 1、人力、人力资资源工作源工作须须更具前瞻性和系更具前瞻性和系统统性。性。 当前外部环境变化和公司发展速度很快，公司对人才的需求呈现 多元化的快速增长态势，对公司的人力资源管理提出了更高的要求。 人才战略是企业战略的重要组成部分，人力资源管理和开发必须观念 超前、对公司的抱负、面临的形势和机遇有前瞻性的认识，方法不断 创新，才能更好地做好各项人力资源管理工作。 人力资源管理既涉及对生产力的管理，又涉及对生产关系的管理， 涉及机构岗位设置、人才选用培养、考核评价、激励约束等多个方面， 需要系统设计、整体推进，形成人力资源管理的立体效应。 2、公司迫切需要系、公司迫切需要系统统提升人力提升人力资资源管理机制。源管理机制。 创造企业价值的能力来自于公司管理团队的智慧和力量，来自于 人的能动性、分工协作和创新精神。因此，公司的核心能力是创造企 业价值的能力，其载体是管理团队。 一流的事业需要一流的人才，一流的人才需要一流的人力资源管 理机制。要拥有一流的人才，就必须设计一流的职业平台，竞争择优、 优胜劣汰的选用机制，一流的激励机制，持续的培养和人才开发计划， 科学合理的考核评价机制。确保公司发展和人员供给的动态平衡，确 保上岗人员的行为和业绩有利于促进公司的发展。 3、人力、人力资资源管理就是源管理就是对对人才的人才的资资源化管理，既要符合源化管理，既要符合资资源开源开发发 与管理的一般与管理的一般规规律，又要律，又要结结合人力合人力资资源的特点源的特点进进行有效开行有效开发发与管理与管理 人力资源有别于物质资源的特点在于，人力资源具有自主能力、 创造能力和潜在能力。因此，人力资源管理就是开发、利用和保护人 所具有的自主能力、创造能力和潜在能力，即人力的资源化管理。 要做到人才的资源化管理，要求将人才看成资本而不是成本，要 为其提供学习、锻炼的机会和条件；坚持人人都能成才，为每个人成 才打造合适的职业平台，用其所长、用当其时；要有人才的危机意识， 加强人才储备。 。 -可编辑修改- 二、公司人力二、公司人力资资源源现现状分析状分析 公司人力资源现状分析主要是通过对公司的人力资源质量、数量 及职业能力进行分析，对公司人力资源现状作出评价。 （一）人力资源质量现状分析 通过对公司人力资源的质量现状进行系统分析，得出如下结论： 年龄结构总体偏年轻化。通过统计分析，公司总部有近 1/2 的员工 处于 30 岁以下，其中部门负责人的平均年龄主要处于 2530 之间， 员工总体处于年轻化。 学历结构偏低。公司只有 7.3%的员工拥有本科学历或高级职称， 只有 15.1%的员工拥有专科学历或中级职称，其他大部分是中专或 高中以下学历，说明公司有超过 3/4 的员工基本没有受过专业化训 练。另外，通过进一步分析，公司部分员工存在知识体系单一和 知识老化的问题，不适应公司进一步发展的需要。 专业结构呈单一化、集中化。公司员工以技术、行政管理和财务 会计类为主，缺乏复合类人员，专业人才相对单一和集中。另外， 公司有部分员工从事的岗位与所学专业匹配度不高。公司急需战 略规划、企业管理、预算管理、投资管理、企业文化等方面的专 业人才或复合型人才。 员工潜能有待开发。通过访谈与问卷调查统计分析，公司目前很 多岗位用人属于“拔苗助长” ，能力素质与目前工作或公司的需要 不匹配现象多。总体说明，一方面很多员工潜能处于绝对待开发 状态，即能力必须进一步开发和提升，否则，很难适应岗位要求； 另一个方面有的员工潜能处于相对待开发状态，即能力有待于进 一步发挥和使用。 。 -可编辑修改- 员员工工队队伍分伍分类类分析分析 （ （1） ）经营经营决策人才决策人才 序号类别现状分析 1 年龄 结构 截止 2005 年 5 月，公司经营决策人才的平均年龄 分别为 37 岁左右，但离散度较大，结合公司特性，该年 龄结构适中稍微偏年轻化。 2 学历 结构 截止 2005 年 5 月，公司经营决策人才中，大多数是 本科学历，且有相当一部分是通过自修等半工半读的 形式取得学历，学历素质偏低。 3 专业 结构 专业结构主要是针对专业人才，对经营决策人才不 作具体分析。 （ （2）管理人才）管理人才 序号类别现状分析 1 年龄 结构 截止 2005 年 5 月，公司管理人才的年龄主要分布 在 2435 岁左右，结合公司特性，该年龄结构偏年轻， 尤其对于总部职能管理部门。 2 学历 结构 截止 2005 年 5 月，公司管理人才中，大部分是大专 及以下学历，部分为本科学历，学历素质明显偏低。 