增值税发 票填写模板.doc

增值税发票拒收证明模板篇1有限公司：贵公司于年月日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为，发票号码为，金额为.元，税额为.元，价税合计为.元。贵公司开具的此份增值税专用发票，我方认证没有通过，未抵扣，因此我公司拒收此发票。特此证明!有限公司年月日增值税发票拒收证明模板篇2XXX公司：你好!贵公司于200X年X月X日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码 XXXXX 发票号为NOXXXXXXX价款 元,税额 元,金额 元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司. 具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:) 特此证明，请速开具正确发票。 XXXX公司(在上面盖章) 年月日拒收证明*有限公司：因贵公司提供的货物不符合我公司质量要求或者是 因贵公司开具的增值税发票有误等等，特将部分发票退回，具体发票号及金额如下：票号 金额 税额合计拒收单位 *有限公司20xx年7月29日增值税发票拒收证明模板篇3重庆XXX有限公司：贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：正确的XXX应为： 此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。特此证明重庆XXXX有限公司20xx.10.20增值税发票拒收证明模板篇4有限公司：贵公司于年月日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为11，发票号码为00，金额为元，税额为元，价税合计为元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“”，正确的货物(劳务)名称应为“”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!有限公司年月日增值税发票拒收证明模板篇5XXX公司：你好!贵公司于200X年X月X日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码 XXXXX 发票号为NOXXXXXXX价款 元,税额 元,金额 元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司. 具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:)特此证明，请速开具正确发票。XXXX公司(在上面盖章)年月日如何开发票拒收证明问：跨月增值税专用发票退票，要开红定发票，需要的拒收证明是要购方公司自己开具，还是购方所管辖的税务局开具答：开具红字增值税专用发票信息表应提供如下资料：1.与开具红字增值税专用发票申请单对应的蓝字发票。2.纳税人视不同情形，分以下情况提供资料：因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报，并在开具红字增值税专用发票申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，税务机关审核后出具开具红字增值税专用发票通知单。购买方不作进项税额转出处理。购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报开具红字增值税专用发票申请单，并在开具红字增值税专用发票申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，税务机关审核后出具开具红字增值税专用发票通知单。购买方不作进项税额转出处理。因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认 证期限内向税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单，并在开具红字增值税专用发票申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单，并在开具红字增值税专用发票申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，税务机关审核确认后出具开具红字增值税专用发票通知单。销售方凭开具红字增值税专用发票通知单开具红字专用发票。须在开具有误专用发票的次月内向税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单，并在开具红字增值税专用发票申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的