组织部机关管理制度(2).doc

组织部机关管理制度(2) 组织部机关管理制度(2)三、办公制度 （一）文明办公 1、机关工作人员要保持组织工作者良好的职业道德，做到：公道正派、务实创新、热忱服务、甘当人梯、严守纪律。 2、对工作认真负责，一丝不苟。处理问题要坚持按政策、讲原则，做到实事求是，准确、高效。 3、待人态度和蔼，言行举止文明礼貌。接待来访做到一起立、二请坐、三倒茶、四办事、五送客。 4、遵守办公制度，上班不迟到早退，不扯闲话、办私事，不看与工作无关的书籍报刊。 5、因公外出必须事先向部办公室报告，因私事请假必须严格履行请假手续。无特殊情况各办公室要保证不关门。 6、保持办公室的整洁安全。上班前应打好开水，搞好卫生；下班时办公桌上应收拾干净，离开时关好电器设备和门窗。 （二）请示报告 1、部内按照层次管理、分级负责的原则实行请示报告制度。科室请示问题，应提出解决问题的初步意见，由科长或受科长委托向分管部领导请示，再由分管副部长或受分管副部长委托向其他部领导汇报或提交部务会、部长办公会议研究决定。重大问题经部务会研究后，如有必要再向市委请示报告。 2、请示报告内容： 有关全市组织工作的重大活动、上级重要文件、突出问题或突发事件； 市委、市政府领导和省委组织部交办的重要工作； 干部调训； 其他较为重要的事项。 3、实行请示报告单制度。科室向部领导（或部办公会、部务会）汇报请示问题，应填写报告单并编号存档。凡以本部名义向市委或省委组织部请示的问题，由部办公室统一编号存档。 4、注重抓落实。请示报告的有关问题要环环紧扣抓落实，做到件件有回声，事事有着落。 （三）考勤 1、出勤。按规定按时上下班，是对每个机关工作人员最基本的要求。工作人员上班时间因故不能上班者，必须履行请假审批手续，否则视作旷工追究有关责任。 2、请假。干部因事因病要请假，两天以内由科室负责人审批，两天以上，须报经分管部领导批准。科室负责人请假，由分管部领导批准；部务会成员请假，由部长或常务副部长审批。 干部请婚假、产假、探亲假、公休假等，均按国家有关政策规定办理审批手续。 3、考勤。本部考勤工作由办公室归口管理。出勤登记表由办公室负责提供，各科室指定专人逐日登记，月底送分管部领导审签后统一交办公室，按月汇总统计公布。公休时间确需加班的（统一安排除外），填写加班审批表报分管部领导审批（加班统计以加班审批表为准）。 （四）考评 1、内容。主要考核工作人员的德、能、勤、绩、廉五个方面。 2、办法。首先召开部机关全体工作人员会议，在会上进行个人述职，然后进行民主测评、民主推荐。最后由部务会审定公布。 3、考评的具体工作由办公室牵头组织。 四、文书、保密工作制度 （一）收文处理 1、凡发送本部的文件、资料，包括直接寄送到科室的和部领导、科室负责人参加会议带回的，应交办公室保密员统一接收处理和保管。发送部领导个人的文件、资料、信函，由部领导委托保密员接收、保管，用专卷呈部领导阅示。 2、处理各类来文要严格按照程序办理。收文后由保密员登记、编号，属上级部门来文，直接送部领导阅示，下级及平级单位来文，先送办公室主任批注，再送部领导阅示，有关科室阅办。阅办文件，要在文件处理单上签字；明确由科室承办的文件，保密员应及时传送有关科室，相关科室阅文后应及时处理，按期报告办理结果。保密员要注意及时进行督办和催办。 3、文件处理完毕，保密员要及时收回归档。借阅文件必须办理借阅手续，严禁将文件带入家庭及公共场所。 （二）文件签发 1、凡以市委组织部名义下发的政策性文件、重大工作部署方面的通知、干部职务任免通知以及向省委组织部、市委呈送的重要请示报告，由分管的副部长、常务副部长审核，部长签发。发文时使用“中共张家界市委组织部文件”版头，编“张组发”“张组干”字号。 2、凡以部名义下发的一般性业务通知、通报，部务会或部办公会研究决定的对有关问题请示的批复、复函，均由分管的副部长审核、签发。