（十三）过程监视和测量管理办法.doc

南京世海声学科技有限公司 过程监视和测量管理办法编 号： SH/QW-01-13-2014 版 本： A / 0 编 制： 军标小组审 核： 陈励军批 准： 方世良发布日期：2014年11月10日 实施日期： 2014年11月15日 过程监视和测量管理办法1 目的通过对过程的监视和测量，了解公司质量管理体系主要过程是否满足标准要求，根据监视和测量的结果找出差距并改进质量管理体系相关过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。2 范围本办法适用于公司各部门对过程的监视和测量活动的控制。3 职责3.1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。3.2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。4 工作程序4.1针对各部门所分管的主要过程，规定了过程监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见条款5。4.2为确保质量管理体系具备实现策划预期结果的能力，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量管理体系过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的结果的能力。当过程未能达到策划结果时，质量部负责组织质量例会，及时采取相应的纠正和纠正措施,跟踪验证纠正和预防措施的实施效果，确保过程的符合性。4.2 需要监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关支持性过程。在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点采取内部审核、管理评审、日常监督、检查、定期评审、考核评价、统计和测量等方法进行监视和测量。4.4 根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果分析图、措施对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。4.3质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。5 主要过程的监视和测量职能部门主要过程项目和方法频次判定准则管理层质量管理 体系策划a季度检查b内部审核c管理评审1次/季1次/年1次/年适宜性、充分性、 有效性质量方针质量方针变更需求（管理评审中检查）1次/年确认质量目标质量目标变更需求（管理评审中检查）1次/年确认职责、权限和沟通职责、权限是否明确分配，并清楚本岗位职责（在内审中检查）1次/年确认持续改进a纠正措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%b预防措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%1次/年1次/年100%100%生产部生产的提供a.生产任务完成率：已完成任务单数/总任务单数*100%b.产品一次交验合格率：交验合格产品总数/交验产品总数*100%c.工艺纪律执行率1次/半年1次/季1次/年98%质量目标100%基础设施a.生产设备完好率:完好设备数/设备总数*100%b.设备维护保养率：维护保养设备数/使用设备数*100% 1次/季1次/半年95%100%研发部产品设计和开发a.设计文件编制完成率：按照开发计划已编制文件数/开发计划所要求完成文件数*100%b.设计文件有效版本c.设计文件更改受控率一次/设计一次/设计一次/设计95%100%100%质量部记录控制a记录受控率=记录已控制数/检查记录数*100%1次/年100%质量信息质量信息处理完成率：已完成处理的信息/质量信息总数*100%1次/季100%产品的监视和测量a.产品一次交付合格率：交付合格批/交付总批数*100%b.物料漏检、错检率：流入至现场不合格品数/进货物料总数*100%(检验批记录)c.检测设备周检计划完成率：已周检数/须周检总数*100%一次/季一次/季一次/年100%0.5%100%不合格品控制不合格品处理率:处置的不合格品数/不合格品数*100%一次/季100%数据分析过程的绩效和产品的符合性数据分析结果是否有效利用（管理评审中检查）一次/年完成市场部采购 a供方评定率：已评定供方数/合格供方数*100%b采购计划完成率：已完成采购计划数/采购计划总数*100%一次/年一次/半年 100%95%产品有关要求的评审a合同评审率:已评审合同数/合同总数*100%b合同履行率：已履行合同数/合同总数*100%一次/半年一次/年100%98% 物资管理物料储存帐、卡、物、证一致率（抽查）一次/季100%服务的提供售后服务有效完成情况（抽查）一次/季有效完成顾客满意度顾客满意度一次/季质量目标综合管理部人力资源a培训计划完成率：已完成培训次数/计划培训次数*100%b岗位人员能力能评价率：岗位人员数/评价人员数*100%一次/半年一次/年100%100%文件控制文件受控率（抽查）=抽查受控数/抽查文件数*100%一次/年100%