技术、工艺文件(标准)发放、修改管理制度.doc

技术、工艺文件（标准）发放、修改管理制度1.总则1.1技术、工艺文件（标准）是公司一切生产经营活动的源头，为有效保护和利用技术、工艺文件（标准），确保技术、工艺文件（标准）发放、修改过程中的保密性、连贯性、准确性，维护公司合法权益，特制定本管理制度。1.2技术、工艺文件（标准）包含了产品图样、工装图、铸件图、工艺文件、产品标准等。2.管理职责2.1技术、工艺文件（标准）发放由总师办统一管理，综合办公室具体负责，确定发放部门和份数，并登记造册；零星要求的技术、工艺文件（标准）的发放由所需部门提出申晒（印）要求，经综合办公室主管审核，总师办主任确认后晒发，并履行登记签字手续。2.2技术、工艺文件（标准）的修改由主管设计、工艺、工装、标准化人员填写更改通知单，由各研发中心主任签字确认后进行，在完成了相关部门的技术、工艺（标准）文件的修改，并经各相关部门技术资料管理员签字确认后，交底图档案管理员存档，并履行登记手续。3.技术、工艺文件（标准）发放3.1 新产品技术、工艺文件（标准）发放（1）新产品归档后，由综合办公室业务主管布置底图档案管理员，申晒三份图样，晒图室负责向设计、工艺、生产部门图库各发放一套蓝图，产品明细分发到外协、外购部门和相关部门。（2）铸件图由晒图室负责晒发。（3）各种晒（印）好的技术文件由晒图员统一装订、复查无误后，盖上“有效版本”、“发放部门”、“发放日期”三个印章，按设计文件发放表和工艺文件发放表规定的要求发放到有关部门。发放前晒图员应填写技术文件发放台帐，记录技术文件名称、数量、发至部门、发放日期。3.2各类备案后的产品标准由标准化员确定发放部门、份数，经综合办公室主管确认后发放，标准化员做好登记手续。3.3所有技术、工艺文件（标准）发放都应由接收方签字确认。3.4新产品试制完成后，在签字齐全的正式工艺文件归档后，由底图档案管理员负责补发全套蓝图，晒图室按照设计、工艺文件发放表的规定晒发各部门。3.5一次性使用图样及文件，技术人员应在图样及文件上注明“一次性使用”字样，由晒图员加盖“一次性使用” 印章和“发至部门”、“发放时间” 印章，由晒图员登记后下发。3.6零星晒图由申晒部门填写晒图申请单，由综合办公室主管批准并以旧换新，否则按蓝图丢失办法办理。4.技术、工艺文件（标准）修改4.1技术、工艺文件（标准）修改原则（1）技术、工艺文件（标准）、技术文件的修改不得降低产品质量，也不得违背有关标准的规定。修改后的技术文件应正确、完整、统一。（2）技术、工艺文件（标准）修改应保证对质量体系有效运行的所有场所的同一技术文件都及时得到相应的更改，无一遗漏。（3）通用件、借用件的修改不得破坏原通用件、借用件的性质，否则应绘制新图，另编代号，而原通用件、借用件的图样仍予保留。4.2技术、工艺文件（标准）修改权限（1）自行设计及测绘的图样及技术文件，修改权属产品主管设计员；工艺文件的更改权属产品主管工艺员；工装图样的修改权属工装设计员；技术标准的修改权属专职标准化员。（2）由客户提供的图样及文件，其修改按合同或协议规定办理。如合同或协议未作规定时，更改权属委托加工单位的设计或工艺部门。（3）联营、转产的产品凡使用本公司名称及公司标识者，图样及文件修改时必须及时申报总公司有关单位会签。4.3技术、工艺文件（标准）修改的审批（1）样试或一次性使用图样及工艺文件的修改，修改人员应填写图样及技术文件更改通知单，并履行和批试、批产技术文件相同的编号、审核、签字、发放、存档手续，但底图暂不作更改，待样试或一次性使用图样完成后，重新进行设计确认时再改底图。（2）批试和批产的图样及工艺文件的修改，由修改人员填写图样及技术文件更改通知单，并写明：被修改技术文件的图号、修改内容、修改原因以及工装毛坯、在制品及库存等处理意见。图样及技术文件更改通知单由各处室负责人校核，由各研发中心主任审定并履行签字手续后在底图管理员处登记编号。（3）批试和批产图样的修改，涉及工装更改的须经工艺部门会签。（4）重大的设计、工艺修改须经总工程师批准。（5）修改人员将图样及技术文件更改通知单填写清楚并签字齐全后交给晒图员，由晒图员复印，并将复印件交给修改人员本人保留一份，作为重新进行设计确认时参考，将其余复印件加盖“发放部门” 印章后交给修改人员，由修改人员到有关部门改图时下发，改图后由蓝图管理部门的人员在图样及技术文件更改通知单上签字，最后，更改人员将图样及技术文件更改通知单交底图管理员签字、存档，并由修改人员更改底图。（6）修改蓝图时，车间图库因蓝图借出无法更改的，应由车间图库管理人员限期收回更改，并由车间图库管理人员在图样及技术文件更改通知单上签字。签字后未更改的原图如在生产现场出现，由车间所在部门负责纠正并承担后果。（7）紧急情况下文件更改的控制在紧急情况下主管设计员、主管工艺员可直接更改紧急部门的用图和文件，然后再填写图样及技术文件更改通知单，补办各项手续和存档事宜，并更改其它部门的图样和文件。（8）外协零件的图样及文件，由各外协承办单位负责及时办理其图样及技术文件的更改事宜。（9）标准修改由标准化管理员负责修改内容审查、重新备案、更换。4.4技术文件修改方法（1）图样的修改应采用杠改，将需要修改的尺寸、文字、符号、图样等，用细实线划掉，使被划掉部分仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。更改时在靠近更改部位，写上更改标记：加圆圈的小写英文字母，如: 、 、 ，同一批更改使用同一个字母。在同一张文件上同一批更改使用同一个更改标记,不同批更改应用不同的更改标记。（2）修改应在被修改