发文时使用“中共张家界市委组织部”大版头，分别编“张组通”、“张组审”、“张组函”字号。其中，“张组通”、“张组审”字号编在文件中央，“张组函”字号编在右上角。一般业务工作复函，使用“中共张家界市委组织部”小版头，也编“张组函”字号。 3、部里组织对有关工作检查情况的通知，编“张组督字”，使用“张家界市委组织部”大版头。 4、凡以科室名义发文，先由科室负责人把关并请示分管部领导同意后签发，使用“中共张家界市委组织部”小版头，不编字号。 5、凡以部名义下发的“张组发”、“张组通”文件，必须先送办公室负责人核稿后再由主管部领导或部长审核签发。文件送部领导审核签发后，经办人不得自行改动。文件的打印数量、质量和下发范围、报送单位等由办公室把关。 6、凡以本部名义起草的文件底稿，一律与两份正式文件一并交办公室存档。 （三）文件材料立卷归档 1、上级来文和本部制发的文件材料底稿一律由办公室保管、立卷归档。有关文件材料因工作需要留科室的，经办公室同意后可复印。 2、保密员要加强对部内文件材料的收集、管理。已办理完毕的文件材料要及时归入有关卷宗，年终按要求立卷归档。各类会议材料或专题材料，可单独形成一个卷宗的，应及时立卷归档。 3、各科室形成的材料、统计表、名册、报表及有关声像资料等，要求每季度自行清理一次，年底集中后，按要求交办公室归档。 4、部务会研究干部的记录、干部考察的记录、干部考察测评材料、干部谈话记录及有关人事任免资料，由干部综合科收集立卷，定期移交本部文书档案室存档。 5、外单位去档案局查阅本部文书档案资料，必须由部办公室开出介绍信并报部领导签审；外单位到本部查阅文书档案资料，必须经办公室主任或副主任批准；本部各种原始记录，一般不准外单位查阅，本部干部借阅文书档案资料须登记，归还后再销号。 （四）文件资料打（油）印 1、打印范围：市委组织部的编号公文，经领导同意需以部名义外送的各种材料，领导同志的讲话稿，工作月报、部刊、会议通知，部领导交办的其他文稿。 2、文件打印要求准确、规范，字迹清晰。 3、交送打印的材料，应字迹清楚，版面整洁。 4、列入部公用经费打印的材料要经办公室审核同意后方可打印。 5、打印文件校对由起草科室负责，并署校对者姓名。 6、原则上不允许到外单位打印材料，特殊情况应先经科室负责人审核后，送部领导审批，否则，不予报销。 7、打印材料未按规定程序审批的，不予报销打印费用。 （五）公章管理 1、公章使用范围： 下列事项使用部公章： 以部名义上报下发的文件材料： 调配干部的信函和干部任免呈报表； 以部名义开出的公务活动介绍信； 转移党员组织关系介绍信； 本部其他重要公函。 下列事项使用科室印章： 对外联系一般事情的函件； 收到档案或材料后退给原发出单位的回执； 转办一般性的问题和材料的函件。 2、公章使用和保管办法 凡使用部公章，须经部领导批准，用时应带批件； 凡使用科室公章和调查转递证明材料专用章，须经科室负责同志批准，用时应作好登记； 部和科室的公章确定专人保管和监印，用时应建立登记制度，以备考察； 不准为个人私事或在空白纸上加盖公章； 对不符合使用公章的函件等，监印者不予盖章；如需使用公章的函件字迹潦草，词语含混，内容错误时，应抄正修改后再行盖章。 （五）保密 本部工作人员必须严格遵守党和国家的保密规定和制度，提高警惕，严守党和国家的机密，做到不泄密、不失密，并同危害党和国家秘密安全的言行作坚决斗争。 “秘密”级以上文件一律由部机要员保管，其他任何人不得保存。借阅必须办理借阅手续，复印、翻印必须按规定履行审批手续，并不得将密级文件带入家庭和公共场所。 做好有关会议内容的保密工作。本部研究干部人事及其他需保密事项的会议，无关人员不得随便进入会场；与会人员要严守秘密，不准向外泄密会议内容。 本部会议记录明确专人保管，牵涉有保密内容的，未经批准不得让人查阅。各种干部考察（审查）材料、考察干部记录，明确专人集中统一管理，严防散失和失密。 