某建筑公司管理手册--67页.doc

*市*建筑安装有限公司管 理 手 册chalco-zl/yc-qhse-sc-2005 a/0 版发布日期：2005年 4 月 18 日 实施日期：2005年 4 月 18 日*市*建筑安装有限公司管理手册依据gb/t19001-2000 idt iso9001:2000 gb/t24001-1996 idt iso14001:1996 gb/t28001-2001 标准编制受控状态 编 制 文件版本 审 核 发放号 批 准 2005年4月1日发布 2005年4月1日实施 第 1 页 共 69 页*市*建筑安装有限公司管理手册编号00 目录页次：2/2版本：a/0管理手册gb/t19001gb/t24001gb/t28001序号名称条款号条款号条款号00目录01批准书、任命令02手册的管理03企业简介04一体化方针、目标1范围12引用标准23术语和定义34管理体系44.1总要求4.2文件要求总则..2质量手册..3文件控制..4记录控制.34.5.35管理承诺.15.1管理职责5.2以顾客为关注焦点、.1、一体化方针5.4策划、.3、职责、权限与沟通、.1、管理评审6资源管理.16.1资源提供人力资源、.1、基础设施工作环境4.4.17产品实现产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程设计和开发7.3管理手册gb/t19001gb/t214001gb/t28001序号名称条款号条款号条款号7.4采购7.47.5生产和服务提供生产和提供服务的控制.2生产和服务提供过程的确认.3标识和可追溯性.4顾客财产.5产品防护监视和测量装置的控制环境和职业健康安全运行控制.67.8应急准备和响应.78测量、分析和改进88.1总则8.18.2监视和测量顾客满意.2内部审核.44.548.2.3过程的监视和测量..4产品的监视和测量不合格品控制数据分析8.48.5改进持续改进.2纠正措施..3预防措施.24.5.2附录一组织机构图附录二质量职能分配表附录三环境职能分配表附录四职业健康职能分配表附录五工艺流程图附录六程序文件清单附录七管理手册修改记录*市*建筑安装有限公司管理手册编号01 批准书 任命令页次：2/2版本：a/001 手册发布令qhse管理手册发布令 *市*建筑安装有限公司qhse管理手册(即qhse一体化管理体系手册)符合gbt 190012000 idtiso 900l：2000标准、gbt 240011996 idt iso 1400l：1996标准和gbt 28001200l标准的规定和要求。 本手册是公司qhse管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门及各项目部。 我批准a版qhse管理手册自2005年 月 日实施。我要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施a版qhse管理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的qhse方针和目标。 总经理： 年 月 日管理者代表任命令管理者代表任命令为了贯彻执行gbt 190012000 idtiso 9001：2000、gbt 240011996 idtis014001：1996和gbt 280012001标准，加强对qhse一体化管理体系运行的领导，推动公司qhse管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响qhse管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表职责： 1确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持qhse一体化管理体系。 2向最高管理者汇报qhse管理体系的运行情况以供评审，并为qhse管理体系的改进提供依据。 3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 4负责体系运行有关事宜的外部联络。 5行使和履行公司总经理规定的其他qhse职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行qhse职责，以确保公司qhse一体化管理体系有效运行和持续改进。 总经理：年 月 日*市*建筑安装有限公司管理手册编号02 手册的管理页次：2/2版本：a/002 手册的管理 本公司qshe管理手册(即qhse管理手册)是依据gbt 190012000 idt iso 9001：2000标准、gbt 240011996 idtiso 14001：1996标准和 gbt 280012001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。 手册阐述了公司的qhse方针和目标，概括描述了公司的qhse一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“pdca的方法。覆盖了公司所应控制的qhse管理体系要求，并就涉及到的与qhse管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。 手册中的qhse方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。 手册是公司实施qhse一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。 此外，作为手册的支持性文件，编制了程序文件和相关的作业文件(包括设定的记录)。 手册由综合办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司qhse一体化管理体系有效运行并持续改进。 手册由管理者代表负责组织实施，综合办公室负责管理和解释。 手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。 手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。 