东莞市港兴五金饰品加工厂验厂质量手册.doc

质量手册Quality Manual编写： 审核： 批准： 手册分发号： 0.1目录章节号名 称对应页码批准页（封面）10.1目录20.2颁布令30.3前言40.4任命书50.5质量方针60.6质量目标70.7组织结构和职责814质量管理体系151.0范围152.0引用文件153.0术语和定义154.0质量管理体系15185.0管理职责18216.0资源管理21237.0产品实现23288.0测量、分析和改进28340.2 颁 布 令为了健全和完善本公司的质量管理体系,促进质量管理的规范化国际化,提高公司管理水平,增进公司经济效益,巩固和发展产品在市场上的地位,本公司按照国际标准ISO9001-2008质量管理体系要求,遵照“科学、严谨、实用”的原则,制定了本公司的质量手册，本手册是公司质量管理的纲领性文件。本质量手册已通过审核，现批准颁布，我以公司总经理的名义要求本公司的所有职能部门和全体员工,切实遵守手册中的各项规定,为提高公司的产品质量和信誉而努力工作。总经理: _ _ 年 月 日0.3 前言 港兴五金饰品加工厂，创建于二零一二年，位于中国广东省东莞市大岭山镇。厂区面积达三千多平方米。 本公司拥有国内外先进技术与设备。主要从事制造和销售各种万圣节,复活节及流行饰品。货源充足、款式新颖、保质保量，产品销往美国及欧洲。产品已深得用户的推崇和信任。公司拥有一支优秀的技术队伍，现代化科学管理的组织机构，公司坚持“诚信、守约、优质、高效”的原则，为客户提供优质产品及优良服务. 港兴五金饰品加工厂 地 址：大岭山石大路新塘段180号 电 话：0769 85608091传 真：0769 - 85603788邮 编：5238200.4任命书管理者代表任命书经公司管理层研究决定，任命 先生（小姐）担任港兴五金饰品加工厂管理者代表, 全权负责ISO9001(2008)质量管理体系的建立、实施和不断完善，负责向公司最高管理者(总经理)报告质量体系的建立、实施和维持等情况，并负责质量体系方面事宜与外部各相关方的联系。 总经理： 年 月 日0.5质量方针质量方针：品质优先，性能优良；交货准时，热情服务。 批准（总经理）： 颁布日期： 年 月 日0.6质量目标一.公司总质量目标A.年成品批次检品合格率90%B. 顾客满意率为95%以上二.各职能部门分质量目标：行政部:a.人员培训普及率100%, 培训合格率98%品质部: 每月成品批次检品合格率为95%采购部:外购物料月批次检品退货率低于3%货仓部:账、物、卡准确率95%模具车间：每月检品合格率为95%压注车间：每月检品合格率为95%装配车间：每月检品合格率为95%包装部:每月检品合格率95%业务： 准时交货率95% 批准（总经理）： 颁布日期： 年 月 日0.7组织结构和职责一、公司运行ISO9001组织结构图:总经理经理管理者代表生产部人事部财务部文控中心品质部报关部采购部业务部压注部制模部装配部包装部间板房货仓部保安组后勤组维修组QAIPQCFQCIQC原材料成品半成品二、管理职责:1.0总经理1.1 制订、批准公司质量方针、质量目标；1.2任命管理者代表，批准质量手册；1.3确保公司质量体系的建立、实施和完善；1.4主持公司的管理活动，协调各部门的工作；1.5批准订购单，批准合格供货商和运输商；1.6主持管理评审。2.0管理者代表:2.1确保公司的质量体系运作符合质量体系标准；2.2 拟制质量手册，批准程序文件；2.3 主持内部质量审核；2.4 确定纠正及预防措施，并监督执行；2.5负责就质量体系方面与外部机构的联络事宜；2.6向总经理报告质量体系方面的执行情况。3.0生产经理3.1 贯彻执行公司的质量方针和质量目标；3.2负责物控部、业务、外发部和各生产部门日常的管理工作；3.3负责审批职能范围内的相关文件；3.4协调其它部门的工作，对总经理负责。4.0业务部4.1负责组织合同/订单的评审；4.2负责编制生产单，4.3负责编制生产计划，并安排生产；4.4负责各生产车间的日常管理工作；4.5组织、平衡、控制各生产装配车间的人力、物力，保证生产能力满足需要，确保产品按时交付；4.6负责统筹货运工作，确保产品准时交付；4.7负责组织运输商的评审工作;4.8负责客供物料的统筹工作；4.9负责发出釆购申请； 4.10监督生产物料准备的进度；5.0采购部5.1制定采购计划，并进行采购活动，保证物料质量和按时供应；5.2负责组织对供货商的评审工作，建立合格供货商管理档案；5.3协调本部门及配合其它各部门的工作。