宜宾市普众医药贸易有限公司质量管理记录表.doc

质量管理记录表QRT宜宾市普众医药贸易有限公司文件制定、修订评审表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-01 年 月 日实施文件名称文件编号制定、修订部门/人员制定、修订内容 编制： 年 月 日相关纠正、预防措施（相关涉及事项、过程、资源处理）计划生效日期批准生效日期评审意见负责人日期分发范围批准： 月 日 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司文件发放、回收记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-02 年 月 日实施文件编号文件名称版本号发放人接受部门/接收人分发号发放日期页次（修订发放标记）1234567N分发号填写受控号：修订发放标记填写“*”，文件页每修订一次，发放时由接收人填写“*” QRT宜宾市普众医药贸易有限公司质量管理体系文件目录NO.修改号文件编号0Q/PZ-QRT-03 年 月 日实施序号文件编号文件名称文件版本号备注 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司外 来 文 件 目 录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-04 年 月 日实施编制日期年 月 日有效期至年 月 日序号文件编号原文件编号文件名称备注编制 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司求职申请表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-05 年 月 日实施姓名性别出生年月照片籍贯民族文化程度婚否现常住地址 年 月毕业于 院（校） 系 专业 年制 懂何种外语特长何专业职称户口所在地身份证号码参加工作时间电话手机小灵通本人所求职位最低月薪要求本人简历主要家庭成员 填表日期： 年 月 日QRT宜宾市普众医药贸易有限公司职位内部配备表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-06 年 月 日实施职位需求名称所属部门职位描述编号应聘人姓名学历年 龄通讯联系评审、确认意见原职位配备方式、配备时间时限；新职位是否适合该职员（参考用）：原职位直接上级： 年 月 日评审、确认意见该职员是否适合新职位（参考用，如不了解该职员，则可用斜杠划去该拦）：新职位直接上级： 年 月 日升、降、平、调意见： 总经理： 年 月 日 试用考核考核结果（技术、能力、团队精神）： 新职位直接上级： 年 月 日综合评定（包括录用与否的结论）： 行政部： 年 月 日确认 年 月 日 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司职位外部配备表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-07 年 月 日实施职位需求名称所属部门职位描述编号应聘人姓名学历年 龄通讯联系测试结果（技术、能力）：职位直接上级： 年 月 日测试结果（素质、品质、提供资料真实性）：行政部： 年 月 日是否试用： 总经理： 年 月 日 试用考核考核结果（技术、能力、团队精神）： 新职位直接上级： 年 月 日综合评定（包括录用与否的结论）： 行政部： 年 月 日确认 年 月 日 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司个人培训记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-08 年 月 日实施 部门： 姓名： 岗位：培训（考核）日期培训（考核）内容授课者课时考核成绩备注 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司培训效果评价表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-09 年 月 日实施被评价人所属部门所属岗位接受培训内容及时间培训方式部门评价：1、 目前工作意识及态度；2、 目前工作技能和能力；3、 培训前后的比较（从工作质量、效率等方面）。 部门评价人： 日期：质量管理部按该岗位工作过程和要求进行检查和评价： 质量管理部： 日期：行政管理部综合判断：1、 该员工是否能胜任工作；2、 该培训的方式、方法是否有改进方面，如有，提出详细的建议。 行政管理部： 日期： QRT宜宾市普众医药贸易有限公司培训记录表NO.修改号文件编号0Q/PZ-QRT-10 年 月 日实施培训单位：培训内容：培训时间：接受培训人员序号姓名签名序号姓名签名QRT宜宾市普众医药贸易有限公司年度培训计划要求表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-11 年 月 日实施申请部门部门负责人申请日期培训内容培训时间（计划）培训方式培训对象培训大纲建议：审核意见：日期： 质管部： 行政部：备注：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司企业员工健康检查记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-12 年 月 日实施序号姓名性别年龄现岗位检查时间检查机构检查项目检查结果采取措施 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司内 部 沟 通 表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-13 年 月 日实施沟通内容： 提案人： 年 月 日确认： 部门经理： 年 月 日会议沟通概要：沟通人员： 年 月 日 部门经理： 年 月 日处理方案：责任部门负责人完成期限 月 日部门经理 月 日实施结果验证：完成日期 月 日部门经理 月 日提案人 月 日备注：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司安全卫生检查记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-14 年 月 日实施部门区域时间检查内容工作人员卫生执行情况备注着装:个人卫生:工作秩序:其他:工作场地检查温度:湿度:门窗、墙、顶、地面:设备:药品摆放:非生产性活动的控制:(吸烟、用餐等)火源、电源控制:其他:检查结论处理意见QRT宜宾市普众医药贸易有限公司会议签到表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-15 