手册发放和回收工作，由公司行政管理负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。 手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。 手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公司办公室。 手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合办公室，综合办公室应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。 *市*建筑安装有限公司管理手册编号03 企业简介页次：1/1版本：a/003 公司简介*市*建筑安装有限公司成立于2002年4月，同年6月经河南建设厅批准，取得建筑企业房屋建筑工程施工总承包三级资质、钢结构三级资质。是中国有色金属协会施工分会、*市建设协会理事和会员单位，是中州铝厂的首批股份制企业。公司注册资本金920万元，主营房屋建筑工程施工，兼营金属结构制作和安装。年产值7500余万元。公司现有职工275人。其中大专以上学历28人，高级工程师3人，高级经济师1人，高级政工师1人，中级职称12人，助理级职称9人。国家级项目经理29人，其中二级以上13人。公司具有较强的机械装备能力，拥有挖掘机、吊车、砼输送泵等机械设备共计100余台（套）。生产性固定资产450万元，机械总功率1860kw。公司成立以来，先后承建了近百项大中型工程项目。其中19项被评为市级优良工程，一项被评为省（部）级优质工程，一项被评为国优工程。公司全体员工正以经济效益为中心，以市场为导向，以发展为主题，以改革为主线，以创新为灵魂，与时俱进，满足顾客和各相关方要求，更好地为顾客提供优质的产品和优良的服务。公司地址：河南*中国铝业中州铝厂邮 编：454174联系电话 真子邮件:网 址：*市*建筑安装有限公司管理手册编号04 一体化方针、目标页次：1/1版本：a/004 本公司qhse一体化方针、目标qhse方针优质高效，服务顾客；遵纪守法，防治污染；安全施工，文明生产；持续改进，追求卓越。qhse目标工程竣工验收一次合格率100，工程优良率40以上，顾客意见处理及时率达到90。减少噪声污染，降低粉尘伤害，控制建筑垃圾，无重大安全事故。qhse目标、指标分解：质量管理目标：单位工程合格率100% 、 工程优良率40%以上、顾客满意度不小于90分。环境管理目标、指标:严格控制重要环境因素：施工污水排放达标率100%、有毒烟尘浓度达标率100%、控制施工噪声达标率100%、控制施工固体废弃物排放达标率100%；其他环境因素控制目标指标不得违反国家和行业标准。职业健康安全管理目标、指标：员工因工死亡率小于0.15、员工因工负伤率小于10,员工职业病:尘肺检出率小于22、急性中毒检出率小于5。*市*建筑安装有限公司管理手册编号1 适用范围页次：1/1版本：a/01 适用范围1.1 目的 qhse管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品(工程)；通过qhse一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。 1.2 适用范围 本手册适用于工业与民用建筑工程施工全过程的qhse管理，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、“安全生产、文明施工”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。 1.3 删减说明 本公司为工业与民用建筑工程施工企业，不承担工程设计开发项目，没有工程设计开发的控制职责，故对gbt 190012000 idt iso 9001：2000标准中73“设计和开发”要求予以删减，删减后不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。 *市*建筑安装有限公司管理手册编号2 引用标准页次：1/1版本：a/02 引用标准2.1 gbt 190002000 idtiso 9000：2000质量管理体系 基础和术语；2.2 gbt 190012000 idtiso 9001：2000质量管理体系 要求； 2.3 gbt 240011996 idtiso 14001：1996环境管理体系 规范及使用指南；2.4 gbt 280012001职业健康安全管理体系 规范；2.5 国家及地方规定的其他相关法律法规。*市*建筑安装有限公司管理手册编号3 术语和定义页次：2/2版本：a/03 术语和定义3.1 本手册采用gbt190002000idtiso 9000：2000质量管理体系 基础和术语、gbt 240011996 idt is014001：1996环境管理体系 规范及使用指南和gbt 280012001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义。3.2 本手册根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。3.2.1 qhse指质量、职业健康安全、环境。3.2.2 管理手册指适用于本公司的qhse的管理手册。3.2.3 一体化管理体系指qhse管理体系。3.2.4 顾客指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。3.2.4 隐蔽工程在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。3.2.5 单位工程具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。3.2.6 分部工程 在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。3.2.7 分项工程 在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。