3 专业 结构 专业结构主要是针对专业人才，对管理人才不作具 体分析。 。 -可编辑修改- （ （3） ）职职能能专业专业人才人才 序号类别现状分析 1 年龄 结构 截止 2005 年 5 月，公司职能专业人才的平均年龄 为 28 岁左右，结合公司特性，公司职能专业人才目前 具有较合理的年龄结构。 2 学历 结构 截止 2005 年 5 月，公司的职能专业人才中以专科 为主，本科学历较少。因此，职能专业人才的学历水平 仅很难满足公司现实需要，与公司战略发展要求更有 差距。 3 专业 结构 职能专业人才的专业以财务会计、文史类为主。总 体分析，职能专业人才的专业难以适应目前或公司战 略发展的职能要求。 （ （4） ）业务专业业务专业人才人才 序号类别现状分析 1 年龄 结构 截止 2005 年 5 月，公司的业务专业人才的平均年 龄为 27 岁左右，基本满足公司目前的年龄要求，但难 以满足战略发展的需要。 2 学历 结构 截止 2005 年 5 月，公司的业务专业人才中以专科 为主，本科学历较少。因此，业务专业人才的学历水平 仅很难满足公司现实需要，与公司战略发展要求更有 差距。 3 专业 结构 业务专业人才的专业以生产、文史类为主。总体分 析，业务专业人才的专业难以适应目前或公司战略发 展的职能要求。 。 -可编辑修改- （ （5）生）生产产技技术专业术专业人才人才 序号类别现状分析 1 年龄 结构 截止 2005 年 5 月，公司的生产技术专业人才的平 均年龄为 33 岁左右，基本满足公司发展的年龄要求。 2 学历 结构 截止 2005 年 5 月，公司的生产技术专业人才中以 大中专为主，本科学历太少。因此，生产技术专业人才 的学历水平很难满足公司现实需要，与公司战略发展 要求更有差距。 3 专业 结构 生产技术专业人才的专业以地、测、采为主。总体分 析，生产技术专业人才的专业基本适应目前或公司战 略发展的职能要求。 。 -可编辑修改- （二）人力资源数量现状分析 1、各、各类类人才分布人才分布现现状状 （ （1） ）经营经营决策人才决策人才 公司目前共有经营决策人才 7 人，具体分布见表 7。 表 7 公司管理人才分布现状 序号经营决策人才 人数 1总裁 1 2副总裁 5 3专业总工 1 4总监 0 合计 7 （ （2）管理人才）管理人才 公司目前共有管理人才 101 人，具体分布见表 8 表 8 公司管理人才分布现状 序号单位 管理人才 （人） 高级管理人才中级管理人才 1 1385 2 24717 3 13211 4 94 5 5 93 6 6 94 5 7 33 0 8 93 6 9 33 0 10 000 。 -可编辑修改- 11 523 12 110 13 101 14 000 15 211 合计101 4160 （ （3） ）职职能能专业专业人才人才 公司目前共有职能专业人才 45 人，其具体分布见表 9。 表 9 公司职能专业人才分布现状 序号单位 职能专业 人才（人） 战略 规划 人力 资源 财务 审计 投资 管理 企业 文化 信息 管理 证券 管理 1 121270110 2 60330000 3 40040000 4 40040000 5 60060000 6 40040000 7 10010000 8 20020000 9 00000000 10 00000000 11 10010000 12 40040000 13 00000000 14 00000000 15 10010000 合计 4515370110 。 -可编辑修改- （ （4） ）业务专业业务专业人才人才 公司目前共有业务专业人才 13 人，其具体分布见表 10。 表 10 公司业务专业人才分布现状 序号单位 业务专业 人才（人） 市场 销售 国际 贸易 矿产 资源 基建采购 1 1061102 2 210001 3 000000 4 100001 5 000000 6 000000 7 000000 8 100010 9 000000 10 000000 11 000000 12 000000 13 000000 14 000000 15 000000 合计 1471114 （ （5）生）生产产技技术专业术专业人才人才 公司目前共有生产技术专业人才 122 人，其具体分布见表 11。 。 -可编辑修改- 表 11 公司生产技术专业人才分布现状 序号单位 生产技术 专业人才 （人） 生产 管理 设备 动力 技术 安全 环保 质量 检验 1 411110 2 443020318 3 36219123 4 1101532 5 500122 6 410030 7 000000 8 310200 9 100100 10 000000 11 630300 12 722102 13 000000 14 000000 15 110000 合计 122145431347 2、人才、人才总总量和分布量和分布 公司总部和分子公司共有上面归类的几方面人才 289 人。公司员 工总量及各类人才数量具体见表 12。 （三）人力资源职业能力分析 通过对公司各类人员的职业能力进行总体评估，总体结论是：公 司各类员工的职业能力存在一定的差异，在今后的人力资源开发工作 。 -可编辑修改- 中应当予以重视，具体为： （1（ 经营决策人才的管理知识、领导艺术、带领团队的能力和决 策能力等需要注重培养 表 12 公司人才总量和分布现状 人才需求 总量（人） 经营决 策人才 管理 人才 职能专业 人才 业务专业 人才 生产技术 专业人才 公司总体28971014514122 139 01312104 276 0246244 353 0134036 425 094111 520 09605 617 09404 74 03100 815 09213 94 03001 100 00000 1112 05106 1212 01407 131 01000 140 00000 154 02101 （2（ 管理人才的执行力、培养他人的能力、组织力、主动性和解 决问题的能力等需要重点培养 （3（ 职能专业人才的相关岗位的专业知识与技能和能力等职业 能力需要进一步加强与提升 （4（ 业务专业人才的行业经验、和谈判能力等有待进一步加强 。 -可编辑修改- 与提升 （5（ 生产技术专业人才的业务素质、技术水平和主动性有待进 一步加强与提升 。 -可编辑修改- （四）人力资源管理现状分析 通过诊断与分析，总体上，公司的人力资源管理处于从传统的行 政性、事务性的人事管理向战略性、专业化的人力资源管理的过渡阶 段，在实践中，战略性的管理功能尚未充分发挥。 1、人力、人力资资源理念源理念 目前公司已经提出以人为本、注重激励、人人都能成才等人力资 源理念，但还没有形成一整套系统性的、具有明确导向性、并且为全 体员工理解并接受的人力资源理念体系。 2、人力、人力资资源管理源管理职职能能 （ （1）招聘与）招聘与选选拔拔 招聘工作是目前公司人力资源部做的最主要工作，目前主要通过 高校应届毕业生招聘、 “挖人”等形式引进员工，同时未形成集团统一 的招聘体系，集团与分子公司的招聘“各自为政”，招聘工作还处于混 乱。 人力资源管理已经确定了一些基本理念，规划工作也正式启动， 但还需要积极推进其执行和回顾工作。即在本次制定的人力资源 规划的基础上，公司每年滚动调整人力资源规划，保证公司人力 资源及管理与公司战略发展要求相一致。 人力资源管理中事务性和操作性工作比重较大。公司人力资源管 理的大部分工作以行政性和事务性为主，公司需要进一步推进人 力资源管理的信息化，以提高管理工作效率。战略性、专业化的 管理职能需要进一步加强。 选拔机制、培训、薪酬激励、绩效管理和员工发展等职能有待进 一步加强与提升。 。 -可编辑修改- （ （2）培）培训训 虽然目前有专门的培训岗位和部门，但由于缺乏培训体系建设， 培训组织管理人手不足，培训费用投入和组织力度不够，使得公司的 培训工作基本没有开展，更不能面对全员制定并实施系统与针对性的 培训。 （ （3）薪酬激励）薪酬激励 公司的薪酬以管理职务、学历或职称为主要影响因素，实质上是 资历工资，反映出官本位的思想，岗位价值体现不明显，制约了薪酬 的激励作用。 （ （4） ）绩绩效管理效管理 公司初步建立了德能勤绩考核体系，但是，由于考核指标不易量 化，主观性强，随意性强，缺乏与战略和岗位工作匹配的考核指标，导 致考核的公正性和合理有效性受到置疑。 （ （5） ）员员工工职业职业生涯生涯规规划划 公司目前缺乏系统的员工职业生涯规划，难以对员工长期发展提 供导向性。 。 -可编辑修改- 三、公司人力三、公司人力资资源源净净需求分析需求分析 通过对公司人力资源需求和现状的分析，并结合员工潜能开发分 析和员工流出分析，提出公司人力资源数量和质量净需求。 （一）员工潜能开发分析 1、潜能开、潜能开发发的意的意义义 员员工潜能具有工潜能具有较较大的开大的开发发空空间间，公司，公司应该应该尽量通尽量通过员过员工潜能开工潜能开发发， ， 以以满满足内部的人力足内部的人力资资源需求源需求。经顾问长时间的接触与了解，公司员工 总体能力素质难以适应公司目前和未来发展的需要，还需在人员配置 及能力提升方面开展大量针对性的工作，因而，公司应最大限度地进 行员工潜能挖掘，以进一步有效地提高工作绩效、增进公司的创新能 力，满足公司发展需要，造就高效、精干的员工队伍。 对对于人力于人力资资本投本投资资，潜能开，潜能开发发具有具有较较高的投高的投资资收益率收益率。通常公司 内部任用培训、轮岗、挂职锻炼等方式来开发员工潜能，一般情况下， 通过挖掘员工潜能为公司创造的效益将远远大于这些方式的投入成 本。潜能开发与从外部引进人才相比，有如下优势：节约外部招聘 成本。公司通过外部招聘的成本往往大于内部员工潜能开发的成本。 节约时间成本。招聘新人进入公司需要较长的适应期，时间成本高。 内部开发的员工更能适应公司文化，对公司忠诚度高。 2、潜能开、潜能开发发的的类类型及运用型及运用 潜能开发的目标是“人岗匹配”，通过岗位匹配达到开发潜能的最 佳效果。分析“人岗匹配”一般要考虑三个方面的因素：一是岗位技能 要求，二是员工的能力水平，三是员工能力与岗位技能要求的匹配性。 通过这三个因素的分析，开发员工潜能时考虑如下三种情况： 。 -可编辑修改- （1）当员工能力与岗位不匹配时，公司应该通过培训等手段激发 员工潜能，提高员工能力，以满足岗位要求。 （2）当员工能力与岗位匹配时，通过培训等手段激发员工潜能， 提高员工适应性，满足本岗位不断提高的要求；通过轮岗等方式进 一步激发员工潜能，使员工的能力得到更全面的提升。 （3）当员工能力超出岗位要求时，公司应该通过轮岗、岗位拓展 或岗位晋升等方式，激发员工潜能，使员工发挥更大的作用。 3、潜能开、潜能开发对净发对净需求的影响需求的影响 （ （1）潜能开）潜能开发对质发对质量的影响量的影响 通过员工潜能开发，能不断提高员工的职业能力，从而提高的工 作绩效，一方面满足公司需要，另一方面也能帮助员工实现自我价值。 （ （2）潜能开）潜能开发对员发对员工工结结构构调调整的影响整的影响 通过员工潜能开发，可以将专业型人才培养成复合型人才，同 时也可以将复合型人才培养成专家型人才，实现公司人才多元化的需 要。 通过员工潜能开发，可以将某些方面相对富余的人才转移到 人才相对紧缺的方面，保证公司人才需求均衡的需要。 通过员工潜能开发，可以将低级岗位的员工培养到高级岗位， 满足公司高级人才的需要。 （ （3）潜能开）潜能开发对发对数量数量净净需求的影响需求的影响 一般情况下，通过挖掘员工潜能，提高工作效率，可以总体减少 公司对于人力资源的净需求。本次规划中，在对每个单位进行未来人 员需求预测时，管理者已是在充分考虑现有人员的胜任情况及潜能可 开发程度的基础之上，对人员需求数量进行预测的，因此，员工潜能 开发已在人员需求预测时，对数量净需求产生了影响。 。 -可编辑修改- （二）员工流出分析 员工流出分析主要是结合公司人力资源的总量需求和员工的退 休、辞职及淘汰情况，具体分析规划期（20052010 年）内员工退休、 辞职和淘汰对公司人力资源净需求的影响。 1、 、员员工退休工退休 国家有关政策规定，我国女性员工年满 55 岁退休，男性员工年 满 60 岁退休。但公司可以对退休人员反聘，因而退休几乎对人才使 用没有影响，这一因素可以不考虑。 2、 、员员工辞工辞职职 公司 2004 年员工的辞职率为 50%左右，但考虑到如下具体情况： （1）公司快速发展，将给员工创造更多的成长机会，有利于员工的职 业发展，公司的前景增大了对员工的吸引力；（2）今后，公司将进行工 资调整，从而使公司薪酬水平更加具有竞争力，增大了对员工的吸引 力，估计公司员工辞职率将有所下降。 经验估计未来五年公司员工年平均辞职率在 20%30%之间，由 此可近似预测 20052010 年公司的辞职员工数为： 下限：289 人20%人/年5 年=289 人 上限：289 人30%人/年5 年=433 人 3、 、员员工淘汰工淘汰 公司已处于竞争日益激烈的市场机制环境中，为了激发员工的竞 争意识和生存危机感，促使员工不断成长，公司应该进一步完善员工 淘汰机制，每年设立一定的员工淘汰比例。 根据市场状况，并结合公司历史数据，建议公司设立 0.5%1%的 。 -可编辑修改- 年淘汰比例，据此，近似预测 20052010 年公司的淘汰员工数为： 下限：289 人0.5%人/年5 年=7 人 上限：289 人1%人/年5 年=14 人 （三）人力资源净需求 1、各、各类类人才数量人才数量净净需求需求 （ （1） ）经营经营决策人才决策人才 根据对公司经营决策人才数量的需求与现状进行分析，得公司 管理人才的净需求见表 13。 表 13 公司经营决策人才净需求预测表 序号经营决策人才 人数 1总裁 0 2副总裁 10 3专业总工 12 4总监 12 合计 14 （ （2）管理人才）管理人才 根据对公司管理人才数量的需求与现状进行分析，得公司管理人 才的净需求见表 14。 表 14 公司管理人才净需求预测表 序号单位 管理人才净需求 （人）高级管理人才中级管理人才 1 712-5 2 -30-3 3 752 。 -可编辑修改- 4 1138 5 1147 6 1138 7 17413 8 1147 9 17413 10 14311 11 404 12 615 13 413 14 624 15 000 合计 12346 77 （ （3） ）职职能能专业专业人才人才 根据对公司职能专业人才数量的需求与现状进行分析，得公司职 能专业人才的净需求见表 15。 表 15 公司职能专业人才净需求预测表 序号单位 职能专业 人才（人） 战略 规划 人力 资源 财务 审计 投资 管理 企业 文化 信息 管理 证券 管理 1 142512233834122323 2 240-10120110 3 46023010110 4 45023010110 5 24023-2-10110 6 46023010110 。 -可编辑修改- 7 79023340110 8 68023230110 9 810023450110 10 7801450110 11 40110110 12 001-20100 13 30120000 14 30120000 15 10010000 合计 68961220291933341112121323 （ （4） ）业务专业业务专业人才人才 根据对公司业务专业人才数量的需求与现状进行分析，得公司业 务专业人才的净需求见表 16。 表 16 公司业务专业人才净需求预测表 序号单位 业务专业 人才（人） 市场 销售 国际 贸易 矿产 资源 基建采购 1 111-24231224-2 2 -10 -100010 3 12 000011 4 01 000010 5 12 000011 6 12 000011 7 12 000011 8 01 000-101 9 12000011 10 100001 。 -可编辑修改- 11 23120001 12 23120001 13 482400024 14 12120000 15 000000 合计 15402132312111911 （ （4）生）生产产技技术专业术专业人才人才 根据对公司生产技术专业人才数量的需求与现状进行分析，得公 司生产技术专业人才的净需求见表 17。 表 17 公司生产技术专业人才净需求预测表 序号单位 生产技术 专业人才 （人） 生产 管理 设备 动力 技术 安全 环保 质量检 验 1 12243424491324 2 -144-1012-6001-82 3 -1390101-2123-13-3 4 122823012501818 5 183423126912818 6 19351212710011020 7 23392312710341020 8 2036121258341020 9 2238231269341020 10 11162312343423 11 26-101011212 12 -1201-1012-10 13 000000 14 100001 。 -可编辑修改- 15 000000 合计 11226713259203266183140125 2、人才、人才总总量量净净需求需求 结合公司人才总量需求与现状，以及员工流动性对需求量的影响， 公司 20052010 年内人才总量净需求预测值见表 18。 根据公司人才总量净需求，未来五年，公司每年应引进人员规模 在 123195 人之间。 表 18 公司人才总量净需求预测表 人才总量 净需求（人） 经营决 策人才 管理 人才 职能专 业人才 业务专业 人才 生产技术 专业人才 公司总体61597714123689615