QZDJJZ21201—XXXX《工程质量管理标准》.pdf

Q/ZDJJZ 中 电 建 建 筑 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ZDJJZ 212012015 工程质量管理标准 2015- 07 -01 发布 2015 - 07- 01 实施 中电建建筑集团有限公司 发 布 Q/ZDJJZ 212012015 I 目 次 前言 . II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 3.1 质量目标 . 1 3.2 质量计划 . 1 3.3 验收 . 1 3.4 一般质量事故 . 1 3.5 较大质量事故 . 2 3.6 重大质量事故 . 2 3.7 特大质量事故 . 2 3.8 特殊过程 . 2 4 职责 2 4.1 公司总经理 . 2 4.2 公司主管副总经理 . 2 4.3 工程科技部 . 2 4.4 经营管理部 . 3 4.5 分公司 . 3 4.6 项目经理部（厂） . 3 5 内容与方法 3 5.1 管理原则 . 3 5.2 目标 . 3 5.3 流程 . 3 5.4 项目质量管理目标 . 3 5.5 质量计划 . 4 5.6 培训 . 4 5.7 过程控制管理 . 4 5.8 特殊过程 . 4 5.9 工程验收 . 5 5.10 不符合品（工序）的纠正 . 6 5.11 成品保护 . 6 5.12 工程质量奖申报 . 6 5.13 管理考核 . 7 5.14 处罚 . 7 6 报告与记录 7 附 录 A (规范性附录） 质量管理流程图、流程说明 . 8 附 录 B （规范性附录） 流程图、审批流程、风险识别与应对措施 11 附 录 C （资料性附录） 相关记录表格 . 27 Q/ZDJJZ 212012015 II 前 言 本标准是按照Q/ZDJJZ 001022015标准编写规范给出的规则起草。 本标准由中电建建筑集团有限公司标准化管理委员会提出。 本标准由中电建建筑集团有限公司工程科技部归口。 本标准起草单位：工程科技部。 本标准起草人：郑霞、张立影、罗钢。 本标准审核人：李志斌、罗维成。 本标准2015年07月首次发布。 Q/ZDJJZ 212012015 1 工程质量管理标准 1 范围 本标准规定了中电建建筑集团有限公司（以下简称公司）工程质量管理的职责、管理活动的内容和 要求、检查与考核、报告与记录等内容。 本标准适用于公司工程质量管理工作的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本标准。 凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 中华人民共和国国务院令第279号 建设工程质量管理条例 GB503001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB/T 50375 建筑工程施工质量评价标准 GB/T50430 工程建设施工企业质量管理规范 SL176 水利水电工程施工质量评定规程 JTJ 071 公路工程质量检验评定标准 中电建股201452号 中国电力建设股份有限公司质量事故处理规定 中电建股201431号 中国电力建设股份有限公司质量管理办法 中电建股2014180号 中国电力建设股份有限公司质量检查办法 公司工发【2013】4号 公司质量、环境、职业健康安全管理手册 Q/ZDJJZ 215022015 员工培训管理标准 Q/ZDJJZ 202032015 工程分公司责任目标考核管理标准 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 质量目标 是指在质量方面所追示的目的。 3.2 质量计划 是指针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 3.3 验收 是指工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对分项、分部、 单位工程的质进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 3.4 一般质量事故 Q/ZDJJZ 212012015 2 是指对工程（或产品）造成直接经济损失大于 10 万元、小于等于 30 万元，事故处理所需合理工 期小于 1 个月，经处理后不影响正常使用和工程（或产品）寿命的事故。 3.5 较大质量事故 是指对工程（或产品）造成直接经济损失大于 30 万元、小于等于 100 万元，事故处理所需合理工 期大于 1 个月小于 3 个月，经处理后不影响正常使用，但对工程（或产品）寿命有一定影响的事故。 3.6 重大质量事故 是指对工程（或产品）造成直接经济损失大于 100 万元、小于等于 1000 万元，事故处理所需合 理工期大于 3 个月小于 6 个月，经处理后不影响正常使用，但对工程（或产品）寿命有较大影响的事 故。 3.7 特大质量事故 是指对工程（或产品）造成直接经济损失大于 1000 万元，事故处理所需合理工期大于 6 个月，经 处理后仍影响工程正常使用，需限制条件运行的事故。 