6.0货仓部6.1负责仓存物品分区、分类摆放；6.2负责物品入帐工作，确保帐、物、卡相符合；6.3负责定期巡仓工作；6.4制定有关作业指导书或工作指引；6.5负责仓库物料的准备和收发，以及成品出货搬运工作。6.6协调本部门及配合其它各部门的工作。7.0品质部(含IQC、PQC、FQC、QA组)7.1负责进货检品、半成品检品及产品最终检品；7.2负责计量、检测仪器设备的配置及其定期送校、维护和管理；7.3协助业务作好客户跟踪服务，将客户对产品质量的投诉信息及时反馈到板房、生产部门；7.4负责检品与试验状态的标识，不合格品处理；7.5协调本部门以及配合其它部门的工作。8.0行政部8.1负责公司的行政及培训管理；8.2负责公司后勤及厂区、宿舍的文明卫生工作；8.3负责公司与政府部门有关的联络事宜；8.4协调本部门及配合其它各部门的工作；8.5进行内部人员素质、专业与技能水平的调查,结合公司部门及人员的要求；8.6负责质量体系文件编目、发放、保管；8.7负责公司技术文件及外来文件编目、发放、保存;8.8负责公司公共设施、设备的保养和维修； 8.9负责生产机器、设备的保养和维修;8.10协调本部门及配合其它各部门的工作。9.0板房A , 9.1贯彻执行公司的质量方针和质量目标；9.2负责组织产品实现的策划工作;9.3负责与客户有关产品信息的沟通；9.4设计生产过程,编制各项生产流程和产品技术资料,如BOM;9.5负责产品测量工具、夹具的制造和改良;9.6负责产品生产过程中的技术指导;9.7协调本部门及配合其它各部门的工作。 10.0 模具车间10.1对模具车间生产过程中的产品质量负责；10.2负责生产计划的完成，保证交货期；10.3负责模具车间的产品标识；10.4负责本模具车间不合格品、退货的标识、处理等控制；10.5负责组织现场操作人员的技能培训；10.6负责模具车间生产设备的保养工作；10.7负责本模具车间产品生产工艺规程（作业指导书）的编制 11.0 压注车间11.1对压注车间生产过程中的产品质量负责；11.2负责生产计划的完成，保证交货期；11.3负责压注车间的产品标识；11.4负责本压注车间不合格品、退货的标识、处理等控制；11.5负责组织现场操作人员的技能培训；11.6负责压注车间生产设备的保养工作；11.7负责本压注车间产品生产工艺规程（作业指导书）的编制12.0 装配车间12.1对装配车间生产过程中的产品质量负责；12.2负责生产计划的完成，保证交货期；12.3负责装配车间的产品标识；12.4负责本装配车间不合格品、退货的标识、处理等控制；12.5负责组织现场操作人员的技能培训；12.6负责装配车间生产设备的保养工作；12.7负责本装配车间产品生产工艺规程（作业指导书）的编制。13.0包装部13.1对包装过程中的产品质量负责；13.2负责生产计划的完成，保证交货期；13.3负责包装装配车间的产品标识；13.4负责本装配车间不合格品、退货的标识、处理等控制；13.5负责组织现场操作人员的技能培训；13.6负责包装装配车间生产设备的保养工作；13.7负责本装配车间产品生产工艺规程（作业指导书）的编制。14.0财务部14.1负责向政府机构缴纳各种税款和费用；14.2负责公司员工差旅费核对和报销工作；14.3负责工资结算和发放工作;14.4负责供货商的月结和安排付款工作;14.5负责成本核算工作.15.0报关部15.1负责产品的报关工作；15.2负责产品的商检工作；15.3负责处理公司的海关事务;15.4负责出口合同的核销工作;16.0内审组长16.1负责制定内审计划并组织实施；16.2负责内部质量审核过程的控制；16.3负责编制内部质量审核的有关报告。17.0内审员17.1负责进行内部质量的现场审核；17.2负责编制纠正/预防措施报告；17.3负责纠正/预防措施的验证。18.0质检员18.1负责进行产品质量检品；18.2负责填写有关质量报表；18.3对有关质量记录的正确性负责。19.0 各部门员工按岗位职责描述进行工作。质量管理体系1.0范围1.1手册内容本手册规定了公司的质量方针和目标,描述和阐明构成本公司质量体系的要素的内容和要求,是公司实施质量管理的纲领性文件。