年 月 日实施会议类别会议时间会议地点部门姓名部门姓名部门姓名会议类别会议时间会议地点部门姓名部门姓名部门姓名QRT宜宾市普众医药贸易有限公司会 议 记 录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-16 年 月 日实施时间地点主持部门会议主题到会人员会议内容 记录人：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司质量记录检索单NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-17 年 月 日实施检索质量记录检索人检索部门主管质量副总经理总经理经办QRT宜宾市普众医药贸易有限公司质量方针目标展开图NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-18 年 月 日实施质量方针： 企业精神： 经营方针：目标序号指标与工作展开与措施分值责任部门协作部门进度要求检查方法公司主管副总内容目标值部门一部门二部门三 下半年上半年实现销售万元利润万元1销售（万元）2*利润（万元）3利税（万元）4*费用率（%）5*应收帐款（万元）6*期末库存（月）7库存适销率（%）8资金周转（天）9人均销售（万元）10*商品合格率（%）11*质量退货率（%）12质量报损率（%）13主要管理工作114主要管理工作215主要管理工作316主要管理工作417主要管理工作518主要管理工作6批准人（签章）：批准日期：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司质量方案实施表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-19 年 月 日实施部门：部门方针序号目标与工作内容标准分负责人协作组人进度要求检查方法负责人分管领导：部门负责人：制图人：年 月 日QRT宜宾市普众医药贸易有限公司质量方针目标、经营责任制检查表（一）NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-20 年 月 日实施部门： 检查期： 年 季度项目序号指标名称指标值完成实绩完成%标准分得分主要指标完成情况1实现利润2销售利润3销售收入4结算资金5库存(月)6资转(天)7商品合格率8质量退货率9质量报损率10增加新品数/率11商品适销率12服务项目实施率主要工作完成情况合计得分：注：1. 本表一式三份，于季后十天内保送质量管理部，行政部各一份，自留一份。2. 本表必须实事求是，逐条考核，认真填报。分管领导：部门负责人：检查人：检查日期：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司质量方针目标、经营责任制检查表（二）NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-21 年 月 日实施部门： 检查期： 年 季度指标名称指标值完成成绩完成%标准分得分主要指标完成情况合计得分：注：3. 本表一式三份，于季后十天内报质量管理部，行政部各一份，自留一份。4. 本表必须实事求是，逐条考核，认真填报。分管领导：部门负责人：检查人：检查日期：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司_年_季度质量方针目标、经营责任制横向考核信息反馈表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-22 年 月 日实施考核反馈部门：被考核部门考核项目与顺序号单项标准分信息内容考核部门初定扣分行政部核实后意见公司领导意见注：1、正常的季度考核，必须于季后一周内填报送人力资源部。2、必须实事求是地按考核标准条款逐条严格考核，认真填报。3、某些不属考核标准范围的，但有必要及时反映的问题，可随时填写此表送人力资源部。填报日期：年月日考核反馈部门负责人：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备档案目录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-23 年 月 日实施编号内容页数份数归档日期QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备台账NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-24 年 月 日实施设备名称规格型号生产厂家出厂编号出厂日期启用日期安装位置所属部门备注QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设 备 验 收 单NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-25 年 月 日实施设备名称规格型号使用部门发票号生产商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证 份使用说明书 份装 箱 单 份易损件图册 份设备外观随机备件一览NO药 名规格型号应有实有NO药 名规格型号应有实有验收结果验收：年 月 日 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备履历卡NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-26 年 月 日实施设备名称规格型号生产厂家出厂编号所地部门生产日期安放地点启用日期主要技术参数附属设备名 称规格型号数 量变动记录变动时间内 容记录人备注QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备维修申请单NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-27 年 月 日实施设备名称设备内部编号维修事宜报告人报告时间月 日 预定维修时间预定完成时间申请部门申请人批准人QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备维修记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-28 年 月 日实施设备名称规格型号所在部门故障现象维修内容更换零件维修后效果维 修 人员： 日期：用部门人员： 日期：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司物资采购申请单NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-29 