公务出差管理办法.docVIP

公务出差管理办法（试 行）第一节 总 则 第一条 为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，结合我司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体员工（公司高管除外）。 第三条 本办法所指公务出差产生的差旅费是指工作人员离开长沙地区（出差范围不包括出国出境）开展公务活动所产生的费用，开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、工作餐费和市内交通费。第二节 公务出差审批 第四条 公司实行公务出差审批制度，出差须经公司领导批示（公务出差审批表见附件）。 第五条 公司部室正副职公务出差，一天以内（含一天）报分管领导审批，超过一天报常务副总经理审批；一般员工一天以内（含一天）由部室负责人审批，超过一天报分管领导审批。 第三节 城市间交通费 第六条 城市间交通费是指工作人员离开长沙以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条 出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具火车（含高铁、动车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工作公司员工火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座三等舱经济舱凭据报销 第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。 第十一条 如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交通工具的，须书面报公司领导批准。第四节 住宿费 第十二条 住宿费指工作人员因公务出差期间入住宾馆发生的住宿费用。 第十三条 公务外出应当优先安排在定点酒店或者接待单位内部酒店住宿，执行协议价格。酒店标准控制在四星级以下，一人住宿可以安排单间，多人住宿只能安排双标。 第十四条 特殊时期和特殊情况如需上调住宿标准，要书面报公司领导批准。第五节 工作餐费 第十五条 工作餐费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食费用。 第十六条 出差工作餐开支标准上限为100元/人/天，据实凭票报销。第六节 市内交通费 第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第十八条 出差期间市内交通费据实报销。 第十九条 出差人员乘坐本单位公务用车出差的或由接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。第七节 报销管理 第二十条 公司公务接待活动要从严把关，从紧控制，实行统一管理，严格审批流程。 第二十一条 严格审核支出报销。出差人员自出差结束之日起2个月内办结报销手续。差旅费报销是应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 第二十二条 财务部应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。第八节 监督管理 第二十三条 公司应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关部室、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 第二十四条 公司自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。第九节 附 则 第二十五条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。第二十六条 本办法由办公室制订、修改并解释。如与集团公司相关规定有抵触，依照集团相关规定执行。第二十七条 本办法未尽事宜，执行国家有关法律法规和集