3.8 特殊过程 是指施工操作形成的成品较难控制、 不能经济地进行检验和试验、 加工缺陷在使用过程中暴露出来 的施工过程。 4 职责 4.1 公司总经理 4.1.1 负责组织制定、签发公司质量、环境、职业健康安全管理手册。 4.1.2 负责审批公司所属分公司、工程项目的质量管理目标。 4.1.3 全面协调公司内部工程质量管理的相关资源。 4.2 公司主管副总经理 4.2.1 作为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全管理手册和管理目标落实工作。 4.2.2 负责组织建立公司质量管理体系，制定相关保证措施使体系正常运行。 4.2.3 负责审核工程的质量目标。 4.3 工程科技部 4.3.1.1 负责公司质量管理工作。 4.3.1.2 建立健全公司质量管理体系，制定相关管理制度和管理标准，并保持有效运行。 4.3.1.3 负责组织公司施工项目较大及以上质量事故处理工作。 4.3.1.4 定期组织开展综合和专项质量检查工作。对检查中发现的管理缺陷和较大及以上质量隐患整 改落实情况进行验证。 4.3.1.5 负责公司质量创优工作。 4.3.1.6 参与重点工程项目的主要节点的验收工作。 4.3.1.7 指导、验收项目的工程资料。 Q/ZDJJZ 212012015 3 4.4 经营管理部 根据公司对工程项目策划的结果，负责制定项目质量管理目标，编制项目管理目标责任书。 4.5 分公司 4.5.1 结合本单位管理目标的要求，建立、建全质量管理和制度体系，并保证有效运行。 4.5.2 负责审批所属工程项目项目质量管理方案等，监督、检查项目部质量实施文件或计划的落 实情况。 4.5.3 负责对所辖工程项目的过程质量进行监督管理，并进行检查和考核；每季度向公司工程科技部 报告业务开展情况。 4.5.4 对股份公司、公司及其他单位在质量检查中出现的问题和事故隐患负责监督落实整改。 4.5.5 组织工程项目企业内部验收。 4.6 项目经理部（厂） 4.6.1 严格贯彻执行国家、股份公司有关政策、方针、法规和公司相关管理制度。 4.6.2 根据工程项目的合同要求和项目管理目标责任书，制定本项目质量计划（或管理制度）， 编制质量保证措施。 4.6.3 根据上级单位的规定，定期对工程项目进行全面的质量检查，并按相关规定上报有关部门。 4.6.4 接受股份公司、公司、其他单位的现场检查，对查出的问题和质量隐患负责整改落实。 4.6.5 发生质量事故时立即启动应急预案，协助相关部门做好现场质量事故处理工作。 4.6.6 对现场工程实体的质量负责。 5 内容与方法 5.1 管理原则 5.1.1 公司质量管理按照“统一领导，分级管理”的原则，分公司负责本单位工程项目的质量管理， 项目经理部负责所施工程质量管理； 5.1.2 项目经理是现场质量管理的第一责任人，项目经理部设专职质量管理人员。项目部应建立并落 实质量责任，促使工程项目能符合国家标准、规范及顾客要求。 5.2 目标 强化公司质量管理工作,加强项目质量管理，督促各项质量措施和管理制度的制定和实施，及时发 现在管理和施工中存在质量问题、隐患，督促隐患整改的落实，减少质量事故的发生，提升公司的市场 竞争力。 5.3 流程 详见流程见附录图A.1，表 A.1。工程质量管理的范围包括质量目标、计划、培训、过程控制、验 收、不合格品纠正、成品保护、质量创优等工作程序。 5.4 项目质量管理目标 5.4.1 根据合同和项目管理策划的质量标准，确定工程项目质量管理目标，并在项目管理目标责任 书中公布。 Q/ZDJJZ 212012015 4 5.4.2 分公司根据质量管理目标制定项目质量管理计划，协助项目部完成质量计划的编制，并在实施 过程中督促、检查项目部实施。 5.4.3 项目部依据管理目标，确定分部分项工程的质量管理标准。质量目标审批流程见附录图 B.1， 表 B.1，表 B.2。 5.5 质量计划 工程正式开工前，项目经理依据合同和项目管理目标责任书组织编制项目质量计划，报分 公司审批，审批后下达至项目部即按照计划执行。见附录图 B.2、图 C.1，表 B.3、表 B.4，C.1.1。 注：施工组织设计也是质量计划的一种形式。 5.6 培训 根据质量目标和工程分部分项工程的情况， 为保证目标的实现， 参与项目实施和管理人员需要进行 相关培训（详员工培训管理标准（Q/ZDJJZ 215022015），以适应工程施工的需要。主要内容 包括： 1、国家发行的新规范、新规程、新标准、新技术； 2、实施项目需用的规范、标准、规程； 3、项目部组织对协作队伍、作业班组进行施工工艺培训； 4、培训记录并留存签到记录。见附录 C.2。 5.7 过程控制管理 5.7.1 管理内容包括过程控制，特殊过程控制，过程标识，过程的检查与评审。质量控制程序见附表 B.5。 5.7.2 施工现场过程控制由项目经理部负责，项目经理是工程质量的第一责任人，对项目的工程质量 负全面责任。 5.7.3 分公司相关部门负责检查项目质量管理相关负责人参与项目施工组织设计、质量计划和施工方 案的评审； 项目依据工程质量目标建立适宜的质量保证体系和质量保证措施； 组织对质量管理责任工程 师进行质量培训和工作交底。 5.7.4 分公司相关部门负责检查各专业责任工程师严格按照管理流程进行工作，确保每道工序的质量 受控，发现偏差应及时向质量管理责任工程师和班组签发整改通知书，监督改正并进行验证。 