3.2.8 工程质量评定 按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。3.2.9 工程质量 反映建筑满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。3.2.10 观感质量通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。3.2.11 验收 建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 3.2.12 进场验收 对进入现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。 3.2.13 交接检验 由施工承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 *市*建筑安装有限公司管理手册编号4 管理体系页次：3/3版本：a/04 qshe一体化管理体系组织在qhse方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持qhse方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。本公司按照gbt 19001200p idt iso 9001：2000标准、gbt 240011996 idt isol4001：1996标准和gbt 280012001标准要求建立qshe一体化管理体系。4.1 总要求 本公司从自身的实际情况出发，按照gbt190012000idtiso 9001：2000标准、 gbt 240011996 idtis014001：1996标准和gbt 280012001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的qhse管理一体化管理体系(以gbt 190012000标准为主线，以“过程方法为基础，融入gbt 240011996标准和gbt 280012001标准要素要求，简称qhse管理体系)。明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部组织机构设置以及各部门的职责和权限，确定了qhse管理体系所需的过程、活动及相互关系，确定了过程的顺序和相互作用(接口关系)以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使qhse管理体系得到有效实施和保持。 本公司采用pdca的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过 “策划、实施、检查、总结”达到持续改进体系有效性的目的。 本公司针对任何影响产品符合性的外包过程(分项工程外包、劳务外包和运输外包)和劳务供方，按本手册劳务供方及服务供方管理程序实施控制，并执行相应的二、三级文件。 4.2 文件要求 4.2.1 总则本公司qhse一体化管理体系文件包括： 形成文件的qhse方针、qhse目标：是公司对qhse总的策划，以满足顾客和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方满意； qhse管理手册：根据qhse方针及目标，对qhse一体化管理体系的要求予以描述，是公司qhse活动的纲领性文件； qhse程序文件：本公司按qhse一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的 27个程序文件； 作业文件：为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书； 记录：是对所完成的活动和达到的结果提供客观证据的文件； 与qhse有关的外来文件：国家及地方的相关法律法规。 4.2.2 qhse管理手册本公司依据gbt 190012000 idt iso 9001：2000标准、gbt 240011996 idt is014001：1996标准和gbt 280012001标准的要求，结合公司实际情况，制定了qhse管理手册，该手册确定了公司qhse一体化管理体系的范围，规定了所应控制的qhse管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司qhse管理体系的总体框架和思路，通过对公司qhse方针，以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司qhse管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。qhse管理手册的管理，见本手册02条款的规定，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件控制 职责综合办公室是一体化管理体系文件的归口管理部门，各部门负责对本部门的文件进行管理。控制要求a) 体系文件包括一体化管理手册、程序文件、作业指导书、环境管理方案、职业健康安全管理方案、外来文件和记录；记录是一种特殊类型的文件，其控制执行记录控制程序。文件形式可以是文字、电子媒体等。b) 对各类文件的编、审核、批准和发布做出相关的规定，文件在发布前得到批准，确保文件的充分性和适宜性。c) 对文件的编号、标识做出规定，要做到清晰可辨，易于识别;d) 公司确保文件使用的相关场所（重要岗位）都能得到相关文件的适用版本;e) 对受控文件要进行编号，要加盖受控标识章，并建立受控文件清单;f) 对与体系有关的外来文件(包括行政文件、法规、标准等到)要进行识别和管理，并控制其分发;g) 文件在实施过程中，要结合实际情况及环境/职业健康安全要求对其定期进行评审，若有修改时须经再次批准。h) 执行文件控制程序。4.2.4 记录控制，执行记录控制程序。*市*建筑安装有限公司管理手册编号5 管理职责页次：14/14版本：a/05 管理职责明确最高管理者的职责，以利于qhse一体化管理体系的建立、实施和改进(包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织机构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容)。 