1.2适用范围本手册适用于港兴五金饰品加工厂的质量管理工作,以保证公司质量体系持续有效地运行和向客户提供他们所期望的产品和服务。本手册同时适用于向客户和独立的认证机构证实本公司具备产品的生产和销售的能力。2.0引用文件 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求3.0术语和定义本手册所引用术语和定义来自于GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系基础和术语。4.0质量管理体系要求4.1总要求本公司按GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008标准建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并予以持续改进。4.1.1在建立ISO9001质量管理体系过程中，公司对实施质量管理体系所需要的过程进行识别，确定本公司是从事饰品的生产和服务过程的质量管理。ISO9001标准中的7.3条款(设计和开发)不适用于公司目前的质量管理体系，因为本公司是按客户提供的样品或图纸资料进行生产，另本公司没有特殊生产过程,故删除7.5.2条款。4.1.2本公司内部所需要的过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量/分析和改进过程。本公司如有外包过程时,则对外包加工的任何影响到产品符合性的过程,同时将予以控制。4.1.3 本公司确定所有过程的顺序和相互作用关系。4.1.4 确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。 4.1.5测量、监视和分析这些过程。4.1.6实施必要的措施，以实现这些过程的策划结果和对这些过程的持续改进。4.2文件要求4.2.1根据本公司的特点及ISO9001:2008标准的要求,本公司建立健全的文件化的质量体系，并保证其持续有效地运行。质量体系文件主要包括质量手册、程序文件、作业指导书及质量记录四个层次。4.2.2文件内容：4.2.2.1质量手册是阐述我公司质量方针和描述质量体系范围的主体文件，是必须长期遵循的法规，手册内容包括： a质量体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； b为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用； c对质量管理体系所包括的过程的相互作用的表述。4.2.2.2程序文件描述了实施质量体系要求的各项质量活动，主要支持性程序文件列于本手册各章之后。4.2.2.3作业指导书是现场或岗位用的详细工作文件。4.2.2.4质量记录是为证实质量管理体系有效性、适宜性所提供的证据。4.2.3文件控制本公司编制文件资料控制程序文件，确保质量管理体系要求的文件都能得到控制，能及时得到有效文件，避免用作废文件。4.2.3.1各职能部门负责编制、审查本部门的体系文件。4.2.3.2行政部负责文件的归档管理和收、发工作。4.2.3.3文件发布前须经过审批其适用性。4.2.3.4必要的时候由各职能部门组织本部门的文件评审工作，不适宜的地方重新修改后，获批准再发放。4.2.3.5文件必须有相应的标识：包括文件编号、文件名称、版本、修改号、编写、审核、批准、页码等，便于识别和追溯。4.2.3.6行政部建立文件控制清单，标识文件的现行有效版本状态，由管理者代表根据部门需求,批准发放范围,由行政部登记发放。 4.2.3.7使用文件的场所和现场必须是有效文件，作废文件应及时收回，并标识(作废)或作废，避免作废文件的非预期使用。4.2.3.8 外来文件(标准等)应纳入控制范围，规定适当的标识，并按规定受控发放.4.2.3.9各部门应保管自己的有效文件，如有损坏、遗失等应申请补发文件，严禁私自复印文件。4.2.3.10支持性程序文件资料控制程序QP4.2-14.2.4质量记录的控制本公司编制质量记录控制程序文件，确保质量记录的控制，质量记录是证明产品达到所要求的质量和质量管理体系有效运行的客观证据,在产品生产过程和交付后的相应一段时间，必须妥善加以保管。