5.8 特殊过程 5.8.1 特殊过程确认 5.8.1.1 分公司相关部门负责检查项目实施前，项目部是否与监理工程师共同确认项目所包含的特殊 过程。 5.8.1.2 分公司相关部门负责检查特殊过程施工过程中，项目部应对人、机、料、法、环五个方面因 素连续不间断确认，出现任何一个因素发生变化且不符合施工要求时，应通知停止施工，合格后继续进 行施工。 5.8.2 过程标识 分公司相关部门负责检查是否通过各种施工记录对各分部(工序)所处的监督检验和测量状态(如： 已检合格、已检不合格、未检、已检待定等)进行采用挂牌或用台帐标识，并能在施工过程后可以实施 质量追溯。 Q/ZDJJZ 212012015 5 5.8.3 过程的检查与评审 分公司相关部门负责检查项目部质量管理部门是否对质量管理各过程的实施活动严格按相关要求 落实；出现不符合时，是否向责任人发整改通知单或纠正措施记录，并监督实施。过程中出现的潜在不 合格问题、质量通病等问题，对其原因是否进行分析，编制整改方案及预防措施记录，并监督其实施的 有效性。 5.8.4 记录 分公司根据需要确定项目部质量综合检查的次数， 并督促项目按规定把检查情况按 现场检查情况 记录表、 不合格、不符合通知单、 整改措施和整改结果记录单的形式传至公司运营系统。 （可 参见附录 C.3、C.4、C.5） 5.9 工程验收 5.9.1 主要内容 工程的检查验收工作主要包括：工序验收、分项工程、分部工程、单位工程分层次进行。 5.9.2 工序工程验收 分公司相关部门负责检查项目每一道工序施工过程，是否严格执行“三检”制度，是否按规定由项 目部质量管理部门组织预验；合格后再报请监理工程师验收；监理工程师验收合格后进行下一道工序。 见附录图 B.3，表 B.6、表 B.7。 5.9.3 分项工程验收 分公司相关部门负责检查分项工程验收程序是否有误， 是否由项目部总工组织质检员、 质量管理 责任工程师对构成分项工程的各检验批 （单元工程） 的验收资料进行检查， 分项工程项目自检合格后， 质检员向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师组织、项目部参与进行分项验收，验收合格后 由验收人员在相关记录上签字。见附录图 B.4，表 B.8、表 B.9。 5.9.4 分部工程验收 5.9.4.1 分公司相关部门负责检查是否按照程序进行自验。即分部工程完成后，项目技术负责人组织 相关技术管理人员按照相关专业规范的要求进行自检； 确保分部工程所含分项工程经验收合格， 验收资 料齐全、有效。 5.9.4.2 分部工程自检合格的基础上由分公司（视情况工程科技部参与）负责组织相关部室对涉及安 全和使用功能的重要部位按照相关专业规范的要求进行抽样检验或检测， 并对分部工程的观感质量进行 检验。 项目部向监理单位申请分部工程验收， 由监理工程师组织进行验收。 验收合格后， 填写验收记录， 各方签字齐全。见附录图 B.5，表 B.10、表 B.11。 5.9.5 竣工验收 5.9.5.1 工程竣工验收前，分公司（重点工程由工程科技部）对项目进行检查，确认是否符合验收条 件。 5.9.5.2 竣工验收由业主、勘察设计、监理及施工单位参加，验收合格后各方签署竣工验收单。 5.9.5.3 项目部将竣工资料移交业主、档案馆，并协助业主完成备案工作。 Q/ZDJJZ 212012015 6 5.9.5.4 施工过程技术资料由分公司和工程科技部检查合格后， 办理公司内部档案移交。 见附录图 B.6， 表 B.12、表 B.13。 5.10 不符合品（工序）的纠正 5.10.1 不合格品分类 根据股份公司中国电力建设股份有限公司质量事故处理规定，质量事故分类标准中，直接经济 损失费用是分类标准的必需条件，事故处理所需合理工期、事故处理后对工程（或产品）功能和寿命影 响两项主要适用于大中型工程。 5.10.2 工程质量事故调查处理 小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。 发生质量缺陷， 因处理不及时等原因引起建设单位或 监理单位投诉的，按一般质量事故处理；发生一般或较大质量事故，处理不力，造成政府部门、建设单 位等通报、投诉，形成重大社会影响事件，给公司造成恶劣影响的，按重大质量事故处理。较大及以上 的工程质量事故由工程科技部负责组织调查， 一般质量事故由各分公司负责组织调查， 结果报工程科技 部备案。 工程质量事故调查处理程序见附录图 B.7，表 B.14、表 B.15、C.6。 5.11 成品保护 分公司相关部门负责检查、督促项目针对不同工序、施工阶段编制成品保护方案，按分项工程 划分，各分项工程的责任工程师为成品保护责任人。各分包单位为成品保护的执行人。项目质量检查人 员为成品保护的监督人。做好从工程开工至竣工交付使用止，包括进场原材料、成品半成品、中问产品 和最终产品的保护工作。 5.12 工程质量奖申报 5.12.1 申报和评审 分公司负责审核项目部依据工程承包合同及公司确认的质量创优目标， 填写 工程质量创优申请表 见附录 C.7。工程科技部收到分公司上报的工程质量创优申请表后，依据政府、行业协会有关优质 工程管理规定对申报工程进行评审，符合要求，即对项目发放优质工程申请表。