5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施qhse一体化管理体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。5.1.1 采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客(甲方)、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的qhse意识；5.1.2 制定qhse方针，确保qhse目标的实现；5.1.3 确定组织机构，规定其职责权限；5.1.4 任命管理者代表，指定其负责qhse管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；5.1.5 为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；5.1.6 定期主持管理评审。5.2 以顾客为关注焦点，满足相关方要求5.2.1 基本要求公司的生存和发展依存于顾客、社会和员工，不断地提高质量、改善环境和为员工提供日益良好的外部与内部生存空间，因此，总经理必须遵循以顾客、社会、员工为关注焦点的原则，以实现顾客、社会、员工、相关方满意为最终目的，为此：a) 各有关部门统筹确定顾客、社会、员工及相关方的要求和期望，将其转为具体的生产和服务要求，并在公司内部各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足；b) 明确各个层次的环境因素识别、评价和控制的策划，确定环境因素识别、评价的方法，确定重要环境因素，制定相应的控制方案；c) 建立并保持程序，以识别和获得适用的法律法规和其它要求，实行动态管理并将更新的信息传达给顾客,员工和其它相关方，确保及时获得有效的法律法规和其它要求；d) 对顾客及相关方的满意程度进行测量，以此找出差距，实施持续改进。5.2.2 环境因素 公司制定了环境因素识别、评价与更新控制程序，以确保识别公司活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，确定适用的方法评价出重要环境因素，为确定环境目标和指标提供依据。 综合办公室负责环境因素的识别，采用调查表格的形式，调查应全面，信息应真实，数据应准确、可靠，并列出环境因素清单和重要环境因素清单。 环境因素的识别应结合公司的实际情况综合考虑：a) 正常、异常和紧急三种状态与过去、现在、将来三种时态。b) 向大气排放，向水体排放，噪声污染，废弃物管理，土地污染，原材料和自然资源的利用、其它当地环境问题和社共性问题等。c) 应包括：公司常规的生产、办公活动；公司非常规的活动如设备的启动；工作场所内本公司的设施；工作场所内外界提供的设施与活动。重要环境因素应考虑：a) 相关法律、法规及其它要求。b) 环境影响的规模和程度,风险的大小、程度和可能性。c) 环境影响的频率和持续的时间。d) 相关方的抱怨。e) 对公司形象影响。f) 改变环境影响的难度和经济条件。环境因素的更新当公司的活动、产品或服务发生重大变化或相关的法律、法规或其它要求的内容变化时,综合办公室每年对环境因素进行识别和评价，更新环境因素清单和重要环境因素清单。5.2.3 危险源辨识、风险评价和风的险控制 公司建立并保持环境因素识别、评价与更新控制程序，全面识别作业场所各种活动和运行的危险源，合理评价、确定重大风险，为制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制提供依据； 危险源辨识的范围应覆盖公司的所履盖产品、活动全过程，包括常规活动、作业场所内的设备设施、现有管理设施和制度、所有进入作业场所人员的活动。 辨识a) 各部门人员通过现场调查、生产工艺流程分析等方法，识别本部门的环境因素/危险源，并收集和汇总有关信息资料，综合科在此基础上进行补充、整理、确认并登记。b) 危险源辨识必须考虑公司的生产的规模、危险特性、运行特性、作业场所的状况、危害的性质、时限及现有的控制能力等因素，过去、现在、将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，还应考虑危害的20种类型，通过现场观察、询问或交谈、查记录、安全检查表方法等对危险源进行具体辨识。风险评价综合办公室对危险源辨识完后，通过评价法(c=lec)，即按照发生事故的可能性大小(l)、人员暴露于危险环境中的频繁程度(e)、以及发生事故后产生的后果（c）三个条件，确定风险等级，根据风险评价的结果确定重大危险源，对重大危险源制定整改措施。更新综合办公室根据法律法规的变化、公司的重大决策、工艺设备的更新和改造以及其它原因引起的危险源的变化。每年对危险源重新进行识别和评价。5.2.4法律及其它要求总则我公司建立和保持了法律、法规和其他要求控制程序，适用于本公司的法律、法规和其他要求，是本公司在工程施工中应遵守的基本准则，是提供评价重大环境因素/重大危险源的依据。职责综合办公室负责对获取的有关环境和职业健康安全法律法规及其他要求的适用性进行确认摘录并编制清单。控制要求a) 通过通过主管部门、各新闻媒体、图书馆、行业协会、互联网等到多种渠道识别并获取有关环境/职业健康安全方面的法律法规和其他要求;b) 当有关法律法规和其他要求修订或颁布新的版本时，应重新对法律法规、标准或其他要求的适用性进行确认;c) 综合办公室应及时更新相关法律法规，使本公司的法律法规处于最新状态。5.3 qhse方针公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定qhse方针并形成文件，传达到全体员工。5.3.1 qhse方针应确保：a) 与公司的宗旨相适应；b) 适合公司的行业性质和规模；c) 满足顾客对建筑施工服务质量特性的要求；d) 为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；e) 在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f) 在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；g) 质量方针体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。 