印制需要保密的文件材料，必须在本部打印室或印刷厂保密车间印制。印制的废纸必须及时销毁。各种文件材料、内部书刊均不得作废品出售。 本部工作人员调出本部，应将自己经手的文件资料全面移交，防止出现漏洞。 五、财务、财产管理制度 （一）行政业务经费管理 1、本部经费的使用，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，实行统一管理、分开建帐、定额包干、超支不补、结余留用的办法，由办公室负责实施，实行分管部领导“一支笔”审批和包干经费“双重”审批制度。 2、本部各类经费开支（出差费除外），一律先由科室造预算经办公室初审后再报有关部领导审批。报销票据由办公室根据审批的预算方案进行审核，再送分管财务的副部长审批，未经审批擅自开支的不予报销。 3、本部的专项经费实行专款专用、限额报销的办法，属预算内的经费，集中管理,专款专用,单独建帐。由科室从本级财政新争取的经费(包括设备购置）,科室限报70。从其他渠道（不含除组织系统以外的上级部门和中央、省、驻张单位）争取的经费，科室原则上限报80。由部领导出面争取的专项经费，原则上限报70，若有结余，其经费指标留作公用。 4、鼓励各科室积极从上级部门（不含组织系统）和中央、省驻张单位争取经费，争取来的经费的50，在符合财经纪律规定的范围内，报分管部领导同意，科室可自主支配，部财务统一做帐。 5、部公用经费收支项目 收入项目： 机关工作人员经费； 预算内专项经费； 新争取的预算外专项经费。 支出项目： 干部工资及政策性补贴； 以部名义召开的全市组工会和组织部长例会开支经费； 小车用油、维修、保险费用和驾驶员补助； 部领导办公、差旅费用； 部领导办公电话费和传真费； 部刊打印、邮寄费； 接待费（按接待制度规定应由部公用经费列支的）； 部里统一订购的报刊书籍费； 公用办公设备购置费用； 医疗保险基金； 社会保障费； 建扶点村工作支出； 超出勤加班补助费（包括节假日加班）； 独生子女和幼儿入学按政策规定标准补助费； 其他公务活动费。 6、科室包干收支项目 收入： 办公费、业务费年包干人平1000元； 争取的专项经费； 从其他渠道争取的经费。 支出项目： 干部旅差费； 会议费； 打印费、邮寄费； 接待费（按接待制度规定应由科室承担的）； 科室包干的电话费； 办公用品购置费； 科室订阅的报刊书籍费及开支的其他费用； 水电费。 7、调进（调出）干部按每月80元标准增（减）科室包干基数。 8、有关专项经费的管理 会议费 要尽量控制会议。做到可开可不开的会，坚决不开，能用书面传达或电话传达精神的，就不开会；能合开的会合并开；非开不可的会，应严格控制时间和与会人员，尽量开短会、开小会。部里只负责全市组工会和组织部长例会经费，其他会议部公用经费中不安排专项经费。 严格审批手续。召开会议，需先由部办公会集体研究决定，再由主办科室提出预算，办公室审核,报分管财务的部领导审批。 电话费。本着节约的原则，实行包干使用的办法，凡安装电话的科室，座机基本费每月60元，另每人每月按40元包干计算。超支部分由办公室从科长（主任）下月工资中扣除。 出差费。本着节约的原则，去长沙出差，一般不报卧铺票、飞机票，特殊情况需坐卧铺、飞机的，报经分管部领导批准。部领导未带车的可报乘坐出租车费用，科室干部可报销公共汽车费用。外出学习考察要从严控制，报部长或常务副部长批准。可去可不去的需先落实经费以后再去。 福利费 本部工作人员及其配偶因病住院，由部领导、机关党支部、工会或科室派代表看望，可报销一次金额为200元左右的慰问费；本部工作人员的其他直系亲属因病住院，不报销慰问费。 本部工作人员的直系亲属（父母、岳父母）逝世，由部给予一次性安慰金400元或价值相当的物品。 本部工作人员调出本部由部给予价值400元的纪念品。 9、经费开支审核审批权限 审核 部内接待费、会议费、办公用品购置费支出在经手人、科室负责人签字后，由办公室主任审核，再审批。 