本章阐述了对质量记录的控制要求。4.2.4.1各部门负责记录的标识、收集、建档、保存的管理。 4.2.4.2质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存和处理按规定的程序进行。4.2.4.3质量记录按规定的格式或表格，用钢笔或圆珠笔填写清楚，以便长期保存;质量记录的格式由行政部控制。4.2.4.4需控制的质量记录主要有： a.管理评审及内部质量审核记录 b.采购、供方资格控制记录； c.与客户有关的记录； d.生产过程控制记录；设备保养、维修记录；e.试验设备和计量设备校准记录;f.检品及不合格品处理记录；g.产品存贮、防护记录;h.客户满意度、过程的监视、资料的分析、改进记录等;i.培训记录。4.2.4.5应保存质量记录，包括供方的有关质量记录，并规定保存期限，用以分析与确定质量趋势和纠正措施的必要性、有效性，产品质量记录分类整理，归档保存。4.2.4.6质量记录在储存中，要严加保护，以防破损，以及由于环境条件造成的损坏，质量记录储存到期后，按规定程序进行处理。4.2.4.7支持性程序质量记录控制程序QP4.2-25.0管理职责5.1 管理承诺本公司最高管理者通过以下活动对质量管理体系的建立、实施和有效性持续改进的承诺提供证据：5.1.1为满足顾客的要求，遵守有关的法律、法规，企业应按标准要求建立、实施质量管理体系，以不断提高产品质量，持续改进质量管理体系，本公司管理者将向本组织内的各个阶层传达满足客户、法律和法规要求的重要性。5.1.2建立质量方针和质量目标：确定质量管理宗旨和方向，在相应的职能部门设定可量化的质量目标，并持续评审和改进。5.1.3按适宜的时间段实施管理评审，确保产品质量、过程受控、质量体系运行有效、顾客满意，以持续改进管理。5.1.4 资源：根据顾客和法律要求，识别和策划所需的过程，并确保实施和改进。识别过程所需的资源，并不断改进工艺和技术，提高顾客的满意度。5.2以顾客为中心本公司最高管理者应以实现顾客满意为目标，确保客户的要求得到确定并予以满足。5.3质量方针 本公司质量方针见本手册第0.5章节描述，本公司最高管理者确保做到:5.3.1质量方针与本公司的宗旨相适应。5.3.2质量方针包含满足客户及相关法律、法规的要求和持续改进质量体系有效性的承诺。5.3.3在本公司组织内部提供建立和评审质量目标的框架。5.3.4为确保各级人员都能理解质量方针,公司广泛开展质量方针的宣传教育，使全体员工理解明确、自觉地执行。5.3.5定期对质量方针进行评审，以保持其持续的适宜性。5.4策划为使质量体系能有效运行，确保满足要求，本公司需对质量体系进行策划，包括质量目标设定的策划。5.4.1质量目标：5.4.1.1管理者代表组织相关职能部门讨论质量目标的建立，并形成文件。5.4.1.2质量目标应与质量方针相一致,并包括产品所要求的内容兼容,由总经理批准后执行。5.4.1.3质量目标必须量化，各相关部门和层次上都应考虑建立质量目标。5.4.1.4质量目标应定期评审其适应性、必要时进行调整和修改，并受到控制。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1为保证达到组织设定的质量目标，组织应进行质量策划。5.4.2.2质量策划应包含本公司的质量管理体系的过程，如板房、生产计划、采购、货仓、生产、检品、行政等必要的过程以及体系允许删减的部分(见本手册所覆盖的范围),策划要形成体系文件。5.4.2.3质量管理体系应根据产品、法规、工艺变化、内审、管理评审的结果，作不断的修改和改进。5.4.2.4质量管理体系的修改必须受控，并保证修改后的完整性、符合本标准的要求。5.5职责、权限和沟通本公司最高管理者确保在本公司内部规定并沟通职责、权限和相互关系，本公司组织结构图（见质量手册第0.7章节）5.5.1 职责和权限（见质量手册第0.7章节）5.5.2管理者代表公司最高管理者在管理层任命管理者代表，见手册第0.4章节任命书，其职责为：5.5.2.1确保本公司按照ISO9001标准的要求,建立、实施和保持质量体系；5.5.2.2向最高管理层报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系持续改进的基础。