5.3.2 公司qhse方针：执行手册04条款。 5.4 策划 5.4.1 qhse目标为确保公司的质量管理、环境管理和职业健康安全行为得到整体改善，确保公司qhse方针的实现，制定切实可行的目标，见手册04条款。 公司总经理负责制定公司qhse目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。 qhse目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。 qhse目标应与qhse方针保持一致，经分解后，qhse目标应是可检查、可测量或能判定的。 总经理每年组织有关人员对公司qhse目标进行一次评审，必要时进行修订，并负责内部沟通 5.4.2 qhse一体化管理体系策划 公司总经理必须对一体化管理体系进行策划，以满足公司的qhse目标及体系的总要求。 a) 确定公司一体化管理体系所需的过程，明确对qhse管理体系要求所进行的删减并保持其合理性； b) 确定为实现qhse目标要求需要投入的资源； c) 不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进； d) 应对公司相关的组织机构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。 一体化管理体系策划后形成的输出文件，由综合办公室组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；综合办公室负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。 公司一体化管理体系策划输出的结果为qhse管理手册、程序文件以及作业文件。如有变更，应确保其完整性。 5.4.3 qhse管理方案qhse管理方案是实现qhse目标和指标的保证，是公司实现qhse方针的关键。 职责a) 综合办公室负责组织制定公司的qhse目标，指标实施计划和管理方案，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表并实施监督检查考核；b) 财务部对实施计划和管理方案的可行性做经费预算；c) 各相关部门根据分解确定的目标、指标制定具体的实施计划和管理方案并经部门负责人批准；d) 管理者代表负责审核公司的实施计划和管理方案；e) 总经理负责批准公司的实施计划和管理方案。 计划和管理方案的制定：a) 公司应分级制定和评价实现目标和指标相应的实施计划和管理方案；b) 实施计划和管理方案要有技术措施，并且可行；c) 实施计划和管理方案要写明完成的时间和进度；d) 实施计划和管理方案要有规定的责仟部门和责任人：e) qhse管理方案的制定应考虑重要环境因素和重大危险源的影响有些要纳入管理理评审。 计划和管理方案的审批和实施：a) 管理方案必须依照目标和指标变化而修订，制修订的计划及管理方案要形成文件，报管理者代表审查，总经理批准；b) 为了保证qhse管理方案的实施，最高管理者要保证所需的资源要求。 qhse管理方案的修订：a) qhse管理方案应随公司活动、施工生产和服务的变化及时调整和修订；b) qhse目标和指标发生重大变化时，综合办公室应组织有关部门对qhse管理方案进行修订和补充；c) 由于管理评审或审核要求的需求应对管理方案进行修订。 qhse目标、指标和管理方案分别见公司及各部门制定的qhse目标、指标及管理方案。5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 公司总经理a) 公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由综合办公室下发到各部门；b) 各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，总经理批准后，由综合办公室以文件形式下发；c) 公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源(人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入、施工技术方案的策划等)，确保公司qhse一体化管理体系的有效运行；d) 制定并批准本公司的qhse方针、目标、指标和管理方案，审定批准qhse管理手册并对一体化管理体系的运行作整体策划； e) 任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系； f) 调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高工程质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现； g) 按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审qhse一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进； h) 确定并提供体系有效运行所需的资源。 副总经理a) 负责与顾客有关过程的指导与确定,负责投标文件及工程合同的审批；b) 负责公司的施工安全管理，监督项目部做好安全生产、文明施工，为员工和实现施工工程所需提供适宜的工作环境；c) 负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意；d) 对采购实施控制管理；e) 负责施工过程及最终工程的监视测量及验收。 总工程师a) 负责公司质量、环境、职业健康安全的基础设施及工作环境的管理；b) 负责产品实现过程的策划控制及生产和服务提供以及环境、职业健康安全运行的监督管理；c) 监督机械设备及测试仪器设备的检定、校准；d) 负责qhse体系中不合格品及事件、事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定“应急准备和响应”计划；e) 监督施工过程中产品的标识及可追溯性；f) 负责监督采购产品的检验和验证工作；g) 负责过程、产品的监视和测量的控制管理。 