ISO14001审核知识与技巧.ppt

iso14001 审核知识与技巧,练习,案例题,1、审核员在某污水处理站审核，作业指导书规定了要对排放污水的酸碱度（ph值）进行监控，查现场监测记录得知污水ph值变化幅度很大，从311不等，询问员工应执行的标准是多少，员工说不清楚，因为文件中并没有做出规定。,案例题,审核员在某污水处理站审核，作业指导书规定了要对排放污水的酸碱度（ph值）进行监控，查现场监测记录得知污水ph值变化幅度很大，从311不等，询问员工应执行的标准是多少，员工说不清楚，因为文件中并没有做出规定。 （4.4.6b）,案例题,2、某企业将其生产中产生的铬渣委托某运输公司清运，该公司为避免城市污染，将铬渣运到城郊的山坡上掩埋。 （4.4.6c）,案例题,3、现场发现污水处理站有两份污水处理的文件，分别由环境管理科和设备科编写，对污水的处理步骤，一份规定需要加片碱，一份规定不用加片碱。 (4.4.4),案例题,4、查看某分厂“环境管理方案”中写明2月份要建立空压机房，以降低噪声排入，现场发现空压机仍然露天放置，分厂厂长解释说，现在环保局已将分厂所在区域由住宅区改为工业区，我们的噪声排放现在是达标的，因此也就没有再建空压机房的必要。 (4.3.4),案例题,6、现场抽查机加工车间及装配车间各两名员工，对于所在岗位中有哪些相关的重要环境因素，均未能回答清楚。 (4.4.2),案例题,7、你到化学品库审核时，发现仓库保管员正在调整位置，以便存放更多的化学品，其中一些未用完的袋装苛性钠和塑料桶装盐酸放在一起，但保管员已考虑到可能泄漏，已将这区域的收集盘和其他区域隔开，以避免其余的酸碱泄漏到其他区域。 (4.4.6),案例题,8、你到重油储槽区审核时，发现重油储槽区防溢堤因改善工程正在进行中，暂时先打掉东侧的部分围堤。 (4.4.7),案例题,9、你在审核喷涂车间时，发现程序文件issf-011规定每一个月需更换操作人员防护面具的滤毒罐一次，审核时发现，目前在喷涂车间工作的三名员工，其中有一人的滤毒罐已有一个半月未更换，但该名员工老陈向你说明他所使用的滤毒罐一切良好，佩戴时并未闻到溶剂的味道，且并无身体不适的感觉。 (4.4.2),案例题,11、某公司重大环境因素岗位上贴有环境作业指导书，但体系文件及索引中没有此。 (4.4.5),案例题,12、一企业短短半个月内就接到数次厂区附近居民联名要求停止夜间推土施工的抱怨信，当审核员询问此问题时，管理者代表胸有成竹地答道：“我已过问过此事，只要总经理出国考察一回来就可以研究，给居民一个满意的答案。” (4.5.2),案例题,13、2004年8月23日，在某厂计量部门审核时，审核员对用来监测噪音的ma型、编号为m05的声级计进行检查，发现其计量标志为：“2003年2月15日，有效期一年”。审核员查找了仪器计量的记录，发现该仪器上次校准的时间就是2003年2月15日。 (4.5.1),案例题,14、某纺织厂制定了每年节约用水15的目标，认证审核时厂长与审核员交流时说此目标难以持续保持，但到第二年监督审核时发现没有改变此目标，也没有完成此目标。 (4.3.3),案例题,15、审核某污水处理厂时发现其bod连续三个月超标排放，经查该污水处理厂对bod的控制制定了目标指标及管理方案而且都有效并予以实施。 (4.3.4),案例题,16、审核员在某元件厂质管科审核时，发现公司在上一年度内审中发现的10个不符合，目前仍有3项未关闭。 (4.5.2),案例题,17、查某化工厂环境管理部门“相关法律法规及要求一览表”，没有将“化学危险品安全管理条例”列入。 （4.3.2）,案例题,18、现场抽查机加工车间及装配车间各两名员工，对于所在岗位中有哪些相关的重要环境因素，均未能回答清楚。 （4.4.2b）,案例题,19、现场发现污水处理站有两份污水处理的文件，分别由环境管理科和设备科编写，对污水的处理步骤，一份规定需要加片碱，一份规定不用加片碱。 （4.4.5b）,案例题,20、询问公司总经理管理评审的记录，总经理拿出10个月的例会记录解释说，公司领导层对环境问题非常重视，每个月对出现的环境问题都召开理事会予以解决，因此没有专门做一份管理评审记录。 （4.6）,案例题,22、在机加工车间发现操作工未按文件的要求将铜、铁边角料分开放置，员工解释说，反正市废旧金属回收公司在收取的时候会分开，文件的规定完全是多余的。 （4.4.6）,案例题,23、某组织现场发现有不少遗撒的煤渣和机油渍，负责人说这是外部运输公司撒的，我们管不了，所以只好如此。 (4.4.6),案例题,24、审核中发现不是所有的员工都知道目标指标的完成情况。 25、文件审核发现环境管理方案未有职责。 26、检查某企业没有培训记录，但培训效果很好。 27、审核员询问某一员工组织的环境方针，该员工不甚清楚。 28、公司从外面请来的电梯保养工把带油的抹布丢到了生活垃圾桶中,案例题,29、某组织按标准要求建立了用来确定并获取适合本组织的法律法规和其他要求的程序，审核员按适当的查阅途径却没有查到相应的法律法规记录。 (4.3.2),案例题,30、组织经过一段时间的环境管理体系良好运行之后取得了良好的环境效益，在降耗等方面取得了较好的经济效益，但员工对组织的环境状况的改进情况并不了解。 （4.4.3）,案例题,31、某仪表厂所有零部件均是外购或外协件，厂内的生产活动就是装配作业和检验。该厂废水排放量很少，且不超标。废气、废渣也经过处理，达到无害化，该厂再也找不出有害环境影响，在初始环境评审阶段，企业认为本厂无环境因素可识别，更没有需要努力解决的环境影响。 （4.3.1）,案例题,32、某棉纺织公司制定了环境目标指标，也据此制定了方案，但到审核时发现方案未能实施，没有完成目标指标的要求。 (4.3.4),案例题,33、生产车间看到某一岗位的员工仅有0版的运行控制程序，而审核员在文件管理处看到了1版的该程序。 (4.4.5),案例题,34、一个化学品仓库的管理员知道酸雨、全球气候变暖等全球环境问题，但当问他浓硫酸进出库时万一瓶子破碎该怎么办时他回答不上来。 (4.4.2),案例题,35、审核员现场审核某公司锅炉房时要求司炉工出示该岗位的作业指导书，司炉工回答作业指导书让其领导锁在抽屉里了。 (4.4.5),案例题,36、审核员到自来水公司的化验室进行审核时，发现化验室在执行iso14001时，规定化验室所有产生的化学废液都要收集在废液桶内，然后委托合格的清除厂前来清除，但在现场巡视时发现，化验室由于试验用的需要，使用大量的丙酮、甲苯、酒精及双氧水。 (4.4.6) 甲苯：无色有折射力的易挥发的液体,气味似苯。分子式c7-h8。分子量92.130。相对密度0.866(20/4)。熔点-95-94.5。沸点110.4。闪点4.44(闭杯)。自燃点480。蒸气密度3.1 4。蒸气压4.89kpa(30)