5.5.2.3负责在全公司内宣传以顾客为中心的意识，把顾客的要求真正落实到全体员工；5.5.2.4负责质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作。5.5.3内部沟通 为确保与质量管理有关的信息能及时的反馈和交流，达到有效性管理。5.5.3.1明确规定质量管理体系各部门和层次的职责和权限。5.5.3.2建立定期或(问题产生时)不定期的会议沟通。5.5.3.3规定沟通的方式，以便及时反馈，积极主动了解运作状况,采取相应措施。5.5.3.4有关的质量信息、顾客要求、法规标准的变化、内审及管理评审的结果等都能藉以传达、宣传,传达方式可通过记录和报告、内部联络单、公司内部会议进行。5.6 管理评审5.6.1总则管理者代表负责编写管理评审计划，总经理按管理评审计划主持管理评审会议，管理评审会议每年至少一次,以保持体系的适宜性、充分性、有效性,评审应包括变更本公司质量体系需求的合理性。5.6.2 管理评审的输入管理评审前各部门准备有关的统计资料和相关信息作为管理评审输入资料,包括质量方针和目标的完成情况，以确保评审按计划进行。5.6.2.1内部审核、客户审核和认证公司审核的结果;5.6.2.2顾客返回的信息、客户的满意程度、投诉情况;5.6.2.3过程运作的情况，是否达到了预期结果;5.6.2.4产品要求的符合情况;5.6.2.5纠正和预防措施的实施情况;5.6.2.6前一次管理评审中所确定的措施的实施情况;5.6.2.7外界环境和自身的变化引起质量管理体系的各种变化;5.6.2.8质量体系改进的建议。5.6.3管理评审的输出：通过评审会议应产生有关结果。5.6.3.1通过对评审内容的业绩现状分析，提出改进的要求和措施;5.6.3.2产品的质量要求、工艺、新产品的改进，投放市场竞争力的情况；5.6.3.3改进或环境变化引起资源需要和设置。5.6.4管理评审中确定的不符合项由管理者代表发出纠正措施表，对质量体系作出改善或要求不符合项的责任部门作出改进，各责任部门接到报告后，组织制订纠正预防措施并实施。5.6.5管理者代表对不符合项改进措施的有效性进行跟进。5.6.6对改进措施效果未达目的者需继续采取改进措施，直至验证有效为止。5.6.7评审报告：管理者代表将管理评审的过程和评审结论整理于管理评审会议记录,呈交总经理审批,发放各相关部门.6.0资源管理6.1资源的提供本公司将确定并提供所需资源以实施，保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司将根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求而选择能够信任的人员从事该项工作，而人员的能力则基于教育程度、接受的培训，具备的技能和工作经验来考虑。对于有特殊要求的人员，应具备相应的资格。一般而言，对于体系建立后新招入的人员未经培训合格，不得上岗，除非有相应的资料可以证明其符合公司规定的要求。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1行政部应识别从事影响产品质量工作人员的能力需求；6.2.2.2行政部按人力资源管理程序的要求对相关人员予以培训或釆取其它措施，使其满足相应要求；6.2.2.3定期评估、考核相关培训或釆取的措施的有效性，对不符合要求的人员予以重新培训或其它方式的处理；6.2.2.4确保公司员工认识到其活动的相互关联性和重要性，以及他们对达到质量目标的贡献；6.2.2.5 行政部保存有关教育、培训、岗位(或工种)资格认可和经验的适当记录。6.3基础设施本公司在各相关部门的质量活动中，识别、配置并维护相应的基础设施，包括：6.3.1建筑物、工作场所和相关的设施；6.3.2生产过程中所需要的各种设备：机器、仪器、仪表、控制程序等硬件、软件；6.3.3需要提供的支持性服务：通讯、技术培训、外发加工等。6.3.4设施的配置由相关的职能部门根据需要提出需求，企业依据自己的能力不断改善。6.3.5行政部应按设备管理程序对这些设备和设施进行必要的维护与保养，使其符合要求。6.4工作环境公司根据产品特点，识别和管理实现产品符合性所需的工作环境因素（如湿度、通风、防护）条件。