项目部按要求正确 填写优质工程申报表及其他申报材料并履行相关方审批手续后，上报工程科技部。工程科技部收到 优质工程申报表及其他申报材料经审核后，按规定上报优质工程评审机构。外地项目由分公司配合 项目做好申报相关材料的准备及向当地评审机构上报工作，并向工程科技部备案。 5.12.2 创优过程管理 5.12.2.1 工程科技部批准的创优项目， 北京项目由工程科技部进行质量创优交底， 并组织有关专家对 项目人员进行专题培训。外地项目由各分公司负责，工程科技部配合做创优交底和相关培训。 5.12.2.2 项目经理组织编制工程创优策划和实施方案，报分公司审核和审批，并报工程科技部备案。 项目经理部严格审批的工程创优策划和实施方案组织实施。 5.12.2.3 分公司和工程科技部依据有关工程质量创优标准对项目创优实施过程进行监控。 当工程实施 过程中出现的偏差无法满足工程评优标准要求时，工程科技部有权终止项目创优申报。 5.12.2.4 工程科技部（分公司）依据评优机构的工程评审计划，组织项目部做好迎检工作和接受优质 工程现场评审。 Q/ZDJJZ 212012015 7 5.13 管理考核 5.13.1 公司对工程质量管理制定相关考核制度，工程科技部负责质量部分的考核工作，作为分公司、 项目部管理目标考核的依据。 5.13.2 每年对分公司质量管理进行考核。详细见工程分公司责任目标考核管理标准（Q/ZDJJZ 202032015）。 5.14 处罚 5.14.1 处罚：见工程质量处罚相关规定见附录 C.8。 6 报告与记录 表1给出了执行本标准形成的报告和记录。 表1 报告与记录 序号 编号 名称 填表人 保存地点 保存期限 1 Q/ZDJJZ 212012015.JL01 质量培训记录表 培训组织单位 培训组织单位 三年 2 Q/ZDJJZ 212012015.JL02 现场检查情况记录 表 各级检查单位 检查/被检查单位 一年 3 Q/ZDJJZ 212012015.JL03 不合格、不符合通 知单 各级检查单位 检查/被检查单位 一年 4 Q/ZDJJZ 212012015.JL04 整改措施和整改结 果记录单 各级检查单位 检查/被检查单位 一年 5 Q/ZDJJZ 212012015.JL05 工程质量事故报告 事故单位 事故单位/工程科 技部 三年 6 Q/ZDJJZ 212012015.JL06 工程质量创优申请 审批表 申报单位 工程科技部 一年 Q/ZDJJZ 212012015 8 附 录 A (规范性附录） 质量管理流程图、流程说明 图A.1 质量管理流程图 Q/ZDJJZ 212012015 9 表A.1 质量管理流程说明 工作工作工作工作 程序程序程序程序 工作内容工作内容工作内容工作内容 工作时间节点工作时间节点工作时间节点工作时间节点 输入输入输入输入 输出输出输出输出 审批流程审批流程审批流程审批流程 监察控制监察控制监察控制监察控制 （党风廉党风廉党风廉党风廉 政政政政）（）（）（）（备备备备 案案案案、 参与参与参与参与） 法 律 风法 律 风法 律 风法 律 风 险 控 制险 控 制险 控 制险 控 制 （备案备案备案备案、 审核审核审核审核 开始时开始时开始时开始时 间间间间 完成完成完成完成 时间时间时间时间 文档信文档信文档信文档信 息息息息 ITITITIT 系统系统系统系统 文档信息文档信息文档信息文档信息 ITITITIT 系统系统系统系统 质量 计划 依据中标后编 制并经批准的 项目策划 书、质量管理 目标责任书组 织编制项目 质 量计划 项目管 理策划 项目 实施 计划 之前 项目策 划质量 管理目 标责任 书 运营系 统-工 程管理 -质量 管理- 目标管 理 质量计划 运营系统- 工程管理- 质量管理- 质量计划 质量目标流程 质量计划流程 质量 培训 包括国家发行 的新规范、 新规 程、新标准、新 技术， 在实施项 目需用的规范、 标准、规程，标 准的执行等培 训内容 项目实 施策划 之后 项目 竣工 交付 之前 质量培 训计划 OA 系统 -知识 中心- 知识库 -公司 质量安 全资料 库 质量培训 记录 运营系统- 文档管理 质量 控制 包括过程控制、 特殊过程控制、 过程标识、 过程 的检查与评审 项目实 施策划 项目 竣工 交付 前 施工规 范 质量检 查 运营系 统-工 程管理 -质量 管理 特殊过程 预先鉴定 记录 特殊过程 连续监控 记录 过程监视 和测量记 录 整改通知 单 运营系统- 工程管理- 质量管理 工程 验收 包括工序、 分项 工程、 分部工程 验收以及单位 工程交工验收、 单位工程竣工 验收 （工 序、分 项工 程、分 部工程 以及单 位工程 完工具 备验收 条件） 、 项目最 终验收 项目 竣工 交付 建筑工 程质量 验收统 一标准 工程合 同 各类验 收必备 资料 运营系 统-工 程管理 -质量 验收 单元工程 （检验 批） 、 分项、 分部 （子分 部）、单位 （子单位） 工程验收 记录 竣工验收 报告 整改通知 单 运营系统- 工程管理- 质量验收 检验比（单元）工程 验收流程 分项验收流程 分部验收流程 竣工验收流程 Q/ZDJJZ 212012015 10 不合 格品 (工 序) 的纠 正 包括一般不合 格品、 严重不合 格品、 重大不合 格品、 竣工保修 