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文档简介
柳工欧维姆公司 xxxxx(子公司/部门) 2014年度经营计划,2013年11 月 日,报告摘要,2014年主题,主要达成目标描述,关键 举措,实现销售收入基本目标xxxx亿,赢利xxxx万元; 实现xxxx方面的发展与提升 ,销售收入xx亿元; 利润总额xxxx万元 ; 应收帐款周转率xx次; 存货周转率xx次; 质量指标? 发展与提升指标?,1.以市场为依托,以产品为导向,通过推出几个有良好市场前景的新产品,进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位,扩大规模,提高效益,为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。 2. 3. 4. 5. 6.,如左为举例,具体目标(指标)由各下属单位自行拟定,各子公司、业务口要达成上述目标,需拟定的举措),目 录,一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范,运营总体情况年度指标完成情况,运营总体情况2013年度关键绩效指标完成情况,运营总体情况2013年度存在的主要问题,运营总体情况2013年度市场情况分析,对市场/本企业可能产生的影响:,pest分析,从政治、经济、社会、技术等方面分析 与本企业相关内容,运营总体情况2013年度市场情况分析,对市场/本企业可能产生的影响:,从行业整体状况,本企业产品市场占有率等方面分析,运营总体情况2013年度市场情况分析,对市场/本企业可能产生的影响:,运营总体情况2014年度市场预测及分析(swot分析),运营总体情况2014年度市场预测,2014年度主要的市场应对举措:,目 录,一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范,2014年度关键绩效指标及目标值,备注:2014年度绩效指标可根据当年本单位重点要达成的目标进行调整,不要求与2013年度完全相同,备注:若2013年度无此项关键绩效指标,此处可不填,2014年度目标树,参考文件:欧维姆公司2013年度目标树.xlsx,子公司2014年度目标(国内营销中心只填报销售收入),主要产品板块2014年度目标(销售量及市场占有率),2014年订货目标分解,单位:万元,2014年销售收入(扣税后)目标分解,单位:万元,2014年回款目标分解,单位:万元,2014年产品板块产销存计划分解(橡胶公司填报),单位:万元,目 录,一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标树 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范,2014年度重点工作及行动计划(此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作, 按重要程度排序),2014年度重点工作及行动计划(此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作, 按重要程度排序),2014年度重点工作及行动计划,2014年度重点工作及行动计划,目 录,一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标树 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范,主要资源需求和专项计划,备注:1、项目类型选填:营销/生产/技术/管理/其它; 2、若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将”项目名称”一栏更改为”工作内容”,“立项原因”更改为“需求原因”,“项目起止时间”更改为“需求时间”。,目 录,一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标树 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范,2014年风险控制与防范,备注:1、以上图案分别代表发生
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