公司市场部门管理制度

1 / 5 公司市场部门管理制度 第一节 总则 为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。 第二节 市场部职责 第一条 严格遵守商业道德，保守商业秘密。 第二条 负责公司配送范围内的业务开发。 第三条 负责客户的维护工作。 第四条 负责所管辖客户应收款项的回笼。 第五条 负责仓储客户的订单整理与核 对对工作。 第六条 负负责与有关部门的协作 配配合工作。 第三节 市场部经理职责 第第一条 主持市场部全 面面工作。负责对本部门 不不同时期工作目标、工 作作计 划的组织实施、指 导导、协调、检查、监督 及及控制，不断提高部门 服服务水平。 第二条 负责部门制度及工作 流流程的拟定、上报及监 督督实施。 第三条 要要求部门人员按照公司 规规定进行操作，做好部 门门各工种的业务指导、 培培训工作，并对其工作 定定期检查、考核和评比 。 第四条 全面熟 悉悉、掌握市场动态，努 力力开拓市场。 第五 条条 督促、检查部门人 员员做好客户的维护工作 。 第六条 向主管 领领导提议下属管理人员 人人选，并对其工作考核 评评价。 第七条 做 好好与其他各部门的沟通 与与协调工作。 第四 节节 市场部 副经理（助 理理）职责 第一条 服服从领导的工作安排， 协协助部门经理做好各项 管管理工作。 第二条 热情对待客户，文明 礼礼貌。 第三条 熟 悉悉本部门各工种的职责 及及操作规定。 第四 条条 负责本部门员工的 考考勤、工作量统计、以 及及工资汇2 / 5 总。 第五 条条 负责每月营业额报 表表的统计汇总工作。 第六条 组织、召开 有有关会议。 第七条 负责各类文件的分类 、整理工作。 第八 条条 及时发现、处理部 门门的各种问题。 第 五五节 业务员职责 第第一条 服从领导的安 排排，按业务操作规定作 业业。 第二条 热情 对对待客户，文明礼貌。 第三条 负责客户 的的开发工作及所管辖客 户户的维护工作。 第 四四条 协助收款员收回 所所管辖客户的应收款项 。 第六节 收款员 职职责 第一条 服从 领领导的安排，按收款操 作作规定作业，按期完成 公公司规定的收款任务。 第二条 负责客户 运运输清单的打印及应收 款款项的核对、收回。 第三条 负责核实客 户户提出的应收款项质疑 ，并向部门负责人提出 处处理意见。 第四条 负责定期对帐款收回 情情况的统计工作。 第第五条 协助业务员做 好好客户的维护工作。 第七节 仓储订单整 理理员职责 第一条 服服从领导的安排，按业 务务操作规定作业。 第第二条 负责仓储客户 订订单的整理工作。 第第三条 负责与客户、 仓仓储仓库之间订单的核 对对与查询工作。 第 八八节 业务操作规定 一、开发客户 1、业务员应尽最大努力 ，通过各种渠道搜集客 户户资料。 2、若业 务务员之间在开发客户时 发发生重叠，以第一时间 联联系人为准。 3、 不不得抄袭他人的客户联 系系资料，不得将其他业 务务员管辖的客户据为已 有有。 4、对待任何 客客户来电或来访，都应 积积极、热情地接待。 5、对于有意向合作 的的客户 ，应将有关客户 的的详细资料上报部门领 导3 / 5 导。 二、拜访客户 与与洽谈业务 1、主 动动与客户取得联系，向 客客户发送、传递公司资 料料与信息，做好记录， 并并保持联系，必要时上 门门拜访。 2、有新 进进客户或要求改变结算 方方式的客户，经办人需 填填写新（重）进客户 操操作通知单。新（ 重重）进客户操作通知单 交相关部门，并由相 关关部门的负责人在存根 上上签字确认，存根由本 部部门妥善保存。 3、不得擅自做主承诺客 户户免费、降低运价或改 变变结算方式。 4、 外外出拜访客户，需实事 求求是，并做好记录。不 得得拒绝客户的拜访要求 。 5、时刻保持手 机机畅通。 三、维护 客客户 1、尽最大努 力力满足客户要求，不得 与与客户发生争吵。 2 、客户要求上门提货 ，且符合我公司提货条 件件的，经办人填写提 货货通知单，交调度员 签签字确认。 3、不 得得答应以现金结算客户 的的欠款，若有特殊情况 ，经部门领导批准后， 填填写同意欠费通知单 交相关部门，并由相 关关部门的负责人在存根 上上签字确认，存根由本 部部门妥善保存。若客户 在在承诺日期之内未交付 欠欠款的，须负责收回。 4、对待任何客户 ，都应积极、热情地服 务务。 5、客户有特 殊殊操作要求或运价需调 整整时，应填写部门信 息息联络处理单交相关 部部门，并由相关部门的 负负责人在存根上签字确 认认，存根由本部门妥善 保保存。 6、应及时 通通知客户其所占用的仓 储储面积，并收取仓储费 。 7、定期填写 流流失客户分析表，分 析析客户流失原因，尽最 大大努力挽留客户。 8 、定期回访客户，请 客客户配合填写客4 / 5 户满 意意程度调查表，征求 客客户对公司操作部门的 意意见和要求，并反馈至 部部门领导。 四、积 极极配合收款员的催款工 作作，不得以各种理由推 卸卸责任。 五、处理 超超过业务员权 限之外的 日日常业务，需请示部门 领领导。 第九节 收 款款操作规定 一、定 期期打印托运清单列表 ，并及时送达客户。 二、将客户的点数 费费、仓储费、装卸费等 费费用，一并计算到此客 户户的总费用中，并请客 户户予以确认。 三、 对对于客户提出的理赔、 扣扣款等要求，与相关部 门门核实无误后，做好书 面面记录，注明事由与扣 除除金额，并报告部门领 导导，不得擅自减、免客 户户费用。 四、不得 同同意客户推迟合同规定 的的付款日期。 五、 按按照与客户确认的金额 开开具公路运输发票 ，并负责催收帐款。 六、每月初对上月 应 收收帐款及已收帐款进行 统统计，交部门领导。 第十节 仓储订单整 理理操作规定 一、认 真真与客户核实其订单与 送送货单的内容。 二 、按各收货单位的要求 整整理单据，并填写订 单单整理表传真至仓储 仓仓库。妥善保管订单 整整理表，便于仓储人 员员查找核对。 三、 将将整理好的订单与送货 单单放在指定位置，便于 仓仓储人员索取。 第第十一节 对于违纪现 象象的处理办法 一、 违违反操作规定作业的， 每每人 /次罚款 10 元， 若若产生经济损失的，个 人人承担一定比例的赔偿 。 二、出现下列情 况况的，每人 /次罚款 50 元，并承担相应的经 济济赔偿。 1、擅自 答答应客户降低运价或免 费费托运，则造成的差价 由由本人承担。 2、 擅