机电一体化与自动化融合管理体系程序文件.docx

两化融合管理体系程序文件1 目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。2 引用文件QB/LHCW01.012014两化融合管理手册3 术语3.1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。4 职责4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产（动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施； 4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理；负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；4.3 采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订；4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态，保障设备设施的正常运行。5 内容和要求5.1 工业设备设施管理5.1.1 设备设施投资管理5.1.1.1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要，识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。5.1.1.2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司年度固定资产投资计划，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CW12 .042014固定资产投资项目管理办法进行控制。5.1.1.3投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对年度固定资产投资计划进行评审，具体按照Q/ CW12 .042014固定资产投资项目管理办法要求执行。5.1.1.4投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划，组织项目签批，并组织实施，具体按照Q/ CW12 .042014固定资产投资项目管理办法要求执行。5.1.1.5投资项目的验收设备科根据投资项目的实施情况，组织相关人员进行项目验收及后评估工作。5.1.2设备设施的维护及升级改造5.1.2.1设备设施保养设备使用部门按照设备设施的保养规范，组织人员开展设备设施的日常保养、月末保养及二级保养工作。设备科组织人员对设备设施的保养情况进行验收。5.1.2.2设备设施计划修理为保证设备设施的可靠性和安全性，设备使用部门根据设备设施的使用情况进行有针对性的月度计划检修、设备项修、设备大修工作。设备科组织人员对设备计划修理进行管理、验收。5.1.2.3设备设施日常维修为保障设备设施的正常运转，降低设备设施故障风险，设备科建立设备设施维修流程及应急预案；设备使用部门按照设备设施管理制度的要求，及时组织人员开展操作人员的自主维修和维修人员的专业维修，如需外委，须经设备科审核、批准，并由设备科组织实施、验收等工作。5.1.2.4设备设施现场持续改善为持续提升设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，设备科组织各业务单位推进现场设备DNC、MDC建设，逐步开展设备联网、设备数据采集分析，初步构建设备网络化平台；设备使用部门根据设备设施使用情况，组织人员积极开展设备防止故障再发生活动、设备改善等工作；设备科根据现场持续改善活动开展的情况，进行验收和评估。5.1.2.5设备设施备件管理为保证设备维修的需要，提高设备使用的可靠性、维修性，设备使用部门根据设备设施的使用情况，提出月度设备备件需求计划，具体按照Q / CW14 .022012设备备件采购工作流程执行。5.1.2.6设备设施预见性维护为提升设备设施的可靠性，避免造成非计划性停机、停产，设备科通过对设备设施的实际使用情况观测，借助设备点检、专业仪器以及工序CPK等分析方法，收集设备设施过程数据，并对数据进行分析，将总结出的规律或经验纳入设备维护保养计划中实施，提升设备设施网络化监控管理能力，降低设备设施非计划性停机风险。制定应急措施，保障突发事件的及时响应。5.1.2.7设备设施资产管理设备科负责设备固定资产全寿命的综合管理。借助信息化手段，联合企管部，组织开发、不断优化生产设备管理系统，实现生产设备的监控、设备地图、设备保养信息的采集、设备资产管理、设备报废等信息化管理，提升公司设备设施协同管理能力。5.1.3设备设施适宜性评价设备科负责每年对设备设施满足两化融合目标的适宜性进行评价，保存评价记录，并根据适宜性评价结果，确定设备设施的投资、维护及升级改造等需求。5.2 计算机和服务器等信息化设备设施管理5.2.1 计算机及其局域网管理企管部按照Q / CW03 .162015非涉密计算机及信息系统安全保密管理办法、涉密计算机安全保密管理办法对计算机及其局域网进行管理，并按照Q/CWQG.112014