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文档简介

采购管理标准操作K3cloud外网登入地址：1、 浏览器用户登入方式:双击打开浏览器，进入浏览器页面，如下：2、客户端用户登入方式：双击打开K3Cloud客户端，进入登入界面，如下：进入操作界面需注意：选择相应的组织进行业务操作采购管理整体框架：物料新增的路径：双击 打开 进入物料的新增界面，基本页签需注意如下参数：采购页签需注意：采购组：是业务组的一种，是用于采购的明细划分，具体新增如下：单击 打开后 点击新增，进入业务组新增界面，选择采购组，输入编码和名称点击保存：只有在设置采购员时 定义了它是哪个职员 从属于哪个采购组 才可以带出采购员：是业务员的一种，用于采购订单明确的具体的采购人，其新增如下：点击 进去后 点击新增 进入业务员新增界面：业务员类型选择采购员供应商新增路径如下：单击进如供应商新增界面：在基本信息中需注意如下三点：商务页签需注意：财务页签需注意：设置好相应的基础数据后，点击保存 提交 审核后 可对该供应商进行分配对已经审核的供应商，可进行如下操作：货源清单：主要用于规范采购人员的采购行为，具体操作如下：单击 进去 进入货源清单的新增界面：采购价目表：主要记录采购价格的信息，其新增路径如下：单击 进入采购价目表新增界面：输入信息后 保存 提交 审核，完成采购价目表的录入，对审核的价目表可分发和失效处理采购调价表：主要应用当我们物料的价格发生变化时，调整我们的采购价格，其新增路径为：单击进入采购调价表新增界面：通过选单可关联采购价目表 点击确认后，录入相关信息后保存 提交 审核，完成采购调价回到我们的采购价目表，即可查看发生的变化数据，如图：折扣表：用于促销 打折，需对价格或数量进行折扣处理，其新增路径为：单击进去后，点击新增，进入采购折扣表新增界面：点击 保存 提交 审核 完成采购折扣表。采购参数：分组织参数及 单据类型参数 组织参数如下： 业务组数据分离如果勾选，则采购员只能看到自己组别或无组别的采购数据，如果不勾选，则采购员可以看到所有的采购数据单据类型列表路径：单击进去，找到采购相关单据，进行相应参数设置 采购流程如下：采购申请单新增路径如下：单击进去，进入采购申请新增界面：录入相应的信息，保存 提交 审核，完成申请 审核后的采购申请单可下推关联生成采购订单，如图：也可在采购申请单列表下推生成，如图：点击确认后 ，进入采购订单新增界面： 保存 提交 审核 完成采购订单。通过审核的采购订单可 下推 关联生成 采购入库单点击 确认 进入采购入库单新增界面：点击 保存 提交 审核 完成采购入库。应付单的生成，可根据应付系统参数设置自动生成 取消参数后，也可
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