审批 部内经费开支实行一支笔审批制度，所有经费开支（含预算方案）由分管财务的副部长审批。其中一次性开支在3000元以内的，由分管财务的副部长审批，超过3000元的，属常规性开支项目（如工资、福利、保险等）仍由分管财务的副部长审批，属于添置设备、购买用品等项目的，需提交部务会集体研究审批，再由分管财务的副部长签字报销。 （二）财产管理 1、本部财产由办公室统一管理，统一调配。 2、本部财产按需要分到科室使用。各科室应逐一造册登记，明确专人负责。 3、如本部或科室管理实物的工作人员变动，必须清理财产，办理好转交手续。 4、干部临时借用公物，必须办理借用手续，及时归还，损坏赔偿。 5、科室确需添置财产的，必须先提出申请，并造出预算，然后送办公室综合平衡，报分管财务的副部长审批。购买后，办公室及有关科室分别列帐，由实物管理人签收后，凭预算审批报告办理报销手续。无结余经费的科室，原则上不添置财产和大型办公用品。 6、爱护公共财产。如发生丢失、损坏公物者，应照价赔偿。 六、内务管理制度 （一）来客接待 1、接待工作由办公室统一协调管理，实行“分级”、“归口”接待原则，并分别设立台帐，从严控制接待开支。 2、中组部、省委组织部来我市指导工作的领导及本市内的区县委领导和组织部正副部长和外省、外地由部领导带队前来我部联系工作的，由办公室负责协调接待，其经费在部公用经费中列支。其他均由各相关业务科室对口接待，其经费列入科室包干经费开支，但要严格履行审批手续。 3、接待客人应事先与办公室取得联系，由负责接待工作的同志按有关程序审批后，开出“接待联系单”，各科室凭“联系单”安排餐宿报帐。由各科室“归口”接待的上级组织部门和外地组织部门的客人，需事先由办公室核定接待费总额（含酒水）后报部领导审批。未按程序审批或擅自提高接待标准的开支费不予报销。 4、接待上级组织部门的客人一般只宴请一次，其余原则上用工作餐；接待外地组织部门的客人原则上只宴请一餐，其余自理。本市基层同志来部办事，确需用餐的，标准为早餐10元，中、晚餐各15元（2人及2人以下每人20元），原则上陪同1人（不含部领导），住宿费一律自理。 5、接待标准：宴请餐一般应控制在500元桌以内（不含酒水，不上包包烟）；工作餐标准为每人每天50元（早餐10元，中、晚餐各20元），工作餐一律不上酒水。 （二）小车管理 1、本部小车由办公室统一管理。 2、小车原则上只保障部领导用车，科室不予安排长途用车。 3、部领导和科室用车实行里程包干制，即副部长全年用车包干8000公里，每个科室包干基本里程200公里，另再按每人每年100公里包干使用。包干里程用完后，一般不再安排用车。 4、驾驶员每次出车，须作好出车登记，并向用车人按实收取公里票。每月汇总交办公室核实，每个月固定100公里用于加油、洗车、修车等。办公室每月对司机收取的里程票、行车公里一一核对，并分车辆公布。 5、长途用车，须提前一天通知办公室；在部领导用车发生矛盾时，一般按提出用车时间的先后顺序进行安排 6、爱护车辆，保证安全，是驾驶员的基本职责。小车驾驶员应自觉做到不超速行车，不违章驾车，严禁将车借给他人使用。驾驶员未经部领导批准或未接到办公室用车通知，不得擅自动用小车，若有违反，发现以后，轻者批评教育，费用自理，每次罚款200元，发生事故，造成损失，后果一切自负。 7、本部工作人员未经批准，不得私自或强行驾驶车辆，如有违者，费用自理，每次罚款200元，发生事故，造成损失，后果一切自负。搭乘人员不得要求在路况不宜行车的路上行驶或开“英雄”车。 8、发生责任事故，除接受交通管理部门处罚外，不得享受本季度行车补贴，并按所负责任之大小赔偿一定的经济损失，全部责任赔偿损失的10，主要责任赔偿损失的8，同等责任赔偿损失的5，次要责任赔偿损失的2。 9、车辆维护须事先由驾驶员提出申请，内容包括维修理由、时间、添置的零部件和需要的资金预算等。开支经费在500元以内的，由办公室负责