服务过程中不 合格品的处置 纠正， 纠正过程 包括处置纠正 方案的编制和 审批，实施纠 正， 以及纠正监 督检验 项目开 工之后 项目 竣工 交付 前 整改通 知单 整改方 案 运营系 统-工 程管理 -质量 管理- 质量管 理-质 量巡检 /质量 问题管 理 不合格品 纠正审批 单 工程质量 事故报告 运营系统- 工程管理- 质量管理- 质量检查- 现场检查/ 质量问题 管理 发生质量事故时，按 工程质量事故调查处 理流程 成品 保护 成品保护贯穿 项目施工全过 程， 需针对不同 工序、 施工阶段 编制 成品保护 方案，在各分 项工程施工前 对施工人员进 行交底， 组织落 实 项目开 工之后 项目 竣工 交付 前 成品保 护范围 成品保 护制度 成品保护 方案 工程 质量 创优 包括工程质量 创优的申请、 评 审和上报 项目开 工之后 项目 竣工 交付 前 工程质 量创优 目标 工程创 优策划 运营系 统-工 程管理 -质量 管理- 质量计 划-达 标创优 措施计 划及实 施 工程质量 创优申请 审批表 工程创优 实施方案 运营系统- 工程管理- 质量管理- 质量计划- 质量策划 或创优计 质量目标流程 质量计划流程 QC 活动 QC 小组的组件 和注册，QC 小 组活动进行以 及 QC 小组成果 发表和评审 项目开 工之后 项目 竣工 交付 前 QC 小组成 果认证表、 QC 小组注 册登记表、 QC 小组课 题注册登 记表 运营系统- 文档管理 Q/ZDJJZ 212012015 11 附 录 B （规范性附录） 流程图、审批流程、风险识别与应对措施 图 B.1 质量目标流程图 表 B.1 质量目标审批流程说明 编号编号编号编号 流程流程流程流程 步骤步骤步骤步骤 责任责任责任责任部门部门部门部门/ / / /主主主主 要负责岗位要负责岗位要负责岗位要负责岗位 流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述 办理时间办理时间办理时间办理时间（时时时时 限限限限） 01 确定 目标 工程科技部 部室主任 总经理工作部发正式策划会通知，公司 领导参加审议策划相关内容，由工程科 技部根据合同及公司的实际情况提出 工程质量目标。 一个工作日 02 审核 公司主管领导 主管质量副总 经理 经营管理部负责整理完策划书后，由公 司各主管领导审核相关内容，主管质量 的副总经理负责审核质量目标是否合 理。 一个工作日 03 审批 公司总经理 公司总经理审阅项目策划文件，根据工 程合同及相关的要求，查看相关人员的 审核意见，提出相应的审批意见。 一个工作日 04 发文 经营管理部 主任 经营管理部发布 一个工作日 05 目标 分解 项目经理部 技术负责人 项目经理部根据正式发布的策划书中 的质量目标，做质量目标分解，以明确 各级所应达到的目标标准。 两个工作日 Q/ZDJJZ 212012015 12 编号编号编号编号 流程流程流程流程 步骤步骤步骤步骤 责任责任责任责任部门部门部门部门/ / / /主主主主 要负责岗位要负责岗位要负责岗位要负责岗位 流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述 办理时间办理时间办理时间办理时间（时时时时 限限限限） 06 制定 措施 项目经理部 技术负责人 根据目标分解编写目标的保证措施，措 施需经过项目经理的审批。 两个工作日 07 备案 分公司 相关人员 项目部应将经项目经理审批完的质量 目标的保证措施上报分公司相关部门 备案。 一个工作日 08 检查、 复查 分公司 相关人员 工程科技部 部室相关人员 分公司相关人员根据项目的备案的保 证措施，对现场质量目标的完成情况进 行抽查，对检查情况及发现的问题填写 工作检查表 ，项目经理部对提出的 问题进行整改，编写整改措施 ，分 公司相关人员按规定对整改进行复查， 填写复查记录 。工程科技术部相关 人员根据实际情况对分公司、项目经理 部进行质量目标完成情况的抽查 分公司按每月一次 对项目抽查 09 实施 项目经理部 技术负责人 项目经理部根据编写的质量目标的保 证措施进行施工，不符合要求的及时整 改，以保证总体质量目标的实现。 10 实现 目标 项目经理部 技术负责人 项目经理部为保证总体质量目标的实 现，必须在施工过程中细化目标，执行 过程中随着工程现场的实际情况，随时 调整保证措施，以达到总体质量目标的 实现。 Q/ZDJJZ 212012015 13 表 B.2 质量目标风险识别与应对措施 控制目标控制目标控制目标控制目标 风险描述风险描述风险描述风险描述 控制措施控制措施控制措施控制措施 项目的质量目标在满足 合同的情况下，还要根据 公司发展的需发制定一 些企业内部要求达到的 质量目标。 确定的质量目标未经过适当审 批，可能导致其不合理或不能满 足企业发展的要求。 工程科技部根据合同的有关质量要求，提 出工程项目质量目标，然后通过公司策划 会对目标进行评议（成本、企业市场开发、 企业发展的要求）等，确定工程项目质量 目标，由经营管理部通过 OA 审批流程，主 管领导对目标的符合性，会议形成的意见， 写出审核意见。 总经理根据会议意见，主管领导意见，根 据公司现阶段的要求，做出最后的审批意 见。（比如是否评优，评什么级别的优质 等）。 