关于设置“XX口腔医院”的可行性报告.doc

关于设置“XX口腔医院”的可行性报告XX有限公司X年X月X日一、申请单位基本情况2009年4月，国务院公布关于深化医药卫生体制改革的意见提出：“要建立政府主导的多元卫生投入机制，鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，积极促进非公医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。”意见为有序引导民营资本参与医疗市场的多元化发展格局、满足群众不同的医疗服务需求提供了良好的契机，也为口腔有限公司投资医疗卫生事业倍增了信心 。XX医疗管理有限公司是一家专门从事专业医疗美容医院的投资和管理的大型医疗美容连锁机构，公司管理总部设在上海，注册资本为人民币1亿元，主要通过设立以整形美容、皮肤美容、口腔美容等经典美容项目为特色的医疗美容机构，最大限度地满足国内爱美人士专业化、高品位的医疗美容服务需求。XX有限公司申办“XX口腔医院”的指导思想是：坚持以意见为政策依据，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势，积极参与和发展XX市卫生事业，更好地满足XX市居民、特别是女性对高品质医疗美容的服务需求；坚持以科学发展观为统筹，积极引进国内外先进设备、先进理念和国内外专门人才，广泛开展同业交流，努力发掘医疗美容的专科特色，为XX市民提供专业化的医疗美容服务；坚持以品牌为导向，通过营造良好的就医环境、创新优质的服务理念、强化规范的执业行为、完善灵活的运营机制、树立新型的管理模式，努力将“XX口腔医院”办成XX具有一定影响力的口腔专科医院，为提升群众的生活品质和幸福指数服务。 二、项目背景1、XX市区人口、经济和社会发展概况区位于XX市区西部，行政面积38平方公里、常住人口超过61万，是XX中心城区交通、生态、居住和人文环境最好的城区之一。近些年来，区以三资企业和国内民间投资企业为主，形成了开放型经济的发展格局，经济持续、快速健康发展，社会文明不断进步，人民生活水平显著提高。已经成为海内外科技企业的聚集地，也是XX对外联络交往的重要门户。 2、XX市区医疗美容服务需求分析近年来，XX市区的社区卫生服务迅猛发展，各类传染病的发病率大幅度地下降，慢性非传染性疾病得到了有效的控制，人民群众的期望寿命和健康水平明显提高。随着XX市规划建设、经济发展和现代服务业快速增长的拉动，人们的生活质量得到了明显的改善，对医疗服务的需求也发生了较大的变化。目前，众多爱美女性除了常规美容外，对通过口腔美容服务来改变自身形象的需求越来越迫切，高品质的口腔美容服务供给相对不足。3、XX市区整形美容医疗资源分布情况据业内人士评估，目前XX市区口腔美容市场每年消费容量在XX亿元左右。从当前XX市每年医疗美容消费的容量和群众对口腔美容需求增长的趋势分析，口腔美容医疗行业的服务能力、特别是提供高品位、高质量的服务能力相对滞后。因此发展高规格的口腔美容机构，为人民群众提供一个良好的就医环境，以满足爱美人士需求势在必行。以上这些有利条件为我公司投资口腔美容服务事业提供了良好的机遇。我公司将凭借自身从事医疗美容服务的丰富经验和雄厚的资金实力，为提升口腔美容服务机构的品位、优化口腔美容市场做出努力。三、拟设医院的名称、选址、功能、任务和服务半径1、名称与选址（1）名称：XX口腔医院（暂定名，以卫生主管部门审批为准）（2）选址：根据目前区医疗机构设置的现状，新设置的机构拟选择在位于 。（详见选址报告）2、功能与任务医院拟开展门诊治疗和住院治疗等服务，开设口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔急诊室等服务项目。主要为有需求的高端病人提供全方位、多层次的口腔美容服务。3、服务半径：医院的服务半径主要立足在区，通过向病人提供诚信、优质的服务，树立医院的品牌和信誉。四、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制（1）服务方式：医院拟开设门诊部和住院部，为有需求的服务对象提供全程的门诊和住院服务，医院占地面积XXXX平方米，建筑面积XXX平方米，其中医疗用房XXX平方米，辅助用房XXX平方米。 （2）服务时间：全日制服务的无假日医院，门诊时间为8：30-21：00。 （3）诊疗科目：临床科室：口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、麻醉科、医技科室：药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、技工室、影像室、消毒供应科、病案室等（4）床位编制：拟设置牙科治疗椅0台，住院床位总数15张。五、拟设医院的组织架构与人员配备 （1）组织结构示意图（见下图）（2）人员配备：根据卫生部对医疗美容医院人员配备的基本原则，结合医院业务工作的实际需要，医院拟定人员共计XX人，其中：卫生技术人员XX人，占医院总人数的XX%；行管后勤人员XX人，占医院总人数的XX%。在卫生技术人员中：护士XX人，占卫技人员比例的XX%。医生（医、药、技）XX人，占卫技人员比例的XX%（其中：副高以上职称占XX %；中级职称占XX%；初级职称XX %）。