6.5支持性程序人力资源管理程序QP6.2-1设备管理程序QP6.3-17.0产品的实现7.l实现过程的策划7.1.1目的 对产品实现过程进行策划，确保产品达到规定的质量要求。7.1.2范围适用于本公司的产品质量策划的控制。7.1.3职责板房负责产品实现过程的策划，及策划的监督执行。7.1.4内容7.1.4.1 产品实现策划 的编制(1)板房根据客户的需求分析研究制定出 产品实现策划 。(2). 产品实现策划 的内容a.明确产品应达到的质量目标和质量要求;b.确定产品实现所需的过程、文件和资源；c.确定产品实现所需要的检品活动和接收准则；d.为达到质量要求所采取的其它措施和所需的记录；(3). 产品实现策划 的形式 产品实现策划 的重点是补充以满足产品质量要求，凡是要修改补充的，要在 产品实现策划 中规定，使之具有可操作性； 产品实现策划 中可以引用已形成的程序、工艺、检品文件。7.1.4.2 产品实现策划 的审批及发放。由板房制定 产品实现策划 ，由行政经理审核。产品实现策划书由行政部按文件资料控制程序进行管理、控制、发放。7.1.4.3 产品实现策划 的修改： 产品实现策划 在执行过程中，若需修改，由修改提出人填写文件更改申请单经部门负责人审核后交行政经理批准后实施。7.1.4.4 产品实现策划 批准后，发放到相关部门，各部门有责任按 产品实现策划 要求实施，检品部对特别的检品要求制定出检品规程，确定其检品方法。行政经理负责监督实施过程.7.1.5质量记录 产品实现策划 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定板房应明确客户对公司产品的各项要求，包括：7.2.1.1客户对产品的要求，如货号、性能等;7.2.1.2客户虽然没有规定，但却是规定或已知的预期用途所需的要求；7.2.1.3与产品有关的法律、法规所规定的要求，如有关标准的要求等；7.2.1.4业务需明确客户对交付及交付后活动的要求,以及公司自行确定的附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审业务组织对已识别的产品要求进行评审，评审应在向客户作出提供产品的决定或承诺前进行（如：接受合同或订单及接受订单或合同的更改），确保：7.2.2.1产品要求得到明确规定，并形成文件，如合同/订单，承认书等。7.2.2.2确保理解顾客要求，包括顾客的非书面要求已得到确认，与以前表述不一致的要求已得到解决。7.2.2.3组织相关部门评审，确保本公司有能力满足要求，包括技术和资源上的支持和措施。7.2.2.4评审的结果及有关的措施方法应记录并保存。7.2.2.5当产品要求发生变更时，确保有关文件得到相应的修改并受控，并能有效的传递到相关部门，使相关人员知道已变更的要求。7.2.3与顾客沟通本公司将针对以下方面确定并实施与客户沟通的有效安排。7.2.3.1板房对产品要求的信息进行收集，保存，并及时传递给相关部门，如货号、款式、质量要求、外观要求等；7.2.3.2业务通过电话，传真的方式与顾客沟通，进行订单的处理安排，包括对其修改的记录和确认。7.2.3.3检品部对顾客投诉进行处理。7.2.3支持性程序顾客要求的识别和评审程序QP7.2-17.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1为确保公司所釆购的物料(外购物料和外发加工产品)符合公司产品质量的要求，应对釆购过程进行有效控制，对供方及釆购的产品控制的类型和程度取决于釆购产品对随后的工序或成品的影响。7.4.1.2采购部根据提供符合要求产品的能力来评估和选择供方(供应商)。7.4.1.3供方应满足公司的质量要求、交货期、服务要求、价格等。7.4.1.4对供方的选择、评价与重新评价方法予以规定，并执行。7.4.1.5应保存评价结果及评价所引起的必要控制措施的记录。7.4.1.6对供方进行适当的控制，以使其符合公司的相关要求。7.4.2釆购信息7.4.2.1采购部制订的釆购资料中应明确规定釆购产品的信息，如名称规格、型号、数量、交货期、价格、质量要求以及所需要的质量管理体系相关要求等。7.4.2.2釆购资料在发出前应交由总经理审批，批准后方可发出。7.4.3釆购产品的验证公司所釆购的产品由IQC根据来料检验控制程序进行验证。