对最终目标形成的目标 以正式文件的方式进行 通报 对最终形成的目标进行发文通 报，以防止相关人员不能及时准 确的了解公司最终定的目标，而 未达到公司的要求指标。 通过正式发文的形式明确领导对工程的要 求，以方便相关人员能够及时、准确的了 解公司的要求。 确保工程的质量目标能 够满足客户方及公司发 展的需求 未对施工过程中的质量目标分 解，不明确各分部分项工程的质 量目标要求、标准，可能导致因 责任不明确，影响分部分项工目 标的完成，最终影响总体质量目 标的完成。 项目经理部根据公司下发的正式文件的要 求，对要求的质量目标进行分解，明确各 分项分部工程的具体的质量目标、责任人 等。 技术负责人根据分解的质量目标，做出目 标的保证措施，明确不同岗位应负的质量 责任，明确保证质量目标实现项目经理部 配备人员、设备、材料、使用的方法等的 要求，及在施工过程遇到问题的处理方法。 项目经理对措施进行审批。 未对施工过程中质量目标的完成 情况进行检查，及时发现问题， 做相应的整改，可能导致最终影 响总体质量目标的完成 项目经理部将审批完成的质量目标保证措 施报分公司备案，分公司相关人员查看措 施是否合理、可行，对有问题的提出意见， 并不定期对项目的质量目标完成情况进行 抽查，对发现的要求项目及时整改，项目 经理部定期对指标完成情况进行自检，发 现问题及时整改，制定相应措施。以保证 质量目标的顺利完成。 Q/ZDJJZ 212012015 14 图 B.2 质量计划流程图 表 B.3 质量计划审批流程说明 编号编号编号编号 流程步骤流程步骤流程步骤流程步骤 责任岗位责任岗位责任岗位责任岗位/ / / /人人人人 员员员员 流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述 办理时间办理时间办理时间办理时间 （时限时限时限时限） 01 质量计划 编写 项目经理部 技术负责人 项目部技术负责人组织相关人员根据项目的实际情况编 写适合本项目的质计划。 开工前 02 审核 项目经理部 项目经理 项目经理负责审核质量计划的合理性，可行性。 两日内 03 审核 分公司 分管副总 分公司对项目经理已审核的质量计划文件进行审核，对 质量计划能否满足相关方的要求，保证能力，方法等进 行审核，并写出审核意见，一并交由主管领导。 两日内 04 审批 主管领导 主管领导根据质量计划和相关部门提出的审核意见，综 合评定质量计划的合理性，可行性，并签字。 1 日内 05 实施 项目经理部 技术负责人 项目经理部技术负责人负责质量计划的落实和变动时的 修改，组织做好质量计划的落实情况监督检查。 每月至少 两次 Q/ZDJJZ 212012015 15 编号编号编号编号 流程步骤流程步骤流程步骤流程步骤 责任岗位责任岗位责任岗位责任岗位/ / / /人人人人 员员员员 流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述流程步骤描述 办理时间办理时间办理时间办理时间 （时限时限时限时限） 06 日常管理 分公司 相关人员 分公司分管副总组织相关人员对质量计划的落实情况， 质量的保证能力等做不定期的抽查检查。项目经理部技 术负责人对部室检查出问题，做好纠正预防措施，并记 录好整改相关情况。分公司分管副总组织相关人员或委 托相关人员对项目存在的不符合项进行复查。 每月一次 07 备案、监 督、检查 工程科技部 相关人员 工程科技部根据备案的质量计划，对分公司进行监督检 查，查看分公司是否检查项目按照质量计划落实及落实 的效果。 08 完成施工 项目经理部 项目经理 项目经理部根据质量计划有步骤的完成各项施工任务， 对施工过程中存在的问题及时整改，如需调整计划应及 时调整，确保质量目标的完成。 表B.4风险识别与应对措施 控制目标控制目标控制目标控制目标 风险描述风险描述风险描述风险描述 控制措施控制措施控制措施控制措施 所有质量计划均 做到适应审批， 保证质量管理目 标的实现。 质量计划未经适当 的审批，有可能因为 人员素质问题，在管 理中未及时做好相 应的质量预控，而造 成质量管理的被动， 而影响质量目标的 实现。 项目经理负责审核质量计划的合理性，可行性。未经审核的质量 计划不允许上报。 分公司依据质量计划应包括的内容对项目经理部的质量计划进行 内容齐全，保证能力配备及保证能力的有效性，符合性进行审查。 对于重大工程必须由主管领导进行审批，其他工程可由主管领导 的委托人进行审批， 但必须保证所有项目的质量计划均得到审批。 所有项目均能按 照审批完成的质 量计划做好质量 管理工作落实， 有效的做好监督 检查，保证质量 管 理 目 标 的 实 现。 实施过程中未做好 相应的监督检查，未 及时发现质量管理 中的问题，可能造成 质量管理缺陷，造成 不可挽回的质量问 题，而无法顺利实现 质量目标。 项目经理部严格按审批完成的质量计划落实质量管理，对不按要 求执行的，依据公司管理制度做相应的处罚。 分公司（分管副总）不定期组织相关人员对项目的质量管理策划 落实情况进行检查。项目经理部对自查存在的问题做好相应的整 改并由相关人员复查，对公司检查存在的问题应指派专人负责对 问题进行整改落实。分公司分管副总组织相关人员进行复查或委 托相关人员对整改情况进行，做到所有不符合均整改完毕。 