六、拟设医院的仪器设备（1）基本设备 呼吸机 心电监护仪 自动血压监测仪 电动吸引器 体外除颤器 麻醉机 吸脂机 无影灯 紫外线消毒灯 高压蒸气灭菌设备 器械柜 美容外科手术相应的手术器械 X光机及暗室成套设备 喷砂洁牙器 光固化治疗机 正颌外科器械 X光牙片机 银汞搅拌机 技工设备 口腔全景X光机 牙科必备的消毒设备 电凝器 激光机 电子治疗机 皮肤磨削机 离子喷雾器 文眉机 皮肤测试仪超声波美容治疗机 多功能健胸治疗机 恒温培养箱 电冰箱/洗衣机 消毒柜 检验科需要的配套设备具有上网功能的计算机 （2）病房每床单元设备床 1张床垫 1.2条被子 1.2条褥子 1.2条被套 2条床单 2条枕芯 2个枕套 4个床头柜 1个床头信号灯 1台饮水机 1台面盆 2个痰盂或痰杯 1个病员服 2套冷暖空调器 1台彩色电视机 1台洗漱间设备 1套电话机 1部（3）与开展的诊疗科目相应的其他设备根据不同科室在临床服务中的需要和病人的需求，配备相应的设备。七、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响目前在拟设医院的选址区域附近有XX医院、XX医院等5家综合性医院。口腔专科医院仅有XX口腔医院1家。因此在该处筹建口腔医院既不会引起医疗机构的无序竞争，导致国有医疗资源的流失和浪费，又可适当解决当地口腔美容服务相对不足与群众对口腔美容服务需求日益增加的矛盾，有利于构建多元化、多层次医疗卫生服务体系、优化医疗资源的配置、提高区域卫生服务质量和效益、形成不同类型医疗机构相互促进、共同发展的格局。八、拟设医院的污水、污物、粪便、噪音处理方案 （1）医院产生的污水主要为医用污水和生活污水，无特殊废水（如核医学有毒物质），根据排水分流的原则拟设两路排水。污水处理方案：医用污水处理将严格按照环保部门的要求，经医院污水处理站，采取氯化消毒法以杀灭病原微生物，污水处理后必须满足二级排放标准要求，才能排入城市排水干网。同时医院将配备专人负责对污水处理设施的管理，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。 （2）医用垃圾：医院的垃圾主要来源两部分，一部分为生活垃圾，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（医用废弃物、敷料、一次性注射用品等），因含有致病微生物、病毒等，故需采取分类收集方法分别处理。医用垃圾处理方案：（保证符合院内感染的相关工作要求） 设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运； 医用垃圾经消毒后由具备资质的医用垃圾处理公司统一处理； 一次性注射用品采取消毒毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。 （3）粪便处理方案：采用医用污水消毒净化处理方法处理。 （4）噪音：主要为引风机、各种泵类，经采用防噪减震措施后，噪音低于75分贝，可满足环保要求。九、拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 （1）通讯：采用一台100门程控自动交换机，建立病房与护理站之间的呼叫信号系统，有线电视插座和声讯插座按病床配置。各部门设置内、外线电话，便于内外部沟通和方便病患者与社会的联系；设置的有线电视，便于宣传，且有利于病患者享受音乐的治疗及休闲欣赏；床单元对讲系统可及时沟通医患联系，做到随时满足患者的需要。 （2）供电：拟建的医院供电总装机容量为660KVA。为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电可靠性及安全性原则，拟采用双路供电方法，拟设1台600 KVA变压器，并建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院50米），使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。 （3）上下给排水：供水：水源需选用市政供水干管引入医院蓄水池。其供水管口径及压力需满足医院的医疗、生活及消防等用水需要。排水规划：排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管排至室外雨水出户井；污水经医院污水处理站处理后，排入市政污水干管。 （4）消防设施 在医院泵房内设地下式的消防蓄水池，为防范火灾，在医院内重点部位按规定设置安全、简捷的消防器材及配备专用消防笼头来符合消防要求。十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金资金来源：医院建设资金由口腔有限公司全额投资投资方式：货币资金出资，投资款分期投入投资总额：预计投资总额人民币1000万元人民币。医院注册资本：人民币500万元人民币十一、拟设医疗机构的投资预算第1期投入：1000万元项目金额1、物业投入470万元1年房租210万元房屋押金35万元装修200万元基础设施投入25万元2、筹建期间开办费20万元3、固定资产投入340万元办公设备25万元交通工具25万元医疗设备290万元4、营运资金150万元5、其它不可预计经费20万元合计1000万元第2期投入：500万元；项目金额1、 病房扩充房租及押金150万元2、床位增加100万元3、医疗专用设备引进200万元4、营运资金增加40万元5、其它不可预计经费10万元合计500万元十二、五年内医疗机构成本效益预测分析 XX有限公司将在五年内投入1500万，并在五年内实现保本经营，争取在十年内收回投资成本。详见下表。单位：万元经营期营业收入营业成本营运费用营运税金营业利润所得税税后利润营业费用管理费用财务费用第1年第2年第3年第4年第5年结语当前卫生改革的正在进一步深化，为了顺应改革的需要，我公司加大了对开发医疗市场的投资力度，为了加快XX口腔医院的筹建，尽早为XX人民提供服务，目前，房屋产权的租赁