如有客户提出到供方现场进行产品验证的要求时，则应在釆购资料中规定验证活动的安排和产品放行的方法。7.4.4支持性程序 采购控制程序QP7.4-1 供应商评估程序QP7.4-27.5生产和服务提供7.5.1生产提供的控制公司应策划并在受控条件下进行生产运作过程控制，适用时，受控条件应包括：7.5.1.1得到规定产品特性的有效信息，如数量、质量要求、交货期要求等等，在生产任务或计划中予以明确；7.5.1.2当有需要的时候，各生产部门应编制相应的作业指导书，并执行；7.5.1.3 生产车缝车间使用必要的生产设备，并对其进行必要的保养；7.5.1.4品质部负责提供并使用必须的测量和监控设备；7.5.1.5 必要时由板房相关人员对有关重要过程或活动进行监控；7.5.1.6 货仓部按规定实施放行，业务按顾客要求选择交付方式并对交付后的相关活动进行有效控制，如与顾客的售后服务。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1公司各生产部门根据 标识记录 在物料、半成品及成品的各阶段予以标识,以便追溯；7.5.3.2检品部根据 标识记录表 对产品检测状态进行标识。以防止不合格的产品流入下道工序或出厂。7.5.3.3 在有追溯要求的场合，对追溯的方式进行规定，并控制和记录产品的唯一性标识。7.5.4顾客财产7.5.4.1目的为加强对顾客财产的管理，保证客户提供物料等财产在接受、保存、处理和使用的各个环节进行有效的控制。7.5.4.2范围适用于客户提供之物料的控制过程。7.5.4.3职责(1)业务a.业务负责顾客财产的接受，并将其转交给相应部门。b.负责向客户反映顾客财产的有关信息。c.负责向客户追讨其提供物料准时到厂。(2)检品部负责客户提供物料的检品。(3)各生产部门负责客户提供物料的使用管理。(4)仓库负责客户提供物料的贮存管理。7.5.4.4内容(1)客供物料到厂时，业务填写 客供物料单 派发检品部、货仓部：(2)检品部IQC对客供物料进行验证，并填写来料检验报告。(3)若合格，则按 标识记录 的要求进行标识，并由货仓部办理入仓手续。(4)若在检查过程中发现客户提供物料不合格或数量不足时，由业务根据来料检验报告的内容与客户沟通。(5)客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中若发生丢失、损坏、损耗等情况时，则由业务通知客户，并按客户的有关要求进行处理.(6)当订单生产完结时，由生产部门将剩余客供物料退回仓库。货仓部将退回物料登记入帐，备用于下一张订单。7.5.5产品防护货仓部对产品在内部实现过程中的各阶段及交货到目的地前根据物料储存作业指导书进行适当的防护措施,以确保产品的符合性，各生产部门选择适当的防护用具和设备对产品流转过程进行防护。7.5.6 支持性程序生产过程控制程序QP7.5-17.6监视和测量装置的控制7.6.1检品部对检品产品的检测活动及其所需要检测设备进行确定,并予以满足，使公司产品能满足规定的要求。7.6.2品质部QA员负责对所使用的检测设备进行有效控制，以确保检测活动可行并与测量要求相一致。7.6.3对于公司所使用的检测设备应符合以下要求：a)按照规定的时间间隔或在使用前，对照可追溯性到国际或国家标准的测量标准进行校准或检定检测设备。当不存在上述标准时，应记录用于校准或检定的依据。b)使用时，应对有需要的检测设备进行调整或再调整。c)对用于检品、测量的设备，应予以标识，以表明其校准状态。d)防止因调整不当而使校准失效。e)在搬运、维护和贮存期间，应予以保护，防止损坏或失效。7.6.4 当发现检测设备偏离校准状态时，检品部应对该设备此前所检测的产品的结果进行评审和记录，以判定其有效性，并釆取适当的措施予以处理。7.6.5检品部负责保存有关校准结果的各种记录。7.6.6如果公司使用计算器软件来检测，则应在初次使用前对其进行确认，并在必要时重新确认，以确保其满足预期用途的能力。确认可参照功能测试的方式进行。7.6.7支持性程序检测设备控制程序QP7.6-18.0测量、分析和改进8.1总则本公司将策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、监控、分析和持续改进的过程:a.证实产品的符合性b.确保质量体系的符合性c.