三体系认证年度审核各部门准备的材料 （一）.doc

各部门材料准备工作项目部门准备工作现场工作内容参与部门需要时间办公室环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防静电、排污许可证确定人员职业健康安全负责人：员工事务代表：确定体系文件编制、审核、批准人高层职能分配、职责确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责职责下发入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？环境管理制度、计量器具检定规程2个培训制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等）公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管理人员等持证上岗制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。（可发动公司各部门主管、员工征集方针。）初步制定质量/环境/职业健康与安全管理方针管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标：产品一次合格率；顾客满意度；1） 三废达标排放；2） 化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，工伤事故%。目标分解到各部门，并进行考核初步制定管理目标，并分解至各部门，体系运行中再修改文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法收集公司各部门现有文件、文件标准化填写公司文件控制清单、外来文件清单文件发放记录完成确定管理性文件和技术性文件编号方法，现有文件按编号方法进行编号文件标准化。记录收集、修改公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。确定记录编号方法，列出公司记录清单相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信填相关方环境、安全检查记录墨盒、硒鼓回收协议设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记录收集特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有效期内监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定证书确保在有效期内。（自校设备无校准规程、无校准记录、未见校检员证，无检验基准器具检定）检查公司目前的设备管理是否符合要求生产控制产品工艺流程图工艺操作规程、设备操作规程修改（需增加安全方面的内容），各班组操作记录收集，确保填写与操作规程一致本部门环境因素识别和危险源辩识。各产品生产计划、原材料采购计划（采购申请、请购单）生产记录填写是否符合要求特殊、关键过程确定关键过程：氧化、脱轻、精馏，关键过程的操作规程、操作记录？合格供方列出原材料清单（原材料ABC分类：煤、甲苯、催化剂、包装材料、设备、劳保用品），确定公司原材料的合格供方（包括运输外包方），向供方索取营业执照、组织机构代码证、生产许可证（或其他资质材料）、ISO9001证书（如有）等。填写供方调查表、供方评定记录、合格供方一览表运输的协议供方危化品运输车辆危化品营运证、驾驶员证、押运员证采购合同签订时需包含环境安全方面的内容或发放相关方一封信、对供方进行环境、安全检查原材料的出厂检验报告（最近）辅导进行合格供方评定采购合同是否符合要求销售部向顾客进行满意度调查、对满意度进行调查分析合同评审相关规定须修改与公司实际一致进行顾客满意度调查并进行统计分析合同评审OK产品检验外来文件清单（检验引用国家行业标准）、发放表中控检验规程须增加检验步骤、一些规程中的符号须规范，%不得重叠。原材料、中控、成品检验记录是否与检验规程相符不合格品的处理、产品合格率数据统计分析材料准备现场固体废弃物（分类）、废液控制检验设备控制规范检验记录填写现场环境安全控制费用投入公司环境、安全费用投入统计仓库账、卡、物一致，仓库产品标识列出费用清单财务部环境安全环境监测（10月份到期须关注）、职业健康检测（有资质的单位进行）、员工体检食堂人员健康证、卫生许可证、协议（复印道博相关材料）办公室消防器材台帐、分布图、定期检查记录（问题较大）部分消防器材须更换公司应急预案须有食物中毒、触电、机械伤害、各工段专项预案、演练记录、效果评价、预案评价公司危化品清单及MSDS（甲苯中间罐上未见）危废处理合同、资质、危废处置记录（堆放、存放记录）墨盒、硒鼓、电池、废日光灯管、活性炭？、废矿物油、含油手套垃圾分类（可回收、不可回收、危废）、垃圾处理协议（与环卫所或道博签订）（污水处理协议）、废水合格监测报告（道博）（2014年监测报告道博无就自己做）环境因素识别、危险源识别确定重要环境因素、重大危险源制定控制措施、确定管理方案（下一阶段）特种作业制度、特种作业证（入罐、登高、动火、临时用电等）环境作业指导书？环境、安全日常检查记录（增加环境检查项目）公司雨污分流管网图环境、安全法律法规的识别、合规性评价（确保法律法规最新）劳保发放标准、台帐办理守法证明（环保局