集团工程管理部巡检工作制度及检查用表.doc

集团工程部工程管理巡视检查管理制度第一部分：工作制度在激烈的市场竞争中，为确保公司的生存，促进公司进一步发展，必须加强公司的管理、完善公司的制度，做到公司各层员工的行为有章可寻、有据可依，明确而不含糊的制度是公司稳步发展的基石，认真而不妥协的态度是公司前进的保证。一、目标规划制度1、公司层面：A、远景战略目标规划公司决策层通过对建筑市场及本地区的具体情况进行充分研究，制定三五年的远景规划、制定相应的经营策略并努力执行，既避免盲目运转也让公司所有员工看到希望。B、近期规划公司在每年初制定当年的奋斗目标，确定当年公司应完成的总产值，公司根据年产值规划向集团工程部下达工作任务书。2、集团公司工程部层面：集团工程部根据公司任务书制定运转策略，并根据运转策略向各项目工程部下达工作任务书；该任务书是集团公司各类资源调配（人员、资金、地块等）的依据。该任务书的目标应精确到月度，内容应包括：A、 各项目应达到的质量控制目标；B、 各项目应达到的进度控制目标；C、 各项目应达到的安全控制目标；D、 各项目应达到的投资控制目标；集团工程部根据对各项目所下达的任务书，制定检查计划，检查的依据：（1） 公司制度；（2） 工程部下达的各项目任务书；（3） 各工程项目部提交的工作制度、工作目标书；（年度）（4） 各工程项目部的自纠自查报告；（月度）3、工程项目部层面为保证集团工程部下达的任务目标的实现，各项目工程部应根据项目自身的特点，参照集团公司的制度，制定适合于本项目的工作制度和工作方案，并将上述制度、方案报集团工程部；上述工作制度、方案的内容应包括：（1） 完成集团公司任务书的策略；（2） 工程项目部工作纪律；（3） 项目工程部内部管理办法；（4） 对施工单位的管理策略；（5） 对监理单位管理的策略；A、项目工程部根据集团工程部下达的任务书对基本工作做阶段性的计划，计划应精确到每旬，对每旬的工作提前作出统筹安排，并以此作为要求、检查施工单位工作的依据，以此作为检查监理单位工作的依据。B、工程项目部根据公司任务书内容统筹安排工作，充分研究分析单个工程的具体特点及所在片区的具体情况，制定总体管理目标及管理策略（工期、质量、投资），合理安排人力避免人力浪费或人力不足，据此向工程现场负责人下达结构性任务书。C、现场负责人在工程开工前应认真阅读有关本工程的相关文件，研究具体情况确定详细管理目标（必须高于工程部任务书目标），并制定可操作性管理策略报项目工程部协商讨论决定。D、公司每位员工对自己的工作应从适应公司的计划转变到自己对工作进行计划促进公司总目标的实现。4、员工个人目标规划为提高项目管理能力，公司实行竞争上岗，择优录取的原则，给每一位员工平等的机会，员工在年底述职报告中规划本人来年的工作目标，供公司作为人事安排的参考。其中应包括：岗位目标、工作成绩目标、学习目标（新工艺、新技术）、薪金目标以及达到目标将采取的策略。二、工程部人事使用制度1、系统培养公司对每位员工进行系统培养，提高其工作能力及素质，使其更好地为公司服务。2、职业生涯设计工程项目部全面分析每位员工的特点，对其职业、岗位进行设计，并要求本人对其职业、岗位的设计向公司提供实施的具体办法。3、激励机制对于工作能力突出的员工，公司在人事安排上可以打破职称级别、工资待遇的限制，破格录用；对于工作不作为的员工，按级别降级使用。4、竞争择优A、公司制定相应制度，拉开差距，避免出现大锅饭现象，作到责、权、利统一。B、经考核不能胜任本岗位工作者，不享受该岗位津贴，直至调离该工作岗位。C、公司每位员工均可以打破职称级别限制，凭能力竞争工作岗位，获得岗位。5、约束机制三、奖罚分明制度四、绩效考核制度五、工作纪律1、上班时间2、请假制度3、考勤制度4、沟通制度六、学习制度1、公司鼓励员工参加各种形式的学习，各员工在做好自己本职工作的前提下，必须努力学习掌握新技术、新工艺，不断丰富自身知识结构，提高自身竞争能力，扩充公司实力。2、各项目部可以自发或工程部组织参观优秀项目部的业绩，学习推广其独特的工作方法。第二部分：项目检查一、目的:督查项目工程管理部、监理机构、施工总承包单位“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作情况。二、检查：对所辖项目不定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。三、巡视：1、 每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证；2、专业工程是否有施工许可证；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格；5、施工人员的从业资格。6、开工报告一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、施工组织设计、专项施工方案8、其它。五、质量控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、监理旁站是否按要求执行，记录份数；3、工程管理部日志、监理日志、施工总承包单位日志、关键部位、关键工序、特殊部位的同期记录、原始记录等；4、项目部（子公司）工程技术管理人员、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料B、C表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，有多少次；5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范是否与资料同步；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工组织设计、施工方案、专项施工方案（是否请专家论证）是否及时审批；有变更时是否按变更程序重新报批。10、施工现场管理人员是否与备案人员符合（人证合一）。11、图纸及变更是否熟悉，现场是否技术、安全交底并签字归档；12、其它。六、安全文明施工： 重点检查：1、预控函件份数；2、安全施工方案是否审批，有变更时是否按变更程序重新报批。3、安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控函件份数；5、现场是否封闭管理；6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、进度控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数；3、进度控制图是否上墙。是否在计划图上标注实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况4、项目部（子公司）每月25日向集团工程部递交工程进度报告（内容为：工程项目进度执行综合描述；实际施工进度图；工程变更、价格调整、索赔及工程款支付情况；进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；解决问题的措施；计划调整意见和建议） 一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、进度款是否按合同审批；3、进度款是否按时审批完成；4、节约投资的合理化建议；5、确认的函件份数。 