实现质量管理体系有效性的改进这包括对适用方法的应用及应用程序的确定,包括使用适当的统计技术进行资料分析,找出改进机会的措施,确保持续改进。8.2监视和测量8.2.1客户满意的测量8.2.1.1目的通过监控客户满意信息,了解客户的需求,从而找到本公司质量体系改进处进行改进,以更好满足客户要求。8.2.1.2范围 适用于公司对客户满意度的监控。8.2.1.3职责业务:a.负责对客户进行满意度调查；b.负责确定调查方式和调查结果的统计。8.2.1.4 工作内容(1)业务每年对客户进行一次满意度的调查，一般在管理评审前一个月左右进行。(2)调查方式以传真和回收客户满意度调查表为主，特殊情况可采用电话调查方式。电话调查时调查员应将结果记录于客户满意度调查表中。(3) 业务须对回收的有效客户满意度调查表进行计分，各项得分记入“评分栏”(满意程度分值：很满意100%分；满意90%分；较满意80%分；不满意70%分；很不满意60%分)，总分85及以上判定为满意,低于85分判定为不满意。(4) 业务主管根据调查表的满意份数和有效调查表份数统计出客户满意率，计算方式如下：满意份数客户满意率= X 100%有效份数(5)调查统计、分析报告提交管理评审8.2.1.5质量记录客户满意度调查表8.2.2内部审核为使公司质量管理体系的持续运行并不断改善，规定每年举行一次内部质量审核，以明确：8.2.2.1质量管理体系是否符合ISO9001：2008版标准、产品实现策划的要求以及符合公司所确定的质量管理体系的要求。8.2.2.2判定质量管理体系是否得到有效实施和保持。8.2.2.3管理者代表应组织人员对内部质量审核进行策划，充分考虑到被审核过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果等因素，规定审核的依据、范围、方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。8.2.2.4为确保审核活动的顺利进行，公司对内部质量审核活动予以文件化，内容包括审核的责任和要求、审核活动的策划、准备、审核的进行、总结报告及跟踪验证等，以确保审核的独立性，记录结果并向公司总经理报告。8.2.2.5对于在审核过程中发现的不符合项应由责任部门进行原因分析，制定并实施纠正和预防措施，防止它再次出现。8.2.2.6纠正和预防措施实施完毕后，审核小组成员负责对其实施情况进行跟踪验证，以确保纠正和预防措施的有效性，使质量管理体系不断完善和发展。8.2.2.7内部质量审核结果必须提交管理评审评议。8.2.2.8支持性程序 内部质量审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1目的确保本公司质量体系的主要过程得到有效的监控,质量目标能持续达成.8.2.3.2范围适应质量管理体系的主要过程的监控和测量,过程包括采购、生产、检品与试验、与客户有关的过程。8.2.3.3职责检品部负责资料的分析,及各实现阶段的检品记录 。8.2.3.4方法和措施(1)检品部对主要过程进行监控:a.规定适合的方式进行测量,包括统计技术;b.设定相关过程的目标值;c.定期监控过程是否持续达到预期的目标能力;d.对有关结果进行分析,是否采取措施改善。8.2.4产品的监视和测量公司品质部负责对来料、半成品及成品的检测和试验工作。8.2.4.1来料检品为保证外购物料和外发加工物料的质量,在物料入仓库前应按程序进行严格的检测和试验,不合格物料不得入仓,如生产急需,来不及检测而放行时,应作标记,以便不合格时能追回。8.2.4.2半成品检测(即工序检测)在每阶段完工后按程序对半成品进行工序检测，防止不合格品流入下道工序。8.2.4.3成品检测成品检测的目的是防止不合格品出厂, 成品检品应按程序进行严格的检测和试验。8.2.4.4除非得到有关授权人员的批准，必要时得到客户批准，否则产品应在所有规定的监视和测量活动完成且合格后，方可交付给客户。8.2.4.5检测和试验出的不合格品应及时记录并通知有关部门,以便对不合格品进行返工和控制,返工的产品应再次检测和试验。8.2.4.6检测人员应掌握质量标准和检测方法，以作出正确的结论。8.2.4.7支持性程序产品检验控制程序QP8.2-38.3不合格品控制8.3.1为防止不合格品的非预期使用或交付，公司对不合格品进行