东营市海科新源化工 三标一体化管理体系基础知识培训教程.ppt

2019/11/11,三标一体化管理体系 基础知识培训教程,东营市海科新源化工有限责任公司 研发部,2019/11/11,主要内容,建立三标一体化管理体系依据的标准 三标一体化管理体系的组织结构 管理者代表和员工代表 三标一体化管理体系的文件结构和内容 质量/环境/职业健康安全的方针 质量/职业健康安全的目标 环境的目标和指标 pdca循环的含义和作用 5个程序,2019/11/11,一、 三个标准简介,1、gb/t19001-2008质量管理体系 要求 gb/t19001-2008等同采用iso 9001:2008 质量管理体系 要求, 代替gb/t19001-2000，于2009年3月1日起开始实施。 2、gb/t24001-2004环境管理体系 要求及使用范围 gb/t24001-2004等同采用iso 14001:2004 环境管理体系 要求及使用范围, 代替gb/t24001-1996，于2005年5月15日起开始实施。 3、gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 gb/t28001-2001覆盖了ohsas 18001:1999 职业健康安全管理体系 规范的全部内容，于2002年1月1日起开始实施。,2019/11/11,1996版iso14001所取得的成效和 存在的问题,取得的成效 1、提高了全社会整体环境保护意识； 2、环境管理体系得到了政府部门的认可和重视； 3、改善了认证组织环境管理绩效； 4、提高了对法律法规的符合性； 存在的问题： 1、将环境管理体系与遵守法规相混淆的问题； 2、当环境绩效不理想时对其产生怀疑，甚至失去信心； 3、实施中仍存在流于形式的现象。,2019/11/11,二、管理体系的组织结构,2019/11/11,三、管理者代表和员工代表,管理者代表： 在本公司管理层中指定一名人员担任 ； 确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持； 向公司董事会汇报管理体系的业绩和改进的需求； 确保在全公司内提高满足顾客要求的意识； 负责就管理体系有关事宜与外部各方进行联络； 负责就管理体系程序文件和作业文件批准与发布。 员工代表： 根据需要，在本公司员工中指定若干名人员担任 参与环境、职业健康安全管理方案和程序的制定与评审； 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 参与职业健康安全事务； 了解管理者代表的职责。,2019/11/11,四、三标一体化管理体系的文件结构和内容,管理体系文件结构分三个层次 第一层次：管理手册，其中包括本公司质量/环境/职业健康安全管理方针和质量/职业健康安全目标和环境目标和指标、部门职责和权限，过程和活动的要求及相关内容和信息。 第二层次：标准要求的文件化程序。公司为确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括：程序文件、管理制度和管理方案。 第三层次：作业指导书、技术规范、准则和技术标准等。,2019/11/11,五、质量/环境/职业健康安全方针,质量方针：以质取胜，真诚服务，永创高新，顾客满意。 环境方针：遵纪守法，节能降耗，持续改进，绿色生产。 职业健康安全方针：安全第一，预防为主，以人为本，综合治理。 方针中持续改进的要求体现在：顾客满意；持续改进；综合治理。,2019/11/11,方针制定应包含的内容（以环境方针为例）,最高管理者应确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内： a) 适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺； c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律、法规要求和其他要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，并予以保持； f) 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员; g) 可为公众所获取。,2019/11/11,相关方 要 求,测量、分析 和改进,资源管理,管理体系的持续改进,管理职责,输入,相关方 满意,质量/环 境因素 /危险源,活动/ 产品/ 服务 表现,对相 关方 影响,增值活动,信息流,输出,2019/11/11,六、质量/职业健康安全的目标,质量目标 产品一次交检合格率 dmc99%；pg99%；pc99%；ipa99% 顾客满意三年目标为98.6% 其中，2009年为98.2%，2010年为98.4%，2011年为98.6% 职业健康安全目标 重大事故发生率为零，职业病发生率为零，百人负伤率 3次,2019/11/11,七、环境目标和指标,2019/11/11,污染预防 prevention of pollution (1),为了降低有害的环境影响 而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 注：污染预防可包括源的减少或消除、过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、回收和处理。,2019/11/11,案例,试比较 “将锅炉烟尘排放量减至上年平均排放量的70%”的管理方案： 方案a：改进设备（如改进喷嘴形状），改善燃烧条件（如提高燃烧温度、提高进风量等），提高燃料的燃烧利用率，将烟尘减至上年平均排放量的70%。 方案b：通过安装水膜除尘器，加强对烟尘的处理，将锅炉烟尘排放量减至上年平均排放量的70%。