工程技术部a) 负责组织编制技术作业文件及各工种的施工资料；发放施工图及组织会审；组织分部、分项、竣工验收和竣工验收资料的编写；b) 负责公司的工程进度计划，完成月、年报表的编制；c) 负责协同有关部门对体系的正常运行提供所需的工作环境。明确其作用、职责和权限；提供必要的资源要求，以保证体系管理的要求；d) 负责制定、检查成品防护措施及实施，做好事故、事件的纠正和预防；e) 负责对产品实施监督和测量，对监视和测量装置进行控制管理；f) 组织并指导项目部做好产品实现和运行控制过程的实施；g) 负责标识和可追溯性及不合格品的控制管理。h) 负责体系运行过程的环境保护和健康安全监视和测量及环境、安全标识；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新；i) 负责按规定时间对体系的环境、健康安全绩效进行测量和评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性； j) 负责公司应急响：应的控制管理，并负责事故发生后的调查、分析；处理、制定公司 “应急准备和响应计划”； k) 负责公司员工职业健康安全防护、环境控制设施：的配置标准及监督检查； l) 负责环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查。 设备材料管理站 a) 负责制定公司的采购计划，审批项目部上报的采购计划单； b) 负责工程设备、原材料及环保、安全防护用品的采购供应和保管工作； c) 负责合格供方的选择和评价，签订采购合同； d) 负责公司运输车辆及司机的管理及培训； e) 负责公司基础设施及实施体系运行提供必要的设施设备资源。 财务部 a) 根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用；以最低成本，求得最好的经济效益； b) 加强财务监督，定期编制报表及作出经济分析报告(包括工程成本控制分析，质量成本趋势和环境控制、安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析等)，及时反映公司的财务状况； c) 根据公司实际情况，负责编制财务预决算计划和环境运行控制、安全技术措施费用计划，正确核定固定资产需用量和流动资金使用，进行资金平衡； d) 审核各类事故处理支出，并将其纳入经济活动分析内容； e) 依据中华人民共和国会计法、会计准则、现金管理制度等法规及公司有关财务管理规定配合总经理全面负责公司的财务管理工作； f) 定期对财务人员财经纪律的执行情况进行检查、考核； g) 定期作出财务分析，为qhse体系的正常运行提供财力保障。 综合办公室 a) 为qhse管理体系运行主管部门。负责qhse管理体系的具体策划和组织管理工作，负责组织内部审核和管理评审及输入与输出文件的编制； b) 负责组织qhse管理手册、程序文件的编写、发布、更改及记录控制管理； c) 负责公司各职能部门对质量、环境、职业健康安全目标指标的分解、实施及管理方案的制定、实施及监督、检查； d) 对管理评审和内部审核出现的不符合项的纠正和预防措施跟踪验证；e) 负责公司内部信息沟通、数据分析与应用管理； f) 负责对过程实施监视和测量； g) 依据qhse体系的需要，负责编制公司年度培训计划及实施；h) 负责人力资源的配置、控制、管理；i) 负责公司机关办公用品的需求计划审批、采购和管理；j) 负责公司办公车辆及司机的管理；k) 对劳务供方实施选择和评价。 经营计划部a) 组织编制工程投标书、签订工程承包合同书；b) 负责公司外部顾客信息的沟通，以提高qhse管理体系的有效性；c) 负责工程竣工验收后的保修、回访和顾客满意度的调查。 项目部a) 负责对进场产品、原材料的验证和检验，以确保产品、原材料符合标准及规定要求，组织对拟验证的安排和放行方法作出规定；b) 负责对产品放行、交付和交付后的服务在受控条件下进行；c) 负责施工现场“应急准备和响应”计划的制定和实施；d) 负责环境因素及危险源、风险的控制管理。 0 其他各类人员的职责分别见相应的岗位责任制。5.5.2 管理者代表总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照 gbt190012000标准、gbt 240011996标准和gbt 280012001主持公司qhse管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。管理者代表职责：a) 确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；b) 向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据； c) 确保在整个公司内提高顾客要求的意识；d) 负责qhse体系运行有关事宜的外部联系；e) 行使和履行公司总经理规定的其他qhse的职责和权限； f) 负责体系文件和记录的控制，组织编写、修改qhse管理体系文件；g) 负责公司内部qhse的监督检查，对各部门qhse体系的运行效果进行监视测量及考核； h) 负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。 5.5.3 内部沟通公司应采取多种信息交流方式，保持在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保qhse体系的有效运行。控制要求： a) 综合办公室负责公司内部沟通过程的策划和管理； b) 信息来源分为内部信息和外部信息两类； c) 信息的收集和整理。综合办公室负责体系运行信息的收集和整理，并记录存档。各职能部门负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的收集管理，要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。正