程序-GP-001 绿色供应商管理程序.doc

伍泰電子制造廠文件名稱綠色供應商管理程序文件編號程序-GP-001版 本A生效日期2005年12月16日頁 次共5頁綠色供應商管理程序批準審核制定伍泰電子制造廠文件名稱綠色供應商管理程序文件編號程序-GP-001版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第1頁 共5頁修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號修訂內容2005.12.16整份A新制定伍泰電子制造廠文件名稱綠色供應商管理程序文件編號程序-GP-001版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第2頁 共5頁1.目的為使生產綠色產品的材料符合ROHS及SS-00259的要求，規范供應商的管理，特制定此程序。2.范圍為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供應商，外發加工商。3.定議ROHS：关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令2002/95/EC。 SS-00259：SONY GP部件和材料中環境管理物質 管理規定。4.職責4.1採購課：開發符合ROHS指令及SS-00259要求的供應商。4.2電子研發：對電子材料的ROHS承認。4.3機構研發：對組裝材料的ROHS承認。4.4樣板課：對包裝材料及包裝輔助材料的承認，對色粉，色板，油漆，油墨，塑膠原料的ROHS承認。包括打包帶，封箱膠帶，PE袋，貼紙，紮帶，棧板。4.5生技課：對制程輔助材料的ROHS承認，包括助焊劑，錫絲，錫條，天那水，清洗劑，防鏽油，脫模劑，頂針油，矽油等。4.6品管課：供應商來料檢驗。4.7品保課：定期或不定期對供應商來料或制程進行抽測，是否符合ROHS要求。4.8ISO辦：協助各單位及供應商有關ROHS的要求。5.內容5.1綠色材料供應商的開發採購在尋找新的材料供應商時按供應商管理程序（程序-08-1）流程作業，由評鑒單位填寫供應商評鑒報告（附件一），並按供應商環境稽核查檢表（附件二）進行審查。若為客戶指定或總經理指定供應商，仍需經過ROHS承認，按正常流程作業。5.2綠色材料承認5.2.1經評鑒合格的綠色材料供應商須送樣承認ROHS，按供應商管理程序（程序-08-1）流程作業。供應商送樣時需附以下資料：A.指定第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的檢測報告。檢測報告的有效期為一年。B.伍泰材料化學物質成份調查表（附件三）。C可靠性實驗報告（電子材料供應商提供）。D.承認書E.MSDS報告物質安全資料表(易燃易爆材料的供應商提供)F.符合ROHS要求的樣品5.2.2採購把供應商所送的樣品及ROHS資料轉交給承認單位，承認單位按物料承認管理辦法（ISO-014）及承認書管理辦法（ISO-009）執行相應的品質及ROHS承認。5.2.3承認不合格退回供應商或要求供應商重新送樣和相關的ROHS資料；承認合格按以下方式處理：A.承認工程師在承認書料號後加注字母“G”。如：7010502-0032 GB.文控中心分發承認書時加蓋“Green Pass”章。5.2.4隻有當供應商評鑒報告（附件一），供應商環境稽核查檢表（附件二）及樣品符合ROHS承認合格後，採購方可列入綠色合格供應商名冊內（附件四）。伍泰電子制造廠文件名稱綠色供應商管理程序文件編號程序-GP-001版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第3頁 共5頁5.3供應商簽訂環保保証聲明書符合ROHS指令的供應商需簽定環保保証聲明書(附件五)。環保保証聲明書(附件五)需簽名蓋公章，作為約束供應商在提供材料時必須符合ROHS指令，也將作為違反ROHS指令的法律依據。確保供應商的責任與義務能夠有效被執行。若因供應商的責任造成有害物質超標，則：A. 及時通知本公司違反承諾的情況。B. 無條件更換或重工不合格之材料，並採取必要的措施減少該項對本公司造成的損失。C. 賠償本公司一切損失並承擔因本公司違反承諾而負擔的一切費用。5.4供應商提交的ROHS資料符合ROHS指令的供應商需提供伍泰材料化學物質成份調查表（附件三），環保保証聲明書(附件五)，第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的檢測報告，可靠性實驗報告（電子材料供應商提供），MSDS報告(易燃易爆材料的供應商提供)給ISO辦保存歸檔。5.5供應商交貨管制供應商送貨按綠色採購管理程序執行。送貨時需在外箱或內箱，包裝帶上填寫並貼上伍泰物料明細標及綠色“環保材料”圓標簽。具體內容參照綠色產品標識與追溯程序。5.6供應商來料檢驗供應商所送的綠色環保材料檢驗依綠色產品進料檢驗作業規定。IQC需要核對供應商是否在綠色合格供應商名冊內（附件四），並核對承認書，樣品。是否有指定的第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的檢測報告，伍泰材料化學物質成份調查表，以及供應商出貨檢測報告。依據檢測項目進行檢測。必要時進行抽測或送第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）檢測。5.7供應商材料變更或工程變更若供應商生產綠色環保材料時有材料或工程變更，應知會採購，由採購通知承認單位進行評估。承認單位評估工程變更後對ROHS的影響，並要求供應商提供變更後的伍泰材料化學物質成份調查表及第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的檢測報告。5.8供應商審核品保按環境審核管理程序制定綠色產品供應商稽核計劃，依據供應商環境稽核查檢表（附件二）進行審查。定期或不定期對供應商的材料及生產制程進行稽核。必要時對供應商原材料進行抽測或送第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）檢測。送樣檢測前需知會採購，由採購同供應商協商檢測費用分擔的事宜。審查或檢測結果不符合ROHS指令時，立即限期供應商改善不符合項，並提供改善後的報告或檢測報告。6.表單6.1供應商評鑒報告6.2供應商環境稽核查檢表6.3伍泰材料化學物質成份調查表6.4綠色合格供應商名冊6.5環保保証聲明書7.相關文件7.1供應商管理程序7.2物料承認管理辦法伍泰電子制造廠文件名稱綠色供應商管理程序文件編號程序-GP-001版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第4頁 共5頁7.3承認書管理辦法7.4檢測報告7.5MSDS報告7.6可靠性實驗報告7.7綠色產品進料檢驗作業規定7.8環境審核管理程序7.9綠色採購管理程序7.10ROHS指令7.11SS-002597.12綠色產品標識與追溯程序8.附件8.1 ROHS綠色供應商評鑒流程伍泰電子制造廠文件名稱綠色供應商管理程序文件編號程序-GP-001版 本A生效日期2005年12月16日頁 次第5頁 共5頁附件一：ROHS綠色供應商評鑒流程流 程 圖責任單位相關文件及表單建立環境管理物質含量標準按管制物質含量標準開發新供應商NG供應商評鑒NGOK滿足能力供應商送樣相關部門承認提供ROHS資料到ISO辦登入綠色合格