,2019/11/11,八、pdca循环的含义和作用,pdca循环含义： p策划：根据标准、顾客、相关方、法律法规和企业方针的要求，为提供结果建立必要的目标和过程； d实施：实施过程，运行体系； c检查：根据标准、顾客、相关方、法律法规和企业方针的要求，对过程、产品和污染源、危险源控制进行监视和测量，并报告结果。 a处置：采取措施，以持续改进过程业绩。 pdca循环作用： 提高全体员工的质量/环境/职业健康安全意识，并依据相关法律、法规和其他要求，对本公司产品实现过程中影响质量的各个环节和污染源、危险源进行有效控制，持续改进管理体系的有效性。,2019/11/11,九、环境因素的识别、评价和控制程序,过程方法管理方法 pdca控制方法 采用pdca的控制方法对体系的各个过程进行控制 判定重要环境因素时应注意所属行业的重要污染因素及所在地的环境特殊性、敏感点 例：海科新源公司重要环境因素分析,2019/11/11,十、 内部审核控制程序,组织应确保按照计划的间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是： a) 判定环境管理体系 1) 是否符合预定的环境管理安排，以及本标准的要求； 2) 是否得到了妥善的实施和保持。 b) 向管理者报告审核结果。 组织应策划、制定和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到所涉及的运行的环境重要性和以前审核的结果。 应制定、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定 策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求； 审核准则、范围、频次和方法。 对审核员的选择和对审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。,2019/11/11,十一、 管理评审控制程序,最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适用性、充分性和有效性。评审应包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机遇和修改的需求。管理评审记录应予保存。 管理评审的输入应包括： a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 和外部相关方的交流，包括投诉； c) 组织的环境表现（行为）； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施； g) 外界条件的变化，包括有关法律法规和其他要求的发展变化； h) 改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进而做出的和方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。,2019/11/11,持续适宜性、充分性、有效性评价 通常考虑的内容,1）适宜性： 方针、目标指标、方案适宜性 组织结构、职责、权限与作用的适宜性 相关的法律、法规选择的适宜性 重要环境因素、重大危险源与所处环境的适宜性； 编制的管理体系文件是否适用于组织的员工（能力、素质等）使用。,2019/11/11,持续适宜性、充分性、有效性评价 通常考虑的内容,2)充分性: 管理体系文件是否充分满足标准17个要素管理要求; 组织的资源是否充分,包括:人力、物力、财力； 组织的环境因素、危险源识别及影响分析的充分性；,2019/11/11,持续适宜性、充分性、有效性评价 通常考虑的内容,3）有效性： 方针、目标指标方案是否得到有效实施，是否达到预期目的； 重要环境因素、重大危险源是否得到有效控制 管理体系涉及的程序、要求是否确保有效实施； 三级监控的有效性 纠正与预防措施的有效性 遵守法律法规的有效性 组织是否取得了预期的绩效，达到预防和持续改进的目的； 通过管理体系的建立与实施是否提高了员工的质量/环境/职业健康安全的意识,2019/11/11,十一、文件控制程序,编制和审批 管理手册由研发部负责编写，总经理审批，程序文件由归口管理部门编写，研发部负责进行汇总，管理者代表审批。技术性文件由使用部门负责编制，由生产副总审批。公司级别管理性文件由公司办公室负责编制,总经理审批，部门管理性文件由使用部门负责编制，分管副总审批。其他文件（如记录表格等）由相关部门编制，部门负责人审批。 文件审批只要在文件原件上签字即可。 文件发放 各部门应建立文件发放/回收记录表，注明文件编号，经审批后，按发放范围发放。文件发放前，所有受控文件均加盖“受控”章，并编写唯一性受控号。由公司办公室列入受控文件清单，并将受控号为“10”的文件由公司办公室存档保管。 文件的更改及更改方式 更改：文件使用部门对文件适宜性提出质疑，纠正预防措施单中书面提出修改文件要求，或文件管理部门认为有必要对文件进行修改时，可以进行文件修改；文件修改时，要经文件原审批人批准，当原审批人不在职时，可由接替其岗位人员审批，并填写文件更改记录后，原文件编写部门才可以对文件进行修改。 更改方式： a) 当文件小范围更改时，可直接在所有原文件上更改，用“”划掉需删除的部分，在增添内容处用“”进行标识，并加盖“更改”章或签名。b) 当一页中更改内容较多或多次更改时，可换页。由原文件发放部门发放新页，同时回收旧页。换页时，文件页头修改状态用阿拉伯数字“1”、“2”等注明修改次数。c) 由于企业内外环境发生较大变化，文件所依据的标准换版，或文件内容需要大幅度修改时，应进行换版。换版时，版号应依次标识为“b”、“c”等。,2019/11/11,十二、危险源辨识、风险评价和风险控制程序,风险评价的方法：定量计算，打分评价的方法。采用公式：d=lec。 其中：d危险等级；l事故发生的可能性；e暴露于危险环境的频繁程度；c事故发生的后果。 当 70400时为不可允许风险。 例如研发部危险源清单、新源公司重大危险源清单,2019/11/11,十三