Q/ZDJJZ 212012015 16 表 B.5 质量控制工作程序 工作程序工作程序工作程序工作程序 工作内容工作内容工作内容工作内容 输入输入输入输入 输出输出输出输出 过程控制 组织机构，质量目标，职责和权限，资 源管理的过程管理控制 质量目标组织职责和 权限管理流程 整改通知书 特殊过程控制 特殊过程施工前和施工的全过程中，对 人、机、料、法、环五个方面因素连续 不间断确认，并填写相应记录 人、机、料、法、环 五个因素的不断确认 特殊过程预先鉴定记录 特殊过程连续监控记录 过程标识 通过各种施工记录对各分部(工序)所处 的监督检验和测量： 状态(如： 已检合格、 已检不合格、未检、已检待定等)进行标 识 过程的检查与评审 负责对质量管理各过程的实施活动进行 检查，出现不符合时，应发整改通知单 或纠正措施记录，并监督实施 质量管理各过程要求 整改通知单 纠正措施记录 整改方案 图 B.3 检验批（单元）工程验收流程图 Q/ZDJJZ 212012015 17 表 B.6 检验批（单元）工程验收审批流程说明 表 B.7 检验批（单元）工程验收风险识别与应对措施 控制目标控制目标控制目标控制目标 风险描述风险描述风险描述风险描述 控制措施控制措施控制措施控制措施 确保施工技术资料的真 实、完整、有效；确保工 程质量合格。 施工技术资料真实、完 整、有效性，导致工程 验收不能一次通过；工 程质量不合格，导致工 程验收不能一次通过。 图纸已会审， 方案、 交底已通过审批、 审核。 严格执行“三检制”。班组施工要严 格按工艺要求进行操作，每道工序完 成后，工长组织班组进行自检，工艺 间的交接检，专职质检员参加监督。 自检、互检合格后，由技术负责人或 专职质检员会同工长、施工队长、班 组长进行专检。检查合格后由质量员 报监理进行工序检查验收。 编号编号编号编号 流程步骤流程步骤流程步骤流程步骤 责任责任责任责任部门部门部门部门/ / / /主要主要主要主要 负责岗位负责岗位负责岗位负责岗位 审核内容审核内容审核内容审核内容 办理时间办理时间办理时间办理时间 （时限时限时限时限） 01 施工单位根据图 纸、规范、方案、 交底等组织施工 项目负责人 图纸已会审，方案、交底已通过审批、审核。 02 施工单位负责进行 施工过程质量控制 检查、检验 项目部工程 技术、质量管理 人员 严格执行“三检制” 。班组施工要严格按工艺要求进行 操作，每道工序完成后，工长组织班组进行自检，工艺 间的交接检，专职质检员参加监督。 随时 03 施工完成，施工单 位自检 项目部质量管理 自检、互检合格后，由技术负责人或专职质检员会同工 长、施工队长、班组长进行专检。检查合格后由质量员 报监理进行工序检查验收。 工序完成后 进行 04 监理（建设）单位 组织检验批质量验 收 相关岗位人员 有问题进行整改并复查，没问题通过验收进入下一工序 施工。 自检合格后 进行 05 验收通过施工单位 进入下工序施工 项目负责人 同一分项工程的工序完成并验收通过，进入分项工程质 量验收流程。 06 本流程结束，转入 分项工程验收流程 Q/ZDJJZ 212012015 18 图 B.4 分项工程验收流程图 表 B.8 分项工程验收审批流程说明 表 B.9 分项工程验收风险识别与应对措施 编号编号编号编号 流程步骤流程步骤流程步骤流程步骤 责任责任责任责任部门部门部门部门/ / / /主主主主 要负责岗位要负责岗位要负责岗位要负责岗位 审核内容审核内容审核内容审核内容 办理时间办理时间办理时间办理时间 （时限时限时限时限） 01 同一分项工程检验批施 工完成并通过验收。 （n 个） 质量管理 严格执行“三检制” 。班组施工要严格按工艺要求进 行操作，每道工序完成后，工长组织班组进行自检， 工艺间的交接检，专职质检员参加监督。 某分项工 程完工后 进行 02 同一分项工程全部检验 批完成，施工单位组织自 检。 （n 个） 技术负责人 施工单位技术负责人组织项目相关人员进行自检，不 合格进行整改，合格后由技术负责人填写分项目工程 质量验收记录表，报项目专业监理工程师验收确认。 “三检”合 格后进行 03 监理（建设）单位组织施 工单位进行分项工程质 量验收（n 个） 质量管理 有问题进行整改并复查，没问题通过验收进入下一分 项工程质量验收流程。 自检合格 后进行 04 进入下一分项工程质量 验收程序 质量管理 同一分部工程的分项工程完成并验收通过，进入分部 工程质量验收流程。 05 结束，转入分部工程验收 流程 Q/ZDJJZ 212012015 19 控制目标控制目标控制目标控制目标 风险描述风险描述风险描述风险描述 控制措施控制措施控制措施控制措施 确保施工技术资料 的真实、 完整、 有效； 确保工程质量合格。 施工技术资料真实、 完整、有效性，导致 工程验收不能一次 通过；工程质量不合 格，导致工程验收不 能一次通过。 严格执行“三检制”。班组施工要严格按工艺 要求进行操作，每道工序完成后，工长组织班 组进行自检，工艺间的交接检，专职质检员参 加监督。 施工单位技术负责人组织项目相关人员进行 自检， 合格后由技术负责人填写分项目工程质 量验收记录表， 报项目专业监理工程师验收确 认。 