一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、现场办公：重点检查：1、工程会议纪要是否按时发出；2、上班是否佩带上岗证；3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。5、工程技术管理人员施工管理日记内容是否真实准确。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理实施细则是否按要求编写；6、技术参数是否按要求编写；十、资料管理：重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。 一般检查：1、A表签字是否规范； 2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更： 重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查：所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证： 重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有集团规定人员及专业监理工程师（监理员）和总监签章；3、签证汇总表是否在当月30日上报；4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的工程部人员、监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、考勤： 重点检查：1、工程部管理人员、监理人员到岗考勤情况，总包单位人证合一到岗情况。 一般检查：1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示；3、总监、专监、总承包单位（项目经理、项目技术负责人、项目生产经理、安全工程师）不到岗，是否请示项目部（子公司）总经理；4、考勤表是否当天记录；十四、廉洁： 重点检查：1、检查工程管理部人员、监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受承包单位的额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。 一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、未经集团采购部允许不得与材料推销员攀谈；3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；4、有无索、拿、卡、要；5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；6、其它方面的廉洁。十五、其它： 重点检查：1、投诉是否及时得到整改；2、集团工程、项目部（子公司）、监理部的整改意见是否及时落实。 一般检查：工程会议是否按规定召开。 十六、巡检记录表须项目部（子公司）负责人签字、项目总监签字、施工单位项目负责人签字、工程部巡视检查人签字，各存一份存档。十七、对集团各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目绩效的依据；2、考评结果报总工办。十八、考核（由集团总工办负责）：1、巡检次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、提出的问题是否及时落实。工程部检查（巡视）记录表 表-1序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）、专项方案是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问，是否按程序审批、是否交底签字并归档12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范，资料是否同步17隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理及时上报30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；33是否根据检查情况，分阶段签付安全文明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续 集团工程管理部 项目工程管理部 项目总监 施工单位 检 查： 记 录： 年 月 日 工程部检查（巡视）记录表 表-2序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）35进度控制分部工程的进度预控点是否明确36是否有项目控制网络图或横道图分析37月预控计划是否有38记录与工程形象进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工，项目工程管理部是否及时上报集团42工程进度款是否按合同约定审批43投资控制进度款是按时审批44是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件是否发函督办或上报47监理函件满足20份以上均不扣分是否向业主发出质量预控函件48是否向施工单位发出质量预控函件49是否发出质量问题整改通知50是否发出质量方面的其它函件51是否发出安全方面的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件53是否发出安全问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施工单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发出有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面的函件64监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理员10份以上，质量、安全满足8份以上集团工程管理部 项目工程管理部 项目总监 施工单位 年 月 日检 查： 记 录：工程部检查（巡视）记录表 表-3 序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）65考勤监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤66考勤是否有失实，不实追究总监责任67请假是否有批准的假条68总监、专监、施工单位（项目经理、项目技术负责人、项目生产经理、安全工程师）不在现场，是否请示工程管理部69考勤表是否当天记录，检查考勤表70廉洁有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请71有无推荐施工单位或材料供应商72有无在施工单位或材料供应商中兼职73有无擅自接受业主的额外津贴74有无接受施工单位或材料供应商的馈赠75有无索、拿、卡、要76是否安排亲属朋友在承建商中任职77现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出78上班是否挂工作牌79图表是否按办公管理制度上墙80工地是否有配合细则81监理规划、监理实施细则是否有82办公室是否整洁、卫生83是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上