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文档简介

公司内控工作计划 工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏机关、团体、企事业单位的各级机构对一定时期的工作预先作出安排和打算时都要制定工作计划用到“工作计划”这种公文下面是公司内控工作计划请参考！ 1.工作整体目标： 完善内控环境不断提高风险防范意识增强风险应对能力建立健全风险防控的长效机制 2.主要工作： （1）制定公司内部控制管理手册完善公司内控制度体系； （2）进一步梳理公司风险管理组织架构明确相关岗位职责和权限逐步建立公司全面风险防控体系 （3）加大内部控制的宣传培训力度对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训逐步提升公司员工的风险意识和自控意识 （6）加强公司内控队伍建设从准入和考核两端进行完善从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础 3.下一年主要工作内容和量化目标 4.工作计划安排表 篇二：年度内控工作计划 年度内部控制工作计划 随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展为了切实做好年度的内部控制管理工作根据公司审核委员会要求特制订本计划 年度内控管理小组工作重心主要放在完善内部控制管理流程及制度强化内控流程的执行方面通过近几年来内部控制审计发现的缺陷在制订整改措施的同时完善流程与执行力使内部控制管理工作步入自我检查、自我改进不断完善的阶段在以上主体思想的基础上年度主要工作计划如下： 1、加强内部控制知识的培训年组织参加一次外部内控知识的培训课学习并引进其他企业先进的内控管理知识确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求 2、按时完成自我内部控制审计工作根据证监会与外部会计师事务所要求按时进行自我内部控制审计工作定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告并按时向审核委员会提交内控审计报告及内部审计工作报告 3、进一步规范内部控制审计样本记录根据证监会要求对内部控制样本的格式及记录的选取及保存建立适当的方法确保内控审计报告的可验证性、可追溯性 4、更新企业内部控制手册完善缺少的流程及制度针对年度发现缺少的制度及流程组织管理小组补充并完善相关制度并将相关流程补充到企业内部控制手册中去对于没有发布的制度 督促相关部门及时修订并发布 5、加强财务报告的审核工作为了提高公司财务报告的可信性与准确性年将加强财务报告的审核工作编制财务报告内部审核模板完善财务报告内部
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