图 B.5 分部工程验收流程图 表 B.10 分部工程验收审批流程说明 Q/ZDJJZ 212012015 20 编号编号编号编号 流程步骤流程步骤流程步骤流程步骤 责任责任责任责任部门部门部门部门 / / / /主要负主要负主要负主要负 责岗位责岗位责岗位责岗位 审核内容审核内容审核内容审核内容 办理时间办理时间办理时间办理时间 （时限时限时限时限） 01 同一分部（子分部）工程的 全部分项工程完成并通过 验收。 （n 个） 质量管理 严格执行“三检制” 。班组施工要 严格按工艺要求进行操作，每道 工序完成后，工长组织班组进行 自检，工艺间的交接检，专职质 检员参加监督检查。 某分部工程 完工后进行 02 同一分部（子分部）工程全 部分项工程完成，施工单位 组织自检（n 个） 技术负责 人 施工单位技术负责人组织项目相 关人员进行自检，不合格进行整 改，合格后由技术负责人填写分 部工程质量验收记录表，报项目 总监理工程师验收确认。 “三检”合 格后进行 03 监理（建设）单位组织施工 单位进行分部（子分部）工 程质量验收。 质量管理 有问题进行整改并复查，没问题 通过验收进入下一分项工程质量 验收流程。 自检合格后 进行 04 流程结束转入下一分部（子 分部）工程质量验收流程 质量管理 同一单位（子单位）工程的分部 工程完成并验收通过，转入单位 （子单位）或工程竣工质量验收 流程。 表 B.11 分部工程验收风险识别与应对措施 控制目标控制目标控制目标控制目标 风险描述风险描述风险描述风险描述 控制措施控制措施控制措施控制措施 确保施工技术资料的真 实、完整、有效；确保工 程质量合格。 施工技术资料真 实、 完整、 有效性， 导致工程验收不 能一次通过；工程 质量不合格，导致 工程验收不能一 次通过。 严格执行“三检制”。班组施工要严格 按工艺要求进行操作，每道工序完成 后，工长组织班组进行自检，工艺间的 交接检，专职质检员参加监督检查。 施工单位技术负责人组织项目相关人 员进行自检，不合格进行整改，合格后 由技术负责人填写分部工程质量验收 记录表，报项目总监理工程师验收确 认。 Q/ZDJJZ 212012015 21 图 B.6 竣工工程验收流程图 表 B.12 竣工验收审批流程说明 编号编号编号编号 流程步骤流程步骤流程步骤流程步骤 责任责任责任责任部门部门部门部门/ / / /主主主主 要负责岗位要负责岗位要负责岗位要负责岗位 审核内容审核内容审核内容审核内容 办理时间办理时间办理时间办理时间（时时时时 限限限限） 01 流 程 说 明： 竣工验收应具备的基本条件：工程已经按照合同约定 的内容全部建成；各单位工程能正常运行；历次验收 所发现的问题已基本处理完毕；归档资料符合工程档 案资料管理的有关规定。项目经理部组织各分包单位 负责人和各专业相关人员参加项目自检合格。 02 项目自检 合格提出 竣工申请 项 目 部 负 责 人 项目经理部在完成合同约定的工作内容具备竣工验 收基本条件，经项目部质量部门自检合格后，向公司 提出内部竣工验收申请，并提供有关的工程质量验收 资料。 3 个工作日 Q/ZDJJZ 212012015 22 编号编号编号编号 流程步骤流程步骤流程步骤流程步骤 责任责任责任责任部门部门部门部门/ / / /主主主主 要负责岗位要负责岗位要负责岗位要负责岗位 审核内容审核内容审核内容审核内容 办理时间办理时间办理时间办理时间（时时时时 限限限限） 03 公司内部 验收 分公司（工程 科技部）相关 部门负责人 分公司组织相关部门人员（工程科技部视情况参与） 、 项目部及分包单位对所承建工程的质量控制资料进 行核查，对使用功能、安全及工程实体质量、观感进 行检查验收。项目部对发现的问题及时进行整改，合 格后报公司主管领导签认。 7 个工作日 04 公司主管 领导（总 工）签字 公 司 主 管 副 总 经 理 （ 总 工） 公司主管副总经理（总工）在验收合格记录上签字确 认。 1 个工作日 05 监理预验 收 监理单位 （建设单位） 通过公司内部验收后，项目经理部向监理单位（建设 单位）提交工程竣工报告及工程质量验收资料。 监理单位对竣工项目的工程合同履约情况；设计文件 执行情况；工程资料；工程质量等进行验收，合格后 监理单位向建设单位提交工程质量评估报告。 06 竣工验收 （四方） 建设单位 质检站 施工单位 监理单位 其他相关单 位 建设单位组织施工、勘察、设计、监理等单位参与质 量监督部门的工程质量竣工验收。 施工单位、监理单位应以书面形式进行汇报；各相关 单位对工程进行评价；施工单位负责对存在问题进行 整改。 外部竣工验收通过后，建设组织各验收单位和部门当 场签署竣工验收意见； 07 备案、竣 工交付 建设单位 项目经理部 项目经理部配合建设单位进行工程竣工备案，并向建 设单位办理工程移交。 08 竣工资料 整理、归 档 项 目 部 负 责 人 项目部组织相关人员按要求进行竣工资料的整理、组 卷、装订等工作，完成后经公司档案管理人员检查合 格，办理归档移交。 竣工验收后3个 月内 Q/ZDJJZ 212012015 23 表 B.13 竣工验收风险识别与应对措施 控制目标控制目标控制目标控制目标 风险描述风险描述风险描述风险描述 控制措施控制措施控制措施控制措施 确保竣工验 收顺利通过 项目经理部在完成合同约定的工作内容具备竣工验收基本条件， 经项 目部质量部门自检合格后，向公司提出内部竣工验收申请，并提供有 关的工程质量验收资料。 分