年 月 日实施请购部门： 请购人： 请购时间：序号名 称规格型号技术参数购置数量生产商参考价部门经理意见：质管部经理意见：总经理意见：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备保养记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-30 年 月 日实施设备名称规格型号维护保养内容更换材料维护保养后效果维 修人 员： 日期：使用部门人员： 日期：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司计量器具台账NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-31 年 月 日实施名 称规格型号精确度生产厂家出厂编号出厂日期启用日期安装位置所属部门备注QRT宜宾市普众医药贸易有限公司计量器具检验台账NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-32 年 月 日实施编码名称规格型号生产厂家出厂编号校验时间校验单位检验结果有效期备注QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备、仪器运行记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-33 年 月 日实施设备名称规格型号所在部门时 间日 期运行时间（h）工 作 情 况操作人备 注QRT宜宾市普众医药贸易有限公司设备巡回检查记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-34 年 月 日实施日 期检查情况异常问题描述解决措施 QRT宜宾市普众医药贸易有限公司管理评审计划NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-35 年 月 日实施 年 第 号评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司管理评审会议记录NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-36 年 月 日实施评审时间地点评审主持评审支持编号评审人员评审摘要序号议题简要内容评价改进意见备注QRT宜宾市普众医药贸易有限公司管理评审报告NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-37 年 月 日实施 年 第 号评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：报告人： 审核： 批准： 日期：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司 年 度 内 审 计 划NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-38 年 月 日实施审核时间：部门要 素要素可用要素条款号代替：如“管理承诺”可用“5.1”代替；加 者为主要负责要素。 编制审批QRT宜宾市普众医药贸易有限公司内 审 日 程 安 排 表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-39 年 月 日实施目的范围依据审核组组长组员审核时间日 程 表日期被审部门审核要素审核时间内审编号编制年 月 日审批年 月 日QRT宜宾市普众医药贸易有限公司内 审 检 查 表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-40 年 月 日实施被审部门/审核员审核日期内审编号检查项目审核记录确认 编制年 月 日审批年 月 日QRT宜宾市普众医药贸易有限公司内审不符合报告表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-41 年 月 日实施审核日期内审编号被审部门审核员不符合事实描述：不符合程序：标准：严重一般确认审核组长责任部门主管原因分析：纠正行为、纠正（预防）措施、实施方案责任部门主管年 月 日管理者代表年 月 日纠正（预防）措施实施结果验证：完成日期年 月 日验证审核员年 月 日审核组长年 月 日备注分发会签QRT宜宾市普众医药贸易有限公司内 审 报 告NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-42 年 月 日实施内审编号审核目的审核范围审核依据审核时间受审核部门审核组审核组长审核员内审综述附件附件1 内审不符合报告表附件2 内审不符合项统计分析表附件3 内审会议人员签到表分发会签编制年 月 日管理者代表 年 月 日QRT宜宾市普众医药贸易有限公司内审不符合项统计分析表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-43 年 月 日实施 部门要素总计严重不符合项一般不符合项严重不符合项 一般不符合项编制年 月 日审批年 月 日QRT宜宾市普众医药贸易有限公司纠正和预防措施活动表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-44 年 月 日实施不合格内容描述： 编制： 年 月 日调查分析结果（含潜在原因）： 编制： 年 月 日纠正行为、措施纠正行为、措施验证责任部门部门主管完成期限 月 日预防措施预防措施验证批 准 月 日完成日期 月 日验 证 人 月 日备注：分发会签QRT宜宾市普众医药贸易有限公司纠正或预防措施实施情况一览表NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-45 年 月 日实施 _年 第 号纠正或预防措施活动表号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注QRT宜宾市普众医药贸易有限公司限期整改通知单NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-46 年 月 日实施需整改部门：整改对象及原因：批准人：发放日期：整改要求：整改结果： 修改人： 日期：结果确认部门负责人确认： 签字： 日期： 质量管理部确认： 签字： 日期： 备注：QRT宜宾市普众医药贸易有限公司采购计划NO：修改号文件编号0Q/PZ-QRT-47 年 月 日实施商品名通用名供货企业剂型规格单